安徽省青阳中学2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

2024年1月

 

目  录

 

第一部分 单位概况

 

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

 

第二部分 2024年单位预算表

 

1.安徽省青阳中学2024年收支总表

2.安徽省青阳中学2024年收入总表

3.安徽省青阳中学2024年支出总表

4.安徽省青阳中学2024年财政拨款收支总表

5.安徽省青阳中学2024年一般公共预算支出表

6.安徽省青阳中学2024年一般公共预算基本支出表

7.安徽省青阳中学2024年政府性基金预算支出表

8.安徽省青阳中学2024年国有资本经营预算支出表

9.安徽省青阳中学2024年项目支出表

10.安徽省青阳中学2024年政府采购支出表

11.安徽省青阳中学2024年政府购买服务支出表

12.安徽省青阳中学2024年通用资产配置支出表

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（三）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（四）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量。

（五）建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业。

（七）做好安全防范，保证师生的人身安全。

（八）承办上级部门交办的其他事项。

二、单位预算构成

安徽省青阳中学2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续推进教体系统党的建设。

（二）持续推进各类教育协调发展。

（三）持续提升教育教学质量。

（四）持续推进师资队伍建设。

（五）持续提升体育工作水平。

（六）持续推进平安校园建设。

第二部分 2024年单位预算表

 

 

单位公开表1

 

 

 

 

 

单位公开表2

 

 

 

 

 

单位公开表3

 

 

 

 

 

单位公开表4

 

 

 

单位公开表5

 

 

 

 

单位公开表6

 

 

单位公开表7

安徽省青阳中学2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合 计

注：安徽省青阳中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

单位公开表8

安徽省青阳中学2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计

注：安徽省青阳中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

  

单位公开表9

 

 

 

 

 

 

单位公开表10

安徽省青阳中学2024年政府采购支出表

单位：万元

注：未安排政府采购预算的单位，也要公开空白表，并备注说明“安徽省青阳中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

单位公开表11

安徽省青阳中学2024年政府购买服务支出表

单位：万元

注：安徽省青阳中学没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

单位公开表12

安徽省青阳中学2024年通用资产配置支出表

单位：万元

注：安徽省青阳中学没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省青阳中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省青阳中学2024年收支总预算3692.7万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

安徽省青阳中学2024年收入预算3692.7万元，全部为本年收入，主要包括：一般公共预算拨款收入3692.7万元，占100%，比2023年预算增加469.9万元，增长14.6%，增长原因主要是调整养老保险、职业年金及医疗保险和住房公积金等缴费基数等。

三、关于2024年支出总表的说明

安徽省青阳中学2024年支出预算3692.7万元，比2023年预算增加469.9万元，增长14.6%，增长原因主要是调整养老保险、职业年金及医疗保险及住房公积金等缴费基数。其中，基本支出3681.9万元，占99.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出10.8万元，占0.3%，主要用于党建工作经费和其他公用经费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

安徽省青阳中学2024年财政拨款收支预算3692.7万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出2391.1万元，占64.7%；社会保障和就业支出690.1万元，占18.8%；卫生健康支出118.3万元，占3.2%；住房保障支出493.3万元，占13.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽省青阳中学2024年一般公共预算支出3692.7万元，比2023年预算增加469.9万元，增长14.6%，主要原因调整养老保险、职业年金及医疗保险和住房公积金等缴费基数等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出2391.1万元，占64.7%；社会保障和就业支出690.1万元，占18.8%；卫生健康支出118.3万元，占3.2%；住房保障支出493.3万元，占13.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出类2024年预算2391.1万元，比2023年预算减少20.5万元，下降0.01%，下降原因主要是在职人员正常流动。

2.社会保障和就业支出类2024年预算690.1万元，比2023年预算增加307.5万元，增长80.37%，增长原因主要是调整养老保险和职业年金缴费基数。

3. 卫生健康支出类2024年预算118.3万元，比2023年预算增加8.5万元，增长0.08%，增长原因主要是调整医疗保险缴费基数。

4.住房保障支出类2024年预算493.3万元，比2023年预算增加174.5万元，增长54.74%，增长原因主要是调整住房公积金缴费基数。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省青阳中学2024年一般公共预算基本支出3681.9万元，其中，人员经费3609.9万元，公用经费72万元。

（一）人员经费3609.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安徽省青阳中学2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省青阳中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

安徽省青阳中学2024年预算共安排项目支出10.8万元，比2023年预算增加5.8万元，增长116%，增长原因主要是增加人员综合定额经费。主要包括：本年财政拨款安排10.8万元（其中，一般公共预算拨款安排10.8万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

安徽省青阳中学2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

安徽省青阳中学2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

安徽省青阳中学2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安徽省青阳中学为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

安徽省青阳中学2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，安徽省青阳中学共有车辆0辆，单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024年，安徽省青阳中学2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10.8万元。

 

附件：

安徽省青阳中学2024年度项目支出绩效目标

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称			党建工作经费
主管部门   及代码			132-青阳县教育体育局		实施单位	安徽省青阳中学
项目来源			一般公共预算		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		5
			其中：财政拨款		5
			上年结转
			其他资金
年度 目标	深入开展党建主题活动，加强党建文化建设，增强党建工作活力，持续推进我校党的建设。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		开展党建主题活动	每月1次
		质量指标
				…
		时效指标
				…
		成本指标
				…
		…
	效益指标	经济效益指标
				…
		社会效益指标		党建文化建设	不断增强
				党建工作活力	不断增强
		生态效益指标
				…
		可持续影响指标		学校党建品牌影响力	不断增强
				…
		…
	满意度指标	满意度指标		教师、家长和学生满意度	≥90%
				…

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。