青阳县委统战部2019年部门预算

2019年3月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.青阳县委统战部2019年财政拨款收支预算总表

2.青阳县委统战部2019年一般公共预算支出预算表

3.青阳县委统战部2019年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县委统战部2019年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县委统战部2019年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县委统战部2019年收支预算总表

7.青阳县委统战部2019年收入预算总表

8.青阳县委统战部2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实中央统战工作的方针，政策和重大部署；深入调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）加强与港澳台海外基层民众、青年学生、知识精英等重点群体联谊交友，加强海外代表人士队伍建设，做好争取人心和壮大爱国力量工作。加强与港澳台海外经贸文化交流合作，协助开展招商引资、招才引智活动，协调推动文化交流、“双创”合作，助力打造内陆开放新高地。加强对海外统战工作的统一领导，密切与其他涉侨部门的沟通联系，继续推进侨团建设，发挥好广大归侨侨眷和海外侨胞的优势作用。支持县侨联加强与港澳台海外青年和专业社团的沟通联系，推进县侨联改革发展，充分发挥职能作用。

（三）督促、检查有关部门对民族宗教政策的贯彻落实，联系少数民族和宗教人士。

（四）联系海内外工商社团及代表人士，做好非公有制经济人士工作，及时研究，反映情况，提出工作建议。

（五）协助做好人民政协有关工作，负责联系党外民主人士，推进政治协商、民主监督、参政议政制度的建立和完善。   

（六）协助县委组织部做好党外人士的培养、选拔工作，做好各级党外人士代表、政协委员的推荐工作。

（七）负责联系党外各界高中级知识分子，全面客观反映党外知识分子的情况、意见，配合有关部门调研、检查和贯彻落实党的知识分子政策。

（八）协调统一战线内部的各种关系，指导县直机关、企事业单位和乡镇党委开展统战业务工作，做好黄埔军校青阳同学会联络小组、县海外联谊会、县工商联（商会）等有关社会团体的联系工作。

（九）承担县委和上级统战部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

青阳县委统战部2019年度部门预算只包括部本级预算，青阳县委统战部无二级机构，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

以认真学习贯彻党的十九大精神为统领，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是关于统战工作的重要讲话精神，以贯彻落实中央、省、市统战工作会议精神为主线，发挥统一战线优势，凝心聚力，着力提升全县统战工作水平，为加快建设美丽青阳、全面建成小康社会作出贡献。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

部门公开表5

部门公开表6

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县委统战部2019年机构改革后财政拨款收支预算193.92万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款193.92万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入193.92万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务170.64万元，占88.00%；社会保障和就业支出12.12万元，占6.25%；医疗卫生支出3.92万元，占2.02%；住房保障支出7.24万元，占3.73%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县委统战部2019年机构改革后一般公共预算拨款193.92万元，比2018年的预算拨款增加62.63万元，增加32.30%，增加原因主要是2019年机构改革统战部合并了县民族宗教事务局并划入侨务事务，人员编制由原来的6人增加到10人，因此人员经费支出增长33.13万元，因日常事务增加了民族、宗教、港澳、侨务等事务，日常开支大幅增长，公用经费支出增长29.50万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务170.64万元，占88.00%；社会保障和就业支出12.12万元，占6.25%；医疗卫生支出3.92万元，占2.02%；住房保障支出7.24万元，占3.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2019年预算170.64万元，比2018年预算增加54.07万元，增加34.69%，增加原因主要是2019年项目资金增加29.50万元，其他增加24.57万元，两项合计增加54.07万元。其中:“基本支出”预算90.14万元，主要用于保障部机关正常运转的基本支出；项目支出80.50万元，主要是“宗教工作专项经费”预算10.00万元，用于宗教工作方面支出；“侨务工作经费”预算0.50万元，用于侨务方面支出；“民族工作专项经费”预算9.00万元，用于民族工作方面支出；“佛教商业化治理经费”预算10.00万元，用于佛教商业化治理方面支出；“对台办公经费”预算10.00万元，用于对台事务方面支出；“党外学习联络组经费”预算6.00万元，用于党外学习联络组支出；“党外人士培训班外地考察”预算4.00万元，用于组织党外代表人士培训考察等支出；“党外队伍建设费”预算15.00万元，用于党外干部、党外代表人士队伍建设支出；“党派特别费”预算15.00万元，用于党派方面支出；“党建工作经费”预算1.00万元，用于部机关党建支出。

2.“社会保障和就业”2019年预算12.12万元，比2018年预算增加4.09万元，增加33.75%，增加原因主要是2019年机构改革统战部合并了县民族宗教事务局并划入侨务事务，人员编制由原来的6人增加到10人；及社保基数调整。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算11.87万元，主要用于部机关基本养老保险方面支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.25万元，主要用于部机关生育保险方面支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算3.92万元，比2018年预算增加1.57万元，增长40.05%，增长原因主要是2019年机构改革统战部合并了县民族宗教事务局并划入侨务事务，人员编制由原来的6人增加到10人；以及医疗保险缴费基数调整。其中：“行政单位医疗”预算3.92万元，主要用于部机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算7.24万元，比2018年预算增加2.90万元，增长40.06%，增长原因主要是2019年机构改革统战部合并了县民族宗教事务局并划入侨务事务，人员编制由原来的6人增加到10人；以及工资上涨公积金缴纳基数增加。其中：“住房公积金”预算7.24万元，主要用于部机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县委统战部2019年一般公共预算基本支出113.42万元，其中：

工资福利支出98.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退役士官经费支出等。

商品和服务支出14.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等。 

对个人和家庭的补助0.72万元，主要包括：生活补助、奖励金等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县委统战部2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县委统战部2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县委统战部2019年收支总预算193.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

青阳县委统战部2019年收入预算193.92万元，其中：一般公共预算拨款收入193.92万元，占100.00%，比2018年的收入预算增加62.63万元，增加32.30%，增加原因主要是增加原因主要是2019年机构改革统战部合并了县民族宗教事务局并划入侨务事务，人员编制由原来的6人增加到10人，因此人员经费支出增长33.13万元，因日常事务增加了民族、宗教、港澳、侨务等事务，日常开支大幅增长，公用经费支出增长29.50万元。无政府性基金预算拨款收入，2019年预算也无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入，2019年预算也无国有资本经营预算拨款收入；无纳入专户管理政府非税收入，2019年预算也无纳入专户管理政府非税收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

青阳县委统战部2019年支出预算193.92万元，比2018年的支出预算款收入193.92万元，占100.00%，比2018年的收入预算增加62.63万元，增加32.30%，增加原因主要是增加原因主要是2019年机构改革统战部合并了县民族宗教事务局并划入侨务事务，人员编制由原来的6人增加到10人，因此人员经费支出增长33.13万元，因日常事务增加了民族、宗教、港澳、侨务等事务，日常开支大幅增长，公用经费支出增长29.50万元。其中，基本支出113.42万元，占58.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出80.50万元，占41.51%，主要用于宗教工作、侨务工作、民族工作、佛教商业化治理、对台工作、党外队伍建设、党外人士培训、党派工作、党外学习联络组、机关党建等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“宗教工作专项经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于宗教工作方面支出。

（2）立项依据。全县宗教工作职能录属县委统战部管理，组织开展我县宗教日常工作。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）项目内容。县宗教日常工作。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算10.00万元。

2.“侨务工作经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于侨务工作方面支出。

（2）立项依据。全县侨务工作职能录属县委统战部管理，组织开展我县侨务日常工作。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）项目内容。县宗教日常工作。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算0.50万元。

3.“民族工作专项”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于民族工作方面支出。

（2）立项依据。全县民族工作职能录属录县委统战部管理，组织开展我县民族日常工作。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）项目内容。县民族日常工作。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算9.00万元。

4.“佛教商业化治理经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于佛教商业化整治方面支出。

（2）立项依据。全县佛教商业化整治日常工作由县委统战部开展。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）项目内容。县佛教商业化日常工作。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算10.00万元。

1.“对台办公经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于对台事务方面支出。

（2）立项依据。青阳县委台湾事务办公室录属于青阳县委统战部，开展日常对台工作。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）项目内容。对台事务各项费用。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算10.00万元。

2.“党外学习联络组费用”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于党外学习联络组方面支出。

（2）立项依据。党外学习联络组办公室录位于青阳县委统战部，组织开展我县党外学习联络组日常工作。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）项目内容。县党外学习联络组日常工作。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算6.00万元。

3.“党外人士培训班外地考察”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于党外人士培训考察方面支出。

（2）立项依据。由青阳县委统战部负责组织开展我县党外人士培训考察工作。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）项目内容。县党外人士培训调研工作。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算4.00万元。

4.“党外队伍建设”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于党外队伍建设方面支出。

（2）立项依据。由青阳县委统战部负责组织开展我县党外队伍建设工作。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）项目内容。我县党外干部、党外代表人士队伍建设工作。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算15.00万元。

5.“党派特别费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于党派建设支出。

（2）立项依据。由青阳县委统战部负责组织开展我县党派工作。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）项目内容。我县党派工作。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算15.00万元。

6.“党建工作经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于部机关党建工作支出。

（2）立项依据。青阳县委统战部建有中共青阳县委统战部党支部。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）项目内容。部机关党建工作。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算1.00万元。

（二）机关运行经费。

青阳县委统战部2019年机关运行经费财政拨款预算15.20万元，主要用于保障部机关办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。含：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费。

（三）政府采购情况。

青阳县委统战部2019年各单位政府采购预算总额7.50万元。其中：政府采购货物预算7.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县委统战部无办公车辆；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

2019年部门预算无安排购置公务用车，无安排购置单位价值50万元以上的通用设备，无安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县委统战部年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。