2018年青阳统战部预算情况说明

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县委统战部2018年财政拨款收支预算131.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款131.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入131.29万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务116.57万元，占88.79%；社会保障和就业支出8.03万元，占6.12%；医疗卫生支出2.35万元，占1.79%；住房保障支出4.34万元，占3.30%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县委统战部2018年一般公共预算拨款131.29万元，比2017年预算增加6.26万元，增加4.77%，主要是一般公共服务中行政运行统战事务经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务116.57万元，占88.79%；社会保障和就业支出8.03万元，占6.12%；医疗卫生支出2.35万元，占1.79%；住房保障支出4.34万元，占3.30%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2018年预算116.57万元，比2017年预算增加29.16万元，增加25.02%，增加原因主要是一般公共服务中行政运行统战事务经费增加。其中:“基本支出”预算65.57万元，主要用于保障部机关正常运转的基本支出；项目支出51.00万元，主要是“对台办公经费”预算10.00万元，用于对台事务方面支出；“党外学习联络组经费”预算6.00万元，用于党外学习联络组支出；“党外人士培训班外地考察”预算4.00万元，用于组织党外代表人士培训考察等支出；“党外队伍建设费”预算15.00万元，用于党外干部、党外代表人士队伍建设支出；“党派特别费”预算15.00万元，用于党派方面支出；“党建工作经费”预算1.00万元，用于部机关党建支出。

2.“社会保障和就业”2018年预算8.03万元，比2017年预算减少22.19万元，减少70.99%，减少原因主要是退休人员工资改由社保发放等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算7.89万元，主要用于部机关基本养老保险方面支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.14万元，主要用于部机关生育保险方面支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算2.35万元，比2017年预算增加0.11万元，增长4.68%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算2.35万元，主要用于部机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018年预算4.34万元，比2017年预算增加0.21万元，增长4.84%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算4.34万元，主要用于部机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县委统战部2018年一般公共预算基本支出80.29万元，其中：

工资福利支出63.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出15.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。  

对个人和家庭的补助0.64万元，主要包括：生活补助、奖励金等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县委统战部2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县委统战部2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县委统战部2018年收支总预算131.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

青阳县委统战部2018年收入预算131.29万元，其中：一般公共预算拨款收入131.29万元，占100.00%，比2017年预算增加6.26万元，增加4.77%，增加原因主要是一般公共服务中行政运行统战事务经费增加。无政府性基金预算拨款收入，2018年预算也无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入，2018年预算也无国有资本经营预算拨款收入；无纳入专户管理政府非税收入，2018年预算也无纳入专户管理政府非税收入。

八、关于2018年支出预算情况说明

青阳县委统战部2018年支出预算131.29万元，比2017年预算增加6.26万元，增加4.77%，增加原因主要是一般公共服务中行政运行统战事务经费增加。其中，基本支出80.29万元，占61.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出51.00万元，占38.85%，主要用于对台工作、党外队伍建设、党外人士培训、党派工作、党外学习联络组、机关党建等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“对台办公经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于对台事务方面支出。

（2）立项依据。青阳县委台湾事务办公室录属于青阳县委统战部，开展日常对台工作。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。对台事务各项费用。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算10.00万元。

2.“党外学习联络组费用”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于党外学习联络组方面支出。

（2）立项依据。党外学习联络组办公室录位于青阳县委统战部，组织开展我县党外学习联络组日常工作。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。县党外学习联络组日常工作。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算6.00万元。

3.“党外人士培训班外地考察”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于党外人士培训考察方面支出。

（2）立项依据。由青阳县委统战部负责组织开展我县党外人士培训考察工作。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。县党外人士培训调研工作。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算4.00万元。

4.“党外队伍建设”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于党外队伍建设方面支出。

（2）立项依据。由青阳县委统战部负责组织开展我县党外队伍建设工作。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。我县党外干部、党外代表人士队伍建设工作。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算15.00万元。

5.“党派特别费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于党派建设支出。

（2）立项依据。由青阳县委统战部负责组织开展我县党派工作。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。我县党派工作。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算15.00万元。

6.“党建工作经费”项目。

（1）项目概述。本项目主要是用于部机关党建工作支出。

（2）立项依据。青阳县委统战部建有中共青阳县委统战部党支部。

（3）实施主体。本项目由青阳县委统战部统一实施。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。部机关党建工作。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算1.00万元。

（二）机关运行经费。

青阳县委统战部2018年机关运行经费财政拨款预算15.82万元，主要用于保障部机关办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。含办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。  

（三）政府采购情况。

青阳县委统战部2018年各单位政府采购预算总额3.20万元。其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县委统战部无办公车辆；无单位价值50万元以上的通用设备；无单位价值100万元以上的专用设备。

2018年部门预算无安排购置公务用车，无安排购置单位价值50万元以上的通用设备，无安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县委统战部年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。