目  录

 

第一部分 青阳县工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县工商联2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县工商联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

青阳县工商联2019年度部门决算情况

 

 

第一部分   青阳县工商联概况

一、部门职责

根据《中国工商业联合会章程》文件规定，主要职责是：发挥民主监督作用，积极参政议政，表彰宣传会员中先进典型，代表和维护会员的合法权益，为会员提供培训、融资、科级、法律、信息咨询等服务，当好县委和县政府的参谋和助手。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县工商联2019年度部门决算只包括本级决算，与预算比较无增减。

 

第二部分 青阳县工商联2019年度部门决算表

 

见附件

 

第三部分  青阳县工商联2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计108.66万元、支出总计108.66万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各减少30.51万元，减少21.92%，主要原因：一是一般公共服务支出减少25.32万元；二是行政事业单位退休支出减少5.68万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计108.66万元，其中：财政拨款收入108.66万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计108.66万元，其中：基本支出108.66万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计108.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计108.66元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少30.51万元，减少21.92%，主要原因：一是一般公共服务支出减少25.32万元；二是行政事业单位退休支出减少5.68万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入108.66万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少30.51万元，减少21.92%，主要原因：一是一般公共服务支出减少25.32万元；二是行政事业单位退休支出减少5.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出108.66万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.51万元，减少21.92%，主要原因：一是一般公共服务支出减少25.32万元；二是行政事业单位退休支出减少5.68万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出108.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出94.62万元，占87.08%；社会保障和就业支出7.14万元，占6.57%；医疗卫生与计划生育支出1.87万元，占1.72%；住房保障支出5.03万元，占4.63%。

 

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为76.9万元，支出决算为108.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 补发了在职和退休人员的一次性工作奖励。其中:基本支出108.66万元，占100%；具体情况如下：

1．“一般公共服务”2019年支出决算为94.62万元其中：“行政运行”决算92.82万元，主要用于工资福利、办公日常开支、业务培训、相关工商联事务费用等支出。

2、“社会保障和就业”2019年度决算7.14万元，其中：“行政事业单位离退休”决算5.4万元，主要用于工商联机关离退休人员支出；“其他社会保障和就业支出”决算1.74万元，主要用于单位退职人员工资。

3、“医疗卫生”2019年度决算1.87万元，其中：“行政单位医疗”决算1.87万元，主要用于工商联机关医疗保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2019年度决算5.03万元，其中：“住房公积金”决算5.03万元，主要用于工商联机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出108.66万元，其中人员经费80.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费28.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年工商联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，青阳县工商联运行经费支出92.82万元，比2018年减少25.01万元，减少21.23%，主要原因：一般公共服务支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，青阳县工商联机关采购支出总额0.34万元，其中：政府采购货物支出0.34万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2019年12月31日，青阳县工商联共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明。

工商联2019年度无纳入部门预算的项目支出

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。