| 索引号： | 11341823003291827A/202009-00001 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 县统战部 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 报告 |
| 名称： | 青阳县委统战部2019年部门决算情况 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2020-09-30 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 青阳县委统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县委统战部2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青阳县委统战部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
青阳县委统战部2019年部门决算情况
第一部分 青阳县委统战部概况
一、部门职能
（一）宣传贯彻落实中央统战工作的方针，政策和重大部署；深入调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
（二）加强与港澳台海外基层民众、青年学生、知识精英等重点群体联谊交友，加强海外代表人士队伍建设，做好争取人心和壮大爱国力量工作。加强与港澳台海外经贸文化交流合作，协助开展招商引资、招才引智活动，协调推动文化交流、“双创”合作，助力打造内陆开放新高地。加强对海外统战工作的统一领导，密切与其他涉侨部门的沟通联系，继续推进侨团建设，发挥好广大归侨侨眷和海外侨胞的优势作用。支持县侨联加强与港澳台海外青年和专业社团的沟通联系，推进县侨联改革发展，充分发挥职能作用。
（三）督促、检查有关部门对民族宗教政策的贯彻落实，联系少数民族和宗教人士。
（四）联系海内外工商社团及代表人士，做好非公有制经济人士工作，及时研究，反映情况，提出工作建议。
（五）协助做好人民政协有关工作，负责联系党外民主人士，推进政治协商、民主监督、参政议政制度的建立和完善。
（六）协助县委组织部做好党外人士的培养、选拔工作，做好各级党外人士代表、政协委员的推荐工作。
（七）负责联系党外各界高中级知识分子，全面客观反映党外知识分子的情况、意见，配合有关部门调研、检查和贯彻落实党的知识分子政策。
（八）协调统一战线内部的各种关系，指导县直机关、企事业单位和乡镇党委开展统战业务工作，做好黄埔军校青阳同学会联络小组、县海外联谊会、县工商联（商会）等有关社会团体的联系工作。
（九）承担县委和上级统战部门交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，青阳县委统战部2019年度部门决算只包括部本级预算，青阳县委统战部无二级机构。
纳入部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
青阳县委统战部本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 青阳县委统战部2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
216.16 |
一、一般公共服务支出 |
192.16 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
11.29 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.68 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.03 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
216.16 |
本年支出合计 |
216.16 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
216.16 |
总计 |
216.16 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||
|
栏次 |
合计 |
216.16 |
216.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20134 |
统战事务 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013401 |
行政运行 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
216.16 |
216.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20134 |
统战事务 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013401 |
行政运行 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
216.16 |
一、一般公共服务支出 |
192.16 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
11.29 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.68 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.03 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
216.16 |
本年支出合计 |
216.16 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
总计 |
216.16 |
总计 |
216.16 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目 编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216.16 |
216.16 |
0.00 |
216.16 |
216.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20134 |
统战事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013401 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
192.16 |
192.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
10.58 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.71 |
0.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
9.03 |
9.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
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301 |
工资福利支出 |
142.87 |
302 |
商品和服务支出 |
62.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
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30101 |
基本工资 |
42.92 |
30201 |
办公费 |
7.85 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21.64 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
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30103 |
奖金 |
47.77 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
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30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
10.58 |
30206 |
电费 |
0.39 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
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30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.09 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
4.87 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
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30113 |
住房公积金 |
9.03 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7.26 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.79 |
30215 |
会议费 |
0.99 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
12.41 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
10.80 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.71 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
8.24 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.30 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.52 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
1.80 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.04 |
30239 |
其他交通费用 |
11.43 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
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30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
9.83 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
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399 |
其他支出 |
0.00 |
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39906 |
赠与 |
0.00 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
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39999 |
其他支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
153.66 |
公用经费合计 |
62.49 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注：青阳县委统战部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分 青阳县委统战部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计216.16万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计216.16万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加62.01万元，增长28.69%，主要原因：2019年机构改革统战部合并了县民族宗教事务局并划入侨务事务，人员编制由原来的6人增加到10人，因此人员经费支出增长44.54万元，因日常事务增加了民族、宗教、港澳、侨务等事务，日常开支大幅增长，公用经费支出增长17.47万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计216.16万元，其中：财政拨款收入216.16万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计216.16万元，其中：基本支出216.16万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计216.16万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计216.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加62.01万元，增长28.69%，主要原因：2019年机构改革统战部合并了县民族宗教事务局并划入侨务事务，人员编制由原来的6人增加到10人，因此人员经费支出增长44.54万元，因日常事务增加了民族、宗教、港澳、侨务等事务，日常开支大幅增长，公用经费支出增长17.47万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入216.16万元，占本年收入的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加62.01万元，增长28.69%，主要原因：2019年机构改革统战部合并了县民族宗教事务局并划入侨务事务，人员编制由原来的6人增加到10人，因此人员经费支出增长44.54万元，因日常事务增加了民族、宗教、港澳、侨务等事务，日常开支大幅增长，公用经费支出增长17.47万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出216.16万元，占本年支出的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.01万元，增长28.69%，主要原因：2019年机构改革统战部合并了县民族宗教事务局并划入侨务事务，人员编制由原来的6人增加到10人，因此人员经费支出增长44.54万元，因日常事务增加了民族、宗教、港澳、侨务等事务，日常开支大幅增长，公用经费支出增长17.47万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出216.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出192.16万元，占88.90%;社会保障和就业（类）支出11.29万元，占5.22%；卫生健康（类）支出3.68万元，占1.70%；住房保障（类）支出9.03万元，占4.18%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.92万元，支出决算为216.16万元，完成年初预算的111.47%。决算数大于预算数的主要原因: 2019年机构改革统战部合并了县民族宗教事务局并划入侨务事务，人员编制由原来的6人增加到10人，日常事务增加了民族、宗教、港澳、侨务等事务。其中:基本支出216.16万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占100.00%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为90.14万元，支出决算为192.16万元，完成年初预算的213.18%，决算数大于预算数的主要原因是一是2019年机构改革统战部合并了县民族宗教事务局并划入侨务事务，人员编制由原来的6人增加到10人；二是日常事务增加了民族、宗教、港澳、侨务等事务。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.87万元，支出决算为10.58万元，完成年初预算的89.13%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数下调，此项在决算中由行政运行和其他行政事业单位离退休支出。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的295.83%，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助标准上调，此项部分由行政运行支出。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数下调。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.24万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的124.72%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资上涨。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出216.16万元，其中：人员经费153.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费62.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
青阳县委统战部2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，青阳县委统战部机关运行经费支出62.49万元，比2018年增加17.47万元，增长27.96%，主要原因是日常统战事务增加了民族、宗教、港澳、侨务等事务，工作要求精细化程度进一步提高。
（二）政府采购支出情况
2019年度，青阳县委统战部政府采购支出总额11.04万元，其中：政府采购货物支出11.04万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，青阳县委统战部无公务车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万以上专用设备。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金80.50万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，达到预期绩效目标。
青阳县委统战部共组织对“党外队伍建设”“党外人士培训班外地考察”“党外学习联络组经费”“民族工作专项经费”“宗教工作专项经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及资金44万元。上述项目均通过县委综合绩效考核组开展绩效评价。从评价情况看，5个项目均达到预期效果，全县党外干部、党外代表人士队伍建设进一步加强，党外学习联络组活动正常开展，委托省社会主义学院举办一期全县党外代表人士暨非公经济人士培训班，较好的发挥了参政议政能力，开展了民族团结进步宣传月活动和少数民族帮扶，蓉城镇芙蓉社区获评了市级民族团结进步先进示范区，少数民族工作明显进步，不断优化宗教事务管理水平，持续开展“三学习”“三纳入”“三提高”活动，举办全县宗教工作专题培训班，宗教工作的能力水平全面提升，在年终全县综合评价考核中，县委统战部取得了靠A的考评等次。
组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）
青阳县委统战部在2019年度部门决算中公开“党派特别费、对台办公经费、党建工作经费、佛教商业化治理经费、侨务工作经费”等5个项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，党外学习活动联络组费、台湾事务费项目绩效自评得分为45分。项目全年预算数为36.5万元，执行数为36.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了全年的党派工作、台湾事务、党建工作、侨务事务，牵头开展了佛教商业化治理工作。
3.部门评价项目绩效评价结果。
绩效自评综述：评价结果显示，达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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