青阳县委政法委员会2019年度部门决算-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291296C/202009-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	县政法委	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县委政法委员会2019年度部门决算	文号：
成文日期：		发布日期：	2020-09-30
废止日期：

青阳县委政法委员会2019年度部门决算

发布时间：2020-09-30 15:15 来源：县政法委浏览次数：字体：[大中小]

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目录

第一部分青阳县政法委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分青阳县政法委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分青阳县政法委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

中共青阳县委政法委员会2019年度部门决算情况

第一部分青阳县政法委概况

一、部门职责：县委政法委员会是县委领导和管理政法工作的职能部门，是实现党对政法工作领导的重要组织形式。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县委政法委2019年度部门决算包括本级决算。

纳入2019年度部门决算编制范围的单位共1个。

第二部分青阳县政法委2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	399.07	一、一般公共服务支出		344.93
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出		10.00
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		17.87
		九、医疗卫生与计划生育支出		7.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		18.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	399.07	本年支出合计		399.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	399.07	总计		399.07

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	399.07	399.07
201	一般公共服务支出	344.93	344.93
20113	商贸事务	2.86	2.86
2011308	招商引资	2.86	2.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.07	342.07
2013101	行政运行	265.75	265.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.32	76.32
204	公共安全支出	10.00	10.00
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00
208	社会保障和就业支出	17.87	17.87
20805	行政事业单位离退休	17.87	17.87
2080505	机关事业单位养老保险支出	17.87	17.87
210	医疗卫生与计划生育支出	7.39	7.39
21011	行政事业单位医疗	7.39	7.39
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39
221	住房保障支出	18.88	18.88
22102	住房改革支出	18.88	18.88
2210201	住房公积金	18.88	18.88

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	399.07	389.07	10.00
201			一般公共服务支出	344.93	344.93
20113			商贸事务	2.86	2.86
2011308			招商引资	2.86	2.86
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	342.07	342.07
2013101			行政运行	265.75	265.75
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	76.32	76.32
204			公共安全支出	10.00		10.00
20499			其他公共安全支出	10.00		10.00
2049901			其他公共安全支出	10.00		10.00
208			社会保障和就业支出	17.87	17.87
20805			行政事业单位离退休	17.87	17.87
2080505			机关事业单位养老保险支出	17.87	17.87
210			医疗卫生与计划生育支出	7.39	7.39
21011			行政事业单位医疗	7.39	7.39
2101101			行政单位医疗	7.39	7.39
221			住房保障支出	18.88	18.88
22102			住房改革支出	18.88	18.88
2210201			住房公积金	18.88	18.88

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	399.07	一、一般公共服务支出		344.93
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出		10.00
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		17.87
		九、卫生健康支出		7.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		18.88
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	399.07	本年支出合计		399.07
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	399.07	总计		399.07

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				399.07	389.07	10.00	399.07	389.07	10.00
201	一般公共服务支出				344.93	344.93		344.93	344.93
20113	商贸事务				2.86	2.86		2.86	2.86
2011308	招商引资				2.86	2.86		2.86	2.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				342.07	342.07		342.07	342.07
2013101	行政运行				265.75	265.75		265.75	265.75
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				76.32	76.32		76.32	76.32
204	公共安全支出				10.00		10.00	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出				10.00		10.00	10.00		10.00
2049901	其他公共安全支出				10.00		10.00	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出				17.87	17.87		17.87	17.87
20805	行政事业单位离退休				17.87	17.87		17.87	17.87
2080505	机关事业单位养老保险				17.87	17.87		17.87	17.87
210	医疗卫生与计划生育支出				7.39	7.39		7.39	7.39
21011	行政事业单位医疗				7.39	7.39		7.39	7.39
2101101	行政单位医疗				7.39	7.39		7.39	7.39
221	住房保障支出				18.88	18.88		18.88	18.88
22102	住房改革支出				18.88	18.88		18.88	18.88
2210201	住房公积金				18.88	18.88		18.88	18.88

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.13	302	商品和服务支出	108.61	310	资本性支出	25.16
30101	基本工资	64.46	30201	办公费	37.5	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	50.06	30202	印刷费	3.7	31002	办公设备购置	25.16
30103	奖金	88.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.16	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.87	30206	电费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.87	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.95	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	18.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	6.55	30214	租赁费	1.26	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	1.17	30215	会议费	0.12	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	5.22	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	11.17	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	5.53	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.17	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.34	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	13.94	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		255.30	公用经费合计					133.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本单位没有政府性基金收入支出

第三部分青阳县政法委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计399.07万元（财政全额拨款）、支出总计399.07万元。与2018年相比，收、支总计各减少179.13万元，减少31%，主要原因：一是工资等人员经费的提高；二是2018年决算中有（财政划拨县见义勇为工作促进会的200万经费）从政法委单位过账，从而增加了2018年本单位的收入支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计399.07万元，其中：财政拨款收入399.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计399.07万元，其中：基本支出389.07万元，占97.49%；项目支出10万元，占2.51%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计399.07万元，支出总计399.07万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少179.13万元，减少31%，主要原因：一是工资等人员经费的提高；二是2018年决算中有（财政划拨县见义勇为工作促进会的200万经费）从政法委单位过账，从而增加了2018年本单位的收入支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入399.07万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少179.13万元，减少31%。主要原因一是工资等人员经费的提高；二是2018年决算中有（财政划拨县见义勇为工作促进会的200万经费）从政法委单位过账，从而增加了2018年本单位的收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

201年度一般公共预算财政拨款支出399.07万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.13万元，减少31%。主要原因一是工资等人员经费的提高；二是2018年决算中有（财政划拨县见义勇为工作促进会的200万经费）从本单位过账，从而增加了2018年本单位的收入支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出399.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出344.93万元，占86.43%；公共安全（类）支出10万元，占2.51%；社会保障和就业（类）支出17.87万元，占4.47%；医疗卫生（类）支出7.39万元，占1.86%；住房保障（类）支出18.88万元，占4.73%；

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.58万元，支出决算为399.07万元，完成年初预算的134.10%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资等人员经费的提高；二是文明单位、双拥等奖金未纳入预算。其中:基本支出389.07万元，占97.49%；项目支出10万元，占2.51%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为255.61万元，支出决算为344.93万元，完成年初预算的134.94%，决算数大于预算数的主要原因是工资等人员经费的提高,文明单位、双拥等奖金未纳入预算。

2.一般公共服务社会保障和就业（类）财政事务（款）一般行政管理事务养老保险（项）。年初预算为22.01万元，支出决算为17.87万元，完成年初预算的81.23%，决算数与小于预算数，主要原因是缴费比例变化。

3.医疗卫生（类）行政单位医疗（项），年初预算为7.01万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的105.42%，决算数与预算数基本一致。

4.住房保障（类）住房公积金（项），年初预算为12.95万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的145.79%，决算数大于预算数的主要原因一是工资基数增加，二是前两年部分奖金计入公积金基数补发公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出389.07万元，其中人员经费255.30万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费133.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年本单位没有政府性基金收入支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，青阳县政法委机关运行经费支出133.77万元，比2018年减少156.21万元，减少52%，主要原因是2018年办公楼搬迁。

2019年度，青阳县政法委政府采购支出总额25.16万元，其中：政府采购货物支出19.16万元，政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额19.16万元，占政府采购支出总额的76%，其中：授予小微企业合同金额19.16万元，占政府采购支出总额的76%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，青阳县政法委自公车改革之后，仅一辆公务用车（定点停放）保障县领导和职工公差使用。单位无价值50万元以上的通用设备，单位无价值100万元上的专用设备。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，“青阳县国家司法救助和涉访特困救助专项资金”，全部用于国家司法救助对象和特殊困难涉法涉诉信访人员的救助。涉及资金10万元，占项目预算总额的100%。司法救助和涉访特困人员救助，依法完成各项工作，达到了预期绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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