附件：

青阳县县委办2019年部门决算情况

 

一、部门主要职能

部门（单位）基本概况

  根据青阳县编制委员会《关于印发《中共青阳县委办公室（县委政策研究室）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（青编字）（２００２）２２号文件规定，青阳县委办为全额拨款的国家机关单位，内设秘书科、信息调研科、行政科、县委机要局、县委督查室、县委，县政府信访局、县委保密委员会办公室，县国家保密局等科室。现有行政在职人员２6人，工勤人员５人，离休１人，退休20人，长期聘用人员１２人，享受遗属补助人员２人，合计６0人。

根据青编字（２００２）22号文件规定，主要职责是：

  １、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，组织调查研究，搞好决策服务，提出决策建议，当好县委的参谋助手；

２、负责组织起草和审核县委文件、电报、报告和县委负责同志的讲话稿和县委办公室文电及其它上报下达的文字材料；

３、负责县委各类重要活动、会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作；

４、负责向市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为部门和基层单位提供信息服务；

５、负责对中央和省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况进行督查，负责中央、省委、市委领导和县委负责同志交办重要事项的查办工作；

６、负责中央和省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作；

７、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作；承担中央、省、市和县党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；

８、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部及上下左右的联络工作和县直单位之间的有关协调工作，统乔筹安排全县重要活动。

９、负责中央和省、市委领导同志来青视察活动的组织安排和服务工作；承担中央、省委、市委有关部门和县内外党委系统有关负责同志因公来青的组织安排和服务工作；

１０、承担全县党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作；

１１、负责县委机关食堂、有关会议室和县交流干部公寓公共卫生、房产管理等行政后勤工作；

１２、指导全县党委办公室系统业务指导和培训工作；

１３、管理县委、县政府信访局和县委保密委员会办公室（国家保密局）；

１４、承担县委交办的其他有关工作。

二、2019年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，青阳县县委办2019年度部门决算只包括本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。纳入2019年度部门决算编制范围的单位共1个，包括县委办本级。

青阳县委办2019年度部门决算包括本办决算和所属事业单位预算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

	序号	单位名称	单位性质
	1	中共青阳县委办公室	行政单位

三、支出情况说明

2019年度收入总计922.86万元，支出总计922.86万元。其中，“一般公共服务”2019年度决算833.65万元，占本年收入的90.33%。“社会保障和就业”2019年度决算46.3万元，占本年收入5.02%。3“医疗卫生”2019年度决算12.02万元，占本年收入的1.3%。“住房保障支出”2019年度决算30.89万元，占本年收入的3.35%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

本年收入合计922.86万元，本年支入合计922.86万元，与2018年相比，收、支总计增加126.56万元。原因是2019年一般公共服务等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款收入922.86万元，占本年收入的100%，与2018年相比，收、支总计增加126.56万元。原因是2019年一般公共服务等支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

  2019年度一般公共预算财政拨款支入922.86万元，占本年收入的100%，与2018年相比，支出总计增加126.56万元。原因是2019年一般公共服务等支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出合计922.86万元，主要用于以下方面：“一般公共服务”2019年度决算833.65万元，占本年收入的90.33%。“社会保障和就业”2019年度决算46.3万元，占本年收入5.02%。3“医疗卫生”2019年度决算12.02万元，占本年收入的1.3%。“住房保障支出”2019年度决算30.89万元，占本年收入的3.35%

（四）一般公共预算财政拨款支出决算结构具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为872.80万元，决算为922.86万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的原因是机关运行等增加

1．“一般公共服务”2019年度预算数为802.14，支出决算833.65万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数主要用于机关的正常运行。

2．“社会保障和就业”2019年初预算数37.91，决算46.3万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数，主要是人员变动。

3．“医疗卫生”2019年度预算数11.52，决算12.02万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数，主要工资变动支出。

4．“住房保障支出”2019年初预算21.25，决算30.89万元，完成年初预算的145%。其主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568.8万元，支出决算为872.8万元，完成年初预算的153.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是纪检体制改革，本部机关干部职工变动，人员基本工资支出增多；二是对个人和家庭的补助支出（含退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等）增多。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出872.8万元，其中人员经费276.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费63.53万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

县委办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，青阳县委办机关运行经费53.53万元，与2018年相比，机关运行经费减少10万元。主要原因：完善修订了机关管理制度，日常办公经费开支压缩；机关办公设备及空调维修、维护费减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，青阳县委办政府采购支出总额0.7786万元，其中：政府采购货物支出0.7786万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

县委办自公车改革之后，仅一辆执法用车（定点停放）保障机要局公差使用。截止到2019年12月31日，单位无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。 
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.青阳县县委收入支出决算公开表

2. 青阳县县委办收入决算公开表

3. 青阳县县委办公共财政预算支出决算表

4. 青阳县县委办公共财政支出决算公开表

5. 青阳县县委办一般公共财政收入支出决算公开表

6．青阳县委办一般公共财政拨款基本支出决算公开表

7．青阳县委办政府性基金财政性拨款收入支出决算表

8．青阳县委办一般公共财政预算拨款开支的“三公”经费决算情况表