青阳县人民政府办公室

2019年部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 青阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县人民政府办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

青阳县人民政府办公室

2019年部门决算情况

 

 

第一部分 青阳县人民政府办公室概况

一、部门职能

（一）根据青编字〔2010〕9号文件规定：

青阳县人民政府办公室主要职责

1、负责县政府会议的准备工作，参与县委、县政府大型会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2、起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3、对各乡镇人民政府和县政府各部门、各直属机构请示县政府的问题，提出审核、拟办意见，报县政府领导审批。

4、督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门、各直属机构对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导报告；督办县人大代表议案、建议和县政协委员提案等，承办目标管理委员会日常工作。

5、做好全县经济社会发展有关问题调查研究工作，搜集整理信息，及时准确地向县政府领导反映情况，提出建议。

6、根据县政府领导的批示和办文的需要，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定。

7、负责县政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇人民政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题。

8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

9、办理县政府领导交办的其他事项。

(二)根据青办秘〔2019〕49号文件规定,县政府办公室职责与内设机构与职责作如下调整:

1、职责调整

（1）县政府政务服务中心的职责划入县政府办公室，加挂县政务服务管理局牌子。

（2）县外事侨务办公室的外事工作职责划入县政府办公室，加挂县政府外事办公室牌子。

（3）县发展和改革委员会、县经济和信息化委员会的数据资源管理相关职责划入县政府办公室。

（4）县政府办公室（县民族宗教事务局）的民族宗教事务管理职责划入县委统战部。

（5）县政府办公室（县安全生产监督管理局）的安全生产监督管理职责，县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局。

（6）县政府办公室（县政府法制办公室）的政府法制工作相关职责划入县司法局。

（7）县政府办公室的金融工作职责划入县财政局。

2、内设机构调整

（1）随职责调整，县政府办公室不再保留县政府法制办公室及其内设机构，不再保留县金融工作办公室、县应急管理办公室。

（2）设立县政府总值班室。其主要职责：负责县政府值班工作，指导和监督全县政府系统值班工作；负责接收和报告向县政府报送的突发事件及敏感事件信息，并根据县政府的要求及时向省政府、市政府报送信息；负责及时传达县委、县政府负责同志关于突发事件和敏感信息及值班工作的批示、指示。

（3）设立人事科。其主要职责：负责县政府办公室机关和直属事业单位的机构编制、人事管理等工作；负责机关综合绩效考核等工作；承办办公室党组会议、主任办公会议的会务工作；负责机关退休人员的服务管理工作。

（4）设立政务公开科（县政务公开办公室）。其主要职责：承办县政务公开领导小组办公室日常事务工作；推进落实国家、省、市、县政务公开工作决策部署，组织实施政府信息公开条例，监督指导全县政务公开工作；组织编制政务公开目录、政务公开指南和政务公开工作年度报告；受理政务公开事项投诉并协调处理。

（5）设立审批服务科。其主要职责：研究政务服务政策和创新做法，开展业务数据分析，研判政务服务发展趋势，为县委、县政府决策提供依据；研究拟订全县政务服务发展规划、计划、政策措施和政务服务运行管理制度；负责组织部门和政务服务事项进驻市民服务中心，动态管理政务服务事项实施清单;组织政务服务实施机构简化办事环节，优化办事流程；协调联合审批; 统筹县、乡、村政务服务体系建设，指导乡镇、村政务服务机构、县直部门大厅业务运行；负责开展行政审批服务业务培训；负责拟订服务窗口和工作人员管理制度并组织实施；对窗口和工作人员执行各项管理制度、作风效能建设和遵守工作纪律情况进行督办考核；受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议；负责部门大厅和乡镇政务服务管理机构的监督检查和工作考核。

（6）设立数据资源管理科。其主要职责：研究制定全县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范; 组织实施全县政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理和整理利用等工作; 协调推进全县政务数据和公共数据资源的规范、开发开放和共享应用；指导全县政务数据和公共数据的安全保障工作；统筹全县政务信息化建设管理工作，推进电子政务集约化建设；负责县级电子政务建设项目的立项、实施、验收、绩效评估等全流程监督和管理；统筹协调政务信息化安全体系建设；指导各乡镇、开发区、县直各部门政务信息化工作；负责互联网+政务服务、互联网+监管、政务信息综合应用等基础服务平台的运行、推广的应用保障工作，促进平台运行效率和应用水平提升。

（7）设立涉外管理科（县委外事委员会办公室秘书科）。组建县委外事工作委员会，作为县委议事协调机构。县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室(县政府外事办公室)，接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会具体工作，组织开展外事重大问题的政策研究，协调督促落实县委外事工作委员会各项决定和工作部署等。设置县委外事委员会办公室秘书科，在涉外管理科挂牌，负责处理县委外事工作委员会办公室日常事务。其主要职责：负责重要外宾接待、涉外礼宾协调指导、在青举办国际会议初审；负责涉港澳事务等工作；负责办理全县因公出国（境）归口管理、政策指导、协调服务、审核报批和监督工作；统筹、上报全县因公出访计划，拟定并实施县级团组出访计划；负责出访人员外事纪律教育，掌握出访团组（人员）在外工作情况；归口管理邀请外国人来访工作；承办县委外事委员会办公室日常事务工作。

调整后，县政府办公室内设机构11个，即秘书科、文秘科、行政科、信息调研科、政府督办室、政府总值班室、人事科、政务公开科（县政务公开办公室）、审批服务科、数据资源管理科、涉外管理科（县委外事委员会办公室秘书科）。

(三) 根据青政办秘[2019]19号、[2019]25号文件规定，青阳县创优“四最”营商环境领导小组办公室和青阳县“四送一服”双千工程领导小组办公室职责调整到县政府办公室。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县人民政府办公室2019年度部门决算包括：办公室本级决算，与预算相同。

纳入青阳县人民政府办公室2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 青阳县人民政府办公室2019年部门决算表

 

收入支出决算总表

收入决算表

                                             

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          

注：青阳县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 青阳县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计962.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计962.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计（减少）14.29万元，下降1.4%，主要原因：一是政府办公室及相关事务支出增加15.7万元；二是其他政府办公室及相关事务支出增加84.1万元；三是机关事业单位基本养老保险增加5.1万元；四是商贸事务减少39.6万元；五是社会保障性支出减少37.2万元；六是归口单位离退休减少26.8万元；七是死亡抚恤减少15.6万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计962.28万元，其中：财政拨款收入962.28万元，占100%；本单位无经营收入和其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计962.28万元，其中：基本支出962.28万元，占100%；本单位无项目支出经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计962.28万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计962.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，收、支总计减少14.29万元，下降1.4%，主要原因：一是政府办公室及相关事务支出增加15.7万元；二是其他政府办公室及相关事务支出增加84.1万元；三是机关事业单位基本养老保险增加5.1万元；四是商贸事务减少39.6万元；五是社会保障性支出减少37.2万元；六是归口单位离退休减少26.8万元；七是死亡抚恤减少15.6万元。

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入962.28万元，占本年收入的100%。与2018年相比，收、支总计减少14.29万元，下降1.4%，主要原因：一是政府办公室及相关事务支出增加15.7万元；二是其他政府办公室及相关事务支出增加84.1万元；三是机关事业单位基本养老保险增加5.1万元；四是商贸事务减少39.6万元；五是社会保障性支出减少37.2万元；六是归口单位离退休减少26.8万元；七是死亡抚恤减少15.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出962.28万元，占本年支出的100%。与2018年相比，收、支总计减少14.29万元，下降1.4%，主要原因：一是政府办公室及相关事务支出增加15.7万元；二是其他政府办公室及相关事务支出增加84.1万元；三是机关事业单位基本养老保险增加5.1万元；四是商贸事务减少39.6万元；五是社会保障性支出减少37.2万元；六是归口单位离退休减少26.8万元；七是死亡抚恤减少15.6万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出962.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出866.04万元，占90%；社会保障和就业（类）支出50.32万元，占5.2%；卫生健康支出（类）支出12.71万元，占1.3%；住房保障（类）支出33.21万元，占3.5%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.52万元，支出决算为962.28万元，完成年初预算的144.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是商品和服务支出增加102.24万元，其中：“四送一服”领导小组追加工作经费20万元、招商服务工作组办公经费拨款5万元、党政大院环境整治追加49.5万元、党政大院维修改造追加28.5万元；二是工资福利支出增加177.52万元；其中:2018年一次性工作奖励158万元，招商引资优胜单位奖20万元；三是住房公积金增加9万元；四是社会就业支出增加7万元。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为665.52万元，支出决算为962.28万元，完成年初预算的144.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是商品和服务支出增加102.24万元，其中：“四送一服”领导小组追加工作经费20万元、招商服务工作组办公经费拨款5万元、党政大院环境整治追加49.5万元、党政大院维修改造追加28.5万元；二是工资福利支出增加177.52万元；其中:2018年一次性工作奖励158万元，招商引资优胜单位奖20万元；三是住房公积金增加9万元；四是社会就业支出增加7万元。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为665.52万元，支出决算为962.28万元，完成年初预算的144.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是商品和服务支出增加102.24万元，其中：“四送一服”领导小组追加工作经费20万元、招商服务工作组办公经费拨款5万元、党政大院环境整治追加49.5万元、党政大院维修改造追加28.5万元；二是工资福利支出增加177.52万元；其中:2018年一次性工作奖励158万元，招商引资优胜单位奖20万元；三是住房公积金增加9万元；四是社会就业支出增加7万元。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为4万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是参加培训人次增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出962.28万元，其中：人员经费512.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费421.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县人民政府办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，青阳县人民政府办公室机关运行经费支出962.28万元，比2018年减少14.29万元，下降1.4%，主要原因：一是政府办公室及相关事务支出增加15.7万元；二是其他政府办公室及相关事务支出增加84.1万元；三是机关事业单位基本养老保险增加5.1万元；四是商贸事务减少39.6万元；五是社会保障性支出减少37.2万元；六是归口单位离退休减少26.8万元；七是死亡抚恤减少15.6万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青阳县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆；没有单价50万元以上的通用设备，也没有单价100万以上专用设备。    

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。按照办公室内部控制规定，认真开展各环节考核，总体评价优秀，达到考核标准。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）

本单位无县财政批复绩效目标考核项目。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。