青阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算情况-青阳县人民政府

索引号：	113418230032915367/202009-00003	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	县人大办公室	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2020-09-29
废止日期：

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算情况

发布时间：2020-09-29 15:51 来源：县人大办公室浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

青阳县人民代表大会常务委员会办公室

2019年部门决算情况

第一部分青阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职能

青阳县人民代表大会常务委员会办公室包含办公室、研究室以及八个工委，现有行政在职人员16人，工勤人员1人，县纪委监委驻县人大常委会机关纪检监察组2人，离休2人，退休39人，长期聘用人员5人，享受遗属补助人员3人。根据青阳县编制委员会《关于印发〈青阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》青编字（２００２）57号文件规定，主要职责是：

1．负责县人大、县人大常委会重要会议的会务组织工作；2.负责机关的文电、档案、保密、文印工作；

3．审核县人大常委会、县人大党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；

4．根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责县人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项；

5．组织办理县人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；

6．负责县人大离退休人员的管理与服务工作；

7．负责县人大常委会机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务和后勤服务工作；

8．负责县人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算只包括本级决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入青阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分青阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	682.45	一、一般公共服务支出		598.98
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入	8.37	七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		51.08
		九、卫生健康支出		8.80
		十、节能环保支出		23.59
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	690.82	本年支出合计		682.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	20.96	年末结转和结余		29.33

总计	711.78	总计		711.78

收入决算表

							公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	690.82	682.45						8.37
201	一般公共服务支出	607.35	598.98						8.37
20101	人大事务	605.60	597.23						8.37
2010101	行政运行	541.37	541.37
2010199	其他人大事务支出	64.23	55.86						8.37
20113	商贸事务	1.75	1.75
2011308	招商引资	1.75	1.75
208	社会保障和就业支出	51.08	51.08
20805	行政事业单位离退休	48.30	48.30
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.96	22.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34
20808	抚恤	2.78	2.78
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78
210	卫生健康支出	8.80	8.80
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80
221	住房保障支出	23.59	23.59
22102	住房改革支出	23.59	23.59
2210201	住房公积金	23.59	23.59

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	682.45	682.45
201			一般公共服务支出	598.98	598.98
20101			人大事务	597.23	597.23
2010101			行政运行	541.37	541.37
2010199			其他人大事务支出	55.86	55.86
20113			商贸事务	1.75	1.75
2011308			招商引资	1.75	1.75
208			社会保障和就业支出	51.08	51.08
20805			行政事业单位离退休	48.30	48.30
2080501			归口管理的行政单位离退休	22.96	22.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	25.34
20808			抚恤	2.78	2.78
2080801			死亡抚恤	2.78	2.78
210			卫生健康支出	8.80	8.80
21011			行政事业单位医疗	8.80	8.80
2101101			行政单位医疗	8.80	8.80
221			住房保障支出	23.59	23.59
22102			住房改革支出	23.59	23.59
2210201			住房公积金	23.59	23.59

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	682.45	一、一般公共服务支出		598.98
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		51.08
		九、卫生健康支出		8.80
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		23.59
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	682.45	本年支出合计		682.45
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	682.45	总计		682.45

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				682.45	682.45		682.45	682.45
201	一般公共服务支出				598.98	598.98		598.98	598.98
20101	人大事务				597.23	597.23		597.23	597.23
2010101	行政运行				541.37	541.37		541.37	541.37
2010199	其他人大事务支出				55.86	55.86		55.86	55.86
20113	商贸事务				1.75	1.75		1.75	1.75
2011308	招商引资				1.75	1.75		1.75	1.75
208	社会保障和就业支出				51.08	51.08		51.08	51.08
20805	行政事业单位离退休				48.30	48.30		48.30	48.30
2080501	归口管理的行政单位离退休				22.96	22.96		22.96	22.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				25.34	25.34		25.34	25.34
20808	抚恤				2.78	2.78		2.78	2.78
2080801	死亡抚恤				2.78	2.78		2.78	2.78
210	卫生健康支出				8.80	8.80		8.80	8.80
21011	行政事业单位医疗				8.80	8.80		8.80	8.80
2101101	行政单位医疗				8.80	8.80		8.80	8.80
221	住房保障支出				23.59	23.59		23.59	23.59
22102	住房改革支出				23.59	23.59		23.59	23.59
2210201	住房公积金				23.59	23.59		23.59	23.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	359.72	302	商品和服务支出	147.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	96.68	30201	办公费	9.92	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	45.00	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息
30103	奖金	122.41	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.05	310	资本性支出	2.22
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.34	30206	电费	2.53	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.93	31002	办公设备购置	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	8.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费	4.49	31006	大型修缮
30113	住房公积金	25.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	30.64	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	172.86	30215	会议费	18.85	31010	安置补助
30301	离休费	34.04	30216	培训费	28.52	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	17.83	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	36.19	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	91.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	9.83	312	对企业补助
30309	奖励金	6.11	30229	福利费	9.49	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.28	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.65	30239	其他交通费用	19.38	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	12.53	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		532.58	公用经费合计					149.88

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：2019年度青阳县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分青阳县人民代表大会常务委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计711.78万元（含年初结转结余20.96万元）、支出总计711.78万元（含结余分配和年末结转结余29.33万元）。与2018年相比，收、支总计各减少145.28万元，下降16.95%，主要原因：一是2019年年末召开的人大会议所涉及的支出和其它费用不在当年及时报销；二是1名在职人员转退休，减少了人员支出；三是贯彻中央八项规定，精简节约。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计690.82万元，其中：财政拨款收入682.45万元，占98.79%；其他收入8.37万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计682.45万元，其中：基本支出682.45万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计682.45万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计682.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少143.65万元，下降17.39%，主要原因：一是2019年年末召开的人大会议所涉及的支出和其它费用不在当年及时报销；二是1名在职人员转退休，减少了人员支出；三是贯彻中央八项规定，精简节约。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入682.45万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少143.65万元，下降17.39%。主要原因一是2019年年末召开的人大会议所涉及的支出和其它费用未在当年及时报销；二是1名在职人员转退休，减少了人员支出；三是贯彻中央八项规定，精简节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出682.45万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少143.65万元，下降17.39%。主要原因一是2019年年末召开的人大会议所涉及的支出和其它费用不在当年及时报销；二是1名在职人员转退休，减少了人员支出；三是贯彻中央八项规定，精简节约。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出682.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出598.98万元，占87.77%；社会保障和就业（类）支出51.08万元，占7.48%；卫生健康（类）支出8.80万元，占1.29%；住房保障（类）支出23.59万元，占3.46%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.86万元，支出决算为682.45万元，完成年初预算的156.21%。决算数大于预算数的主要原因: 一是工资正常调资；二是绩效考核奖金未列入预算；三是招商引资奖未列入预算；四是电子政务、大楼管理、党建等公用经费支出略有增长。其中:基本支出682.45万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为382.3万元，支出决算为598.98万元，完成年初预算的156.68%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资正常调资；二是绩效考核奖金未列入预算；三是招商引资奖未列入预算；四是电子政务、大楼管理、党建等公用经费支出略有增长。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为29.68万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算的172.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资正常调资；二是绩效考核奖金增加。

3. 卫生健康（类）支出。年初预算为8.74万元，支出决算为8.80万元，完成年初预算的100.69%，决算数略大于预算数的主要原因是人员的工资正常调整，社保基数略有上升。

4．住房保障（类）支出。年初预算为16.14万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的146.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调整相应的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出682.45万元，其中：人员经费532.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费149.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度，青阳县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，青阳县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出149.88万元，比2018年减少135.9万元，下降47.55%，主要原因一是2019年年末召开的人大会议所涉及的支出和其它费用不在当年及时报销；二是贯彻中央八项规定，精简节约。

（二）政府采购支出情况

2019年度，青阳县人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额2.22万元，其中：政府采购货物支出2.22万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青阳县人大常委会办公室定点存放车辆共3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。从评价情况看，按照办公室内部控制规定，认真开展各环节考核，总体优良，达到考核标准。

2．部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的上级专项资金）

本单位无省财政批复绩效目标考核项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我要纠错