| 索引号： | 113418230032911816/202009-00022 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 青阳县民政局 | 主题分类： | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称： | 青阳县民政局2019年部门决算情况 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2020-09-29 | |
| 废止日期： |
青阳县民政局2019年部门决算情况
2020年9月
目 录
第一部分 青阳县民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县民政局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青阳县民政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
青阳县民政局2019年部门决算情况
第一部分 青阳县民政局概况
一、部门职能
（一）贯彻国家民政工作方针政策和法律法规；研究制定全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。
（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。
（三）组织指导全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；牵头拟订相关规划、政策和标准，指导全县城乡社会救助体系建设。
（四）负责全县行政区划的管理工作，承办乡（镇）、村行政区划的设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核上报工作；组织指导乡镇边界的管理，调查和调解边界争议纠纷；负责全县地名管理工作，审核、承办全县地名的命名、更名；实施地名标志的设置和管理，推行地名标准化、规范化。
（五）指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；推动基层民主政治建设。
（六）拟定全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准；指导社会福利事业管理；负责全县各类福利企业的年检认证和新办福利企业审核上报工作；组织指导全县福利彩票的发行工作，负责管理本级福利资金；组织指导社会捐助，促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。
（七）负责全县婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和业务指导工作；拟订相关政策措施，推进婚俗和殡葬改革。
（八）按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
（九）指导、监督民政事业费的使用和管理；负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算；监督、管理专项资金的使用。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，青阳县民政局2019年度部门决算包括：局机关本级和局属事业单位预算组成，与预算比较，没有减少。
纳入青阳县民政局2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：
|
序 号 |
机 构 名 称 |
单位性质 |
备 注 |
|
1 |
青阳县民政局 |
行政 |
|
|
2 |
青阳县福利院 |
事业（一类） |
|
|
3 |
青阳县殡仪馆 |
事业（一类） |
|
|
4 |
青阳县流浪乞讨救助站 |
事业（一类） |
|
|
5 |
青阳县经济核对中心 |
事业（一类） |
|
第二部分 青阳县民政局2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：青阳县民政局 |
|
|
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12,853,516.23 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,260,000.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
13,502,782.69 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
144,141.99 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
669,712.09 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
235,550.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
1,600,000.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
2,562,299.40 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
15,113,516.23 |
本年支出合计 |
61 |
18,714,486.17 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6,100,532.48 |
年末结转和结余 |
63 |
2,499,562.54 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
21,214,048.71 |
总计 |
65 |
21,214,048.71 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：青阳县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
|
合计 |
15,113,516.23 |
15,113,516.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,354,838.91 |
10,354,838.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
4,280,403.70 |
4,280,403.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080201 |
行政运行 |
2,774,060.87 |
2,774,060.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
1,506,342.83 |
1,506,342.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
453,610.05 |
453,610.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
177,756.00 |
177,756.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245,716.65 |
245,716.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
30,137.40 |
30,137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1,023,565.00 |
1,023,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
287,926.00 |
287,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
735,639.00 |
735,639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20809 |
退役安置 |
136,845.00 |
136,845.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
91,800.00 |
91,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
45,045.00 |
45,045.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
2,690,411.26 |
2,690,411.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2081004 |
殡葬 |
196,816.34 |
196,816.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
2,493,594.92 |
2,493,594.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
1,767,456.00 |
1,767,456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,503,000.00 |
1,503,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
264,456.00 |
264,456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
84,794.55 |
84,794.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84,794.55 |
84,794.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51,677.37 |
51,677.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33,117.18 |
33,117.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
578,332.77 |
578,332.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
578,332.77 |
578,332.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
578,332.77 |
578,332.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
1,582,000.00 |
1,582,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
2,260,000.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,260,000.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2,260,000.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：青阳县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
18,714,486.17 |
6,175,382.46 |
12,539,103.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13,502,782.69 |
5,855,037.91 |
7,647,744.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
7,475,144.27 |
3,837,203.70 |
3,637,940.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
2,774,060.87 |
2,774,060.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
4,701,083.40 |
1,063,142.83 |
3,637,940.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
453,610.05 |
453,610.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
177,756.00 |
177,756.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245,716.65 |
245,716.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
30,137.40 |
30,137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1,023,565.00 |
1,023,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
287,926.00 |
287,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
735,639.00 |
735,639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20809 |
退役安置 |
1,130,617.00 |
0.00 |
1,130,617.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
91,800.00 |
0.00 |
91,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
1,038,817.00 |
0.00 |
1,038,817.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
1,654,098.83 |
538,111.26 |
1,115,987.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
196,816.34 |
196,816.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
1,457,282.49 |
341,294.92 |
1,115,987.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
1,763,199.64 |
0.00 |
1,763,199.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,508,867.00 |
0.00 |
1,508,867.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
254,332.64 |
0.00 |
254,332.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
144,141.99 |
84,794.55 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84,794.55 |
84,794.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
51,677.37 |
51,677.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
33,117.18 |
33,117.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
59,347.44 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
59,347.44 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
669,712.09 |
0.00 |
669,712.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
669,712.09 |
0.00 |
669,712.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
669,712.09 |
0.00 |
669,712.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
1,582,000.00 |
0.00 |
1,582,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：青阳县民政局 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12,853,516.23 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,260,000.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
13,502,782.69 |
13,502,782.69 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
144,141.99 |
144,141.99 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
669,712.09 |
669,712.09 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
15,113,516.23 |
本年支出合计 |
54 |
18,714,486.17 |
16,152,186.77 |
2,562,299.40 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
6,100,532.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
2,499,562.54 |
2,087,364.94 |
412,197.60 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
5,386,035.48 |
|
56 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
714,497.00 |
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
21,214,048.71 |
总计 |
58 |
21,214,048.71 |
18,239,551.71 |
2,974,497.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：青阳县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
5,386,035.48 |
0.00 |
5,386,035.48 |
12,853,516.23 |
6,175,382.46 |
6,678,133.77 |
16,152,186.77 |
6,175,382.46 |
9,976,804.31 |
2,087,364.94 |
0.00 |
0.00 |
2,087,364.94 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5,235,308.72 |
0.00 |
5,235,308.72 |
10,354,838.91 |
5,855,037.91 |
4,499,801.00 |
13,502,782.69 |
5,855,037.91 |
7,647,744.78 |
2,087,364.94 |
0.00 |
0.00 |
2,087,364.94 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
3,977,099.72 |
0.00 |
3,977,099.72 |
4,280,403.70 |
3,837,203.70 |
443,200.00 |
7,475,144.27 |
3,837,203.70 |
3,637,940.57 |
782,359.15 |
0.00 |
0.00 |
782,359.15 |
|||
|
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,774,060.87 |
2,774,060.87 |
0.00 |
2,774,060.87 |
2,774,060.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3,977,099.72 |
0.00 |
3,977,099.72 |
1,506,342.83 |
1,063,142.83 |
443,200.00 |
4,701,083.40 |
1,063,142.83 |
3,637,940.57 |
782,359.15 |
0.00 |
0.00 |
782,359.15 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
453,610.05 |
453,610.05 |
0.00 |
453,610.05 |
453,610.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
177,756.00 |
177,756.00 |
0.00 |
177,756.00 |
177,756.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245,716.65 |
245,716.65 |
0.00 |
245,716.65 |
245,716.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,137.40 |
30,137.40 |
0.00 |
30,137.40 |
30,137.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,023,565.00 |
1,023,565.00 |
0.00 |
1,023,565.00 |
1,023,565.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
287,926.00 |
287,926.00 |
0.00 |
287,926.00 |
287,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
735,639.00 |
735,639.00 |
0.00 |
735,639.00 |
735,639.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
993,772.00 |
0.00 |
993,772.00 |
136,845.00 |
0.00 |
136,845.00 |
1,130,617.00 |
0.00 |
1,130,617.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
91,800.00 |
0.00 |
91,800.00 |
91,800.00 |
0.00 |
91,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
993,772.00 |
0.00 |
993,772.00 |
45,045.00 |
0.00 |
45,045.00 |
1,038,817.00 |
0.00 |
1,038,817.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
252,103.39 |
0.00 |
252,103.39 |
2,690,411.26 |
538,111.26 |
2,152,300.00 |
1,654,098.83 |
538,111.26 |
1,115,987.57 |
1,288,415.82 |
0.00 |
0.00 |
1,288,415.82 |
|||
|
2081004 |
殡葬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196,816.34 |
196,816.34 |
0.00 |
196,816.34 |
196,816.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
252,103.39 |
0.00 |
252,103.39 |
2,493,594.92 |
341,294.92 |
2,152,300.00 |
1,457,282.49 |
341,294.92 |
1,115,987.57 |
1,288,415.82 |
0.00 |
0.00 |
1,288,415.82 |
|||
|
20820 |
临时救助 |
12,333.61 |
0.00 |
12,333.61 |
1,767,456.00 |
0.00 |
1,767,456.00 |
1,763,199.64 |
0.00 |
1,763,199.64 |
16,589.97 |
0.00 |
0.00 |
16,589.97 |
|||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5,867.00 |
0.00 |
5,867.00 |
1,503,000.00 |
0.00 |
1,503,000.00 |
1,508,867.00 |
0.00 |
1,508,867.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
6,466.61 |
0.00 |
6,466.61 |
264,456.00 |
0.00 |
264,456.00 |
254,332.64 |
0.00 |
254,332.64 |
16,589.97 |
0.00 |
0.00 |
16,589.97 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
2,547.90 |
2,547.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
59,347.44 |
0.00 |
59,347.44 |
84,794.55 |
84,794.55 |
0.00 |
144,141.99 |
84,794.55 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84,794.55 |
84,794.55 |
0.00 |
84,794.55 |
84,794.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,677.37 |
51,677.37 |
0.00 |
51,677.37 |
51,677.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33,117.18 |
33,117.18 |
0.00 |
33,117.18 |
33,117.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
59,347.44 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
59,347.44 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
59,347.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
91,379.32 |
0.00 |
91,379.32 |
578,332.77 |
0.00 |
578,332.77 |
669,712.09 |
0.00 |
669,712.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
91,379.32 |
0.00 |
91,379.32 |
578,332.77 |
0.00 |
578,332.77 |
669,712.09 |
0.00 |
669,712.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
91,379.32 |
0.00 |
91,379.32 |
578,332.77 |
0.00 |
578,332.77 |
669,712.09 |
0.00 |
669,712.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
235,550.00 |
235,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240701 |
中央自然灾害生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,582,000.00 |
0.00 |
1,582,000.00 |
1,582,000.00 |
0.00 |
1,582,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240702 |
地方自然灾害生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：青阳县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,975,931.23 |
302 |
商品和服务支出 |
967,992.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,397,045.00 |
30201 |
办公费 |
120,805.07 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
893,296.92 |
30202 |
印刷费 |
48,408.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
498,630.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
95,150.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
5,349.68 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
245,716.65 |
30206 |
电费 |
34,436.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
106,354.54 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
84,794.55 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2,547.90 |
30211 |
差旅费 |
99,229.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
235,550.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
115,239.49 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
523,200.21 |
30214 |
租赁费 |
2,300.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,231,458.40 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
207,893.40 |
30216 |
培训费 |
14,394.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
112,611.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3,460.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
1,023,565.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
10,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
33,616.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
111,774.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
113,717.21 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36,298.35 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
5,207,389.63 |
公用经费合计 |
967,992.83 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||||||
|
部门：青阳县民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||||
|
合计 |
714,497.00 |
0.00 |
714,497.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
2,260,000.00 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
412,197.60 |
0.00 |
0.00 |
412,197.60 |
|||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
714,497.00 |
0.00 |
714,497.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
2,260,000.00 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
412,197.60 |
0.00 |
0.00 |
412,197.60 |
||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
714,497.00 |
0.00 |
714,497.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
2,260,000.00 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
412,197.60 |
0.00 |
0.00 |
412,197.60 |
||||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
714,497.00 |
0.00 |
714,497.00 |
2,260,000.00 |
0.00 |
2,260,000.00 |
2,562,299.40 |
0.00 |
2,562,299.40 |
412,197.60 |
0.00 |
0.00 |
412,197.60 |
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 青阳县民政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2121.40万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余610.05万元）、支出总计2121.40万元（含结余分配和年末结转结余249.96万元）。与2018年相比，收、支总计各减少1303.42万元，下降38.1%，主要原因：一是机构改革，部分职能划转，预算资金减少。二是人员随机构改革划转到其他单位，预算资金减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1511.35万元，其中：财政拨款收入1511.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1871.45万元，其中：基本支出617.54万元，占33%；项目支出1253.91万元，占67%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2121.40万元（含年初财政拨款结转结余610.05万元），支出总计2121.40万元（含年末财政拨款结转和结余249.96万元）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1303.42万元，下降38.1%，主要原因：一是机构改革，部分职能划转，预算资金减少。二是人员随机构改革划转到其他单位，预算资金减少。
一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入1511.35万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1544.80万元，下降50.55%。主要原因：一是机构改革，部分职能划转，预算资金减少。二是人员随机构改革划转到其他单位，预算资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1871.45万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少943.32万元，下降33.51%。主要原因：一是机构改革，部分职能划转，预算资金减少。二是人员随机构改革划转到其他单位，预算资金减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1871.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1350.28万元，占72.15%；卫生健康（类）支出14.41万元，占0.77%，农林水（类）支出66.97万元，占3.58%，住房保障（类）支出23.56万元，占1.26%；救灾防止及应急管理（类）支出160万元，占8.55%；其他（类）支出256.23万元，占13.69%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为418.34万元，支出决算为1871.45万元，完成年初预算的447.35%。决算数大于预算数的主要原因:部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。其中:基本支出617.54万元，占33%；项目支出1253.91万元，占67%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为248.48万元，支出决算为277.41万元，完成年初预算的111.64%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。
2社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为470.11万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为17.18万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的103.49%，决算数大于预算数的主要原因是离休费标准提高。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.71万元，支出决算为24.57万元，完成年初预算的85.58%，决算数小于预算数的主要原因是去年退休人员去世。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员的其他费用。
6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是无法预知退休人员死亡。
7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为73.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。
8．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级补助专项资金。
9．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。
10．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为49.89万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的39.44%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人考走。
11．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为50.02万元，支出决算145.73万元，完成年初预算的291.34%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。
12．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.89万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做
13．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.43万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。
14．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的30.12%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人考走。
15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.23万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人考走。
16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.58万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于预算数的主要原因是中途有人考走。
17．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。
18．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.97万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。
19．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.28万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的144.81%，决算数大于预算数的主要原因是调资增补。
20．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央及地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为160万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。
21．其他支出（类）福彩公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出617.54万元，其中：人员经费520.74万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金；公用经费96.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余71.45万元，本年收入226万元，本年支出256.23万元，年末结转和结余41.22万元。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.23万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是部门项目经费未纳入部门预算中，纳入财政大预算做。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，青阳县民政局机关运行经费支出96.8万元，比2018年增加26.49万元，增长37.68%，主要原因是给军人事务管理局办公人员购买电脑打印机等支出。
（二）政府采购支出情况
2019年度，青阳县民政局政府采购支出总额14.78万元，其中：政府采购货物支出14.78万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，青阳县民政局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车、主要领导干部用、机要通信用车、应急保障用车、离退休干部用车、其他用车均无，特种专业技术用车2辆，（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备、单价100万以上专用设备无。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金42.1万元，占项目预算总额的0%。资助工程以公开牌的方式，将补助项目实施目标、实施周期、实施效果对社会公开；参与项目管理和监督。针对工程建设类资助项目制定管理制度，采取现场查看方式检查安全、卫生等情况，确保各项管理制度落实到位。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）
对照文件要求，项目实施单位对福彩公益金项目分别进行自查自评，全县自评加权得分99分。
主要产出和效果：产出情况效益明显，项目成本没有超出预算，进度按计划要求进行，顺利完成目标数量任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
青阳县民政局2019年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
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因公出国（境）费 |
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公务接待费 |
15 |
11.26 |
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公务用车购置及运行维护费 |
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其中：公务用车运行维护费 |
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公务用车购置费 |
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二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
青阳县民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15万元，支出决算为11.26万元，完成预算的75.07%，决算数小于预算数的主要原因是严格把关，执行同城不招待，异地来办理业务的人员.一律凭单位介绍信、接待函方可接待。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
青阳县民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算11.26万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元，与2019年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2019年青阳县民政局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。
2、公务接待费支出11.26万元，与2019年度预算相比，减少3.74万元，下降34.93%，下降的原因是严格把关，执行同城不招待，异地来办理业务的人员.一律凭单位介绍信、接待函方可接待。2019年青阳县民政局国内公务接待共258批次（其中外事接待0批次），2495人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等民政公务往来支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2019年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。2019年没有安排公务用车购置费。截至2019年12月31日，青阳县民政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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