青阳县委组织部2019年度部门决算-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291464E/202009-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	县委组织部	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县委组织部2019年度部门决算	文号：
成文日期：		发布日期：	2020-09-29
废止日期：

青阳县委组织部2019年度部门决算

发布时间：2020-09-29 09:13 来源：县委组织部浏览次数：字体：[大中小]

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目录

第一部分 青阳县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县委组织部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

青阳县委组织部2019年度部门决算情况

第一部分青阳县委组织部概况

一、部门职责

根据青办秘〔2019〕64号文件精神，组织部增加、加强或者调整以下职责：统一管理公务员工作，对外保留县公务员局牌子；加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责；统一管理县委机构编制委员会办公室；加挂县委非公有制经济和社会组织工作委员会牌子，负责全县非公党建工作的综合协调、政策制定等；县委组织部挂老干部局牌子。同时做好宣传贯彻执行党的路线方针政策，研究和指导全县党的建设特别是基层组织建设，抓好党员教育管理，负责办理干部考察选拔使用各项程序步骤，抓好干部培训，建设高素质领导班子和干部队伍，加强干部管理监督，做好县人才和老干部工作，并完成县委和省、市组织部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县委组织部2019年度部门决算包括本级机关决算1户，与之前没有变动。

第二部分青阳县委组织部2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	588.79	一、一般公共服务支出		549.69
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		23.05
		九、医疗卫生与计划生育支出		3.31
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		12.73
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	588.79	本年支出合计		588.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	588.79	总计		588.79

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	588.79	588.79
201	一般公共服务支出	549.69	549.69
20132	组织事务	549.69	549.69
2013201	行政运行	521.52	521.52
2013299	其他组织事务支出	28.16	28.16
208	社会保障和就业支出	23.05	23.05
20805	行政事业单位离退休	21.18	21.18
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.18	21.18
20808	抚恤	1.87	1.87
2080801	死亡抚恤	1.87	1.87
210	医疗卫生与计划生育支出	3.31	3.31
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31
2101101	行政单位医疗	3.31	3.31
221	住房保障支出	12.73	12.73
22102	住房改革支出	12.73	12.73
2210201	住房公积金	12.73	12.73

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	588.79	588.79
201			一般公共服务支出	549.69	549.69
20132			组织事务	549.69	549.69
2013201			行政运行	521.52	521.52
2013299			其他组织事务支出	28.16	28.16
208			社会保障和就业支出	23.05	23.05
20805			行政事业单位离退休	21.18	21.18
2080599			其他行政事业单位离退休支出	21.18	21.18
20808			抚恤	1.87	1.87
2080801			死亡抚恤	1.87	1.87
210			医疗卫生与计划生育支出	3.31	3.31
21011			行政事业单位医疗	3.31	3.31
2101101			行政单位医疗	3.31	3.31
221			住房保障支出	12.73	12.73
22102			住房改革支出	12.73	12.73
2210201			住房公积金	12.73	12.73

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	588.79	一、一般公共服务支出	549.69
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	23.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.31
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.73
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	588.79	本年支出合计	588.79
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	588.79	合计	588.79

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				588.79	588.79		588.79	588.79
201	一般公共服务支出				549.69	549.69		549.69	549.69
20132	组织事务				549.69	549.69		549.69	549.69
2013201	行政运行				521.52	521.52		521.52	521.52
2013299	其他组织事务支出				28.16	28.16		28.16	28.16
208	社会保障和就业支出				23.05	23.05		23.05	23.05
20805	行政事业单位离退休				21.18	21.18		21.18	21.18
2080599	其他行政事业单位离退休支出				21.18	21.18		21.18	21.18
20808	抚恤				1.87	1.87		1.87	1.87
2080801	死亡抚恤				1.87	1.87		1.87	1.87
210	医疗卫生与计划生育支出				3.31	3.31		3.31	3.31
21011	行政事业单位医疗				3.31	3.31		3.31	3.31
2101101	行政单位医疗				3.31	3.31		3.31	3.31
221	住房保障支出				12.73	12.73		12.73	12.73
22102	住房改革支出				12.73	12.73		12.73	12.73
2210201	住房公积金				12.73	12.73		12.73	12.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	257.11	302	商品和服务支出	267.12	310	资本性支出
30101	基本工资	123.05	30201	办公费	208.86	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	22.51	30202	印刷费	1.07	31002	办公设备购置
30103	奖金	58.24	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	4.06	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	28.16	30206	电费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.34	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	10.98	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.84	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2.35	30214	租赁费	0.056	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	64.55	30215	会议费	6.28	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	12.12	31022	无形资产购置
30302	退休费	21.18	30217	公务招待费	8.30	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	1.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	3.31	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	3.82	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	20.95	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	17.23	30239	其他交通费用	3.08	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		321.67	公用经费合计					267.12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：青阳县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分青阳县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计588.79万元，支出总计588.79万元。与2018年相比，收、支总计各增加222.58万元，增长60.77%，主要原因：一是因机构改革，原县老干部局机关并入组织部，人员增多，工资及办公开支增加；二是组织部牵头组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，集中抽调人员集中办公，新增办公设备和场所，日常办公开支增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计588.79万元，其中：财政拨款收入588.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计588.79万元，其中：基本支出588.79万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计588.79万元，支出总计588.79万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加222.58万元，增长60.77%，主要原因：一是因机构改革，原县老干部局机关并入组织部，人员增多，工资及办公开支增加；二是组织部牵头组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，集中抽调人员集中办公，新增办公设备和场所，日常办公开支增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入588.79万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加222.58万元，增长60.77%。主要原因：一是因机构改革，原县老干部局机关并入组织部，人员增多，工资及办公开支增加；二是组织部牵头组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，集中抽调人员集中办公，新增办公设备和场所，日常办公开支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出588.79万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加222.58万元，增长60.77%。主要原因：一是因机构改革，原县老干部局机关并入组织部，人员增多，工资及办公开支增加；二是组织部牵头组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，集中抽调人员集中办公，新增办公设备和场所，日常办公开支增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出588.79万元，主要用于以下方面：“一般公共服务”2019年度决算549.69万元，其中：“行政运行”决算521.52万元，主要用于基本行政运行和人员工资。“其他一般公共服务支出”决算28.16万元，主要用于其他组织事务。“社会保障和就业”2019年度决算23.05万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算21.18万元，主要用于退休人员支出；“死亡抚恤”决算1.87万元，主要用于遗属补助支出。“医疗卫生和计划生育”2019年度决算3.31万元，其中：“行政单位医疗”决算3.31万元，主要用于医疗保障方面的支出。“住房保障支出”2019年度决算12.73万元，其中：“住房公积金”决算12.73万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.19万元，支出决算为588.79万元，完成年初预算的152.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是因机构改革，原县老干部局机关并入组织部，人员增多，工资及办公开支增加；二是组织部牵头组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，集中抽调人员集中办公，新增办公设备和场所，日常办公开支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出588.79万元，其中人员经费321.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费267.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

县委组织部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，青阳县委组织部机关运行经费267.12万元，与2018年相比，机关运行经费增加203.59万元。主要原因：一是因机构改革，原县老干部局机关并入组织部，人员增多，工资及办公开支增加；二是组织部牵头组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，集中抽调人员集中办公，新增办公设备和场所，日常办公开支增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，青阳县委组织部政府采购支出总额5.40万元，其中：政府采购货物支出5.40万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

县委组织部自公车改革之后，仅一辆公务用车（定点停放）保障县领导公差使用。截止到2019年12月31日，单位无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，县委组织部2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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