| 索引号： | 113418237711182509/202009-00004 | 组配分类： | 年度财政决算情况 |
| 发布机构： | 青阳县政务服务中心 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 报告 |
| 名称： | 青阳县政务服务管理局2019年部门决算情况 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2020-09-28 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 青阳县政务服务管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县政务服务管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青阳县政务服务管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
青阳县政务服务管理局2019年部门决算情况
第一部分 青阳县政务服务管理局概况
一、部门职能
主要职责有：
（一）县政务服务管理局
1、负责对政府各部门进驻、委托事、监督管理和指导服务；
2、负责对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；
3、负责对经本级政府同意确需由部门单独设立的分中心进行指导、协调、监督和管理；
4、负责对下级为民服务中心进行业务指导、协调、监督和管理；
5、负责受理投资者及社会各界对行政审批服务工作的投诉，配合县监察部门进行查处；
6、承担本级政府为民服务建设工作的组织实施、协调、监督、检查等赋予的其他职责；
7、负责全县“互联网+政务服务”、“互联网+监管”工作的指导、协调、监督和管理。
（二）县政务公开办公室
1、负责贯彻落实县政务公开领导小组的决策和部署，研究政务公开有关问题，提出工作建议；
2、负责县级政务公开及政府信息公开、办事公开日常事务，督促指导各乡镇、单位政务公开及政府信息公开工作；
3、负责拟定政务公开工作计划和工作总结；
4、负责制定政务公开日常管理制度；
5、负责协调督促各信息公开单位落实各项公开制度和工作任务；
6、负责指导和管理政府信息公开网站建设；
7、负责考评考核全县政务及政府信息公开、办事公开工作；
8、承办县政务公开领导小组交办的其他事项。
（三）其他事项
1、设立县行政审批办证中心，为县政务服务管理局直属机构，事业编制10名。县审批办证中心是县直各单位集中办理行政审批事项的服务平台。县直有关部门、单位的行政审批（服务）项目有县行政审批办证中心综合窗口工作人员代理。其主要职责是：负责组织实施行政审批“全覆盖、一门进、一费制” 服务，落实项目八公开、首问负责、限时办结、承诺办理等各项工作制度；落实行政审批“集中受理、内部运作、一票收费、限时办结，统一送达”的工作机制。县行政审批办证中心主任1名（由县政务服务管理局1名副主任兼任）。
2、县经济信息中心协助县政务公开办做好全县政务信息系统的规划、建设工作，负责全县电子政务工作的管理工作，负责政务信息网络安全管理工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，青阳县政务服务管理局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算一致。
纳入青阳县政务服务管理局2019年度部门决算编制范围的二级单位共政务服务管理个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
青阳县政务服务管理局本级 |
|
2 |
青阳县行政审批办证中心 |
第二部分 青阳县政务服务管理局2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：青阳县政务服务管理局 |
|
金额单位：元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,907,815.71 |
一、一般公共服务支出 |
3,646,820.31 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
114,286.32 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39,175.08 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
107,534.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
3,907,815.71 |
本年支出合计 |
3,907,815.71 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
|
总计 |
|
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：青阳县政务服务管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
栏次 |
合计 |
3,907,815.71 |
3,907,815.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,646,820.31 |
3,646,820.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,646,820.31 |
3,646,820.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
3,646,820.31 |
3,646,820.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114,286.32 |
114,286.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
112,113.72 |
112,113.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112,113.72 |
112,113.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2,172.60 |
2,172.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,172.60 |
2,172.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
39,175.08 |
39,175.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39,175.08 |
39,175.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10,937.28 |
10,937.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28,237.80 |
28,237.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
107,534.00 |
107,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
107,534.00 |
107,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
107,534.00 |
107,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
青阳县政务服务管理局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,907,815.71 |
3,907,815.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,646,820.31 |
3,646,820.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,646,820.31 |
3,646,820.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
3,646,820.31 |
3,646,820.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
114,286.32 |
114,286.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
112,113.72 |
112,113.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112,113.72 |
112,113.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2,172.60 |
2,172.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
2,172.60 |
2,172.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
39,175.08 |
39,175.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39,175.08 |
39,175.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
10,937.28 |
10,937.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
28,237.80 |
28,237.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
107,534.00 |
107,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
107,534.00 |
107,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
107,534.00 |
107,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门：青阳县政务服务管理局 |
|
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,907,815.71 |
一、一般公共服务支出 |
3,646,820.31 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
114,286.32 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
39,175.08 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
107,534.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
3,907,815.71 |
本年支出合计 |
3,907,815.71 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
总计 |
3,907,815.71 |
总计 |
3,907,815.71 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：青阳县政务服务管理 金额单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,907,815.71 |
3,907,815.71 |
0.00 |
3,907,815.71 |
3,907,815.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,646,820.31 |
3,646,820.31 |
0.00 |
3,646,820.31 |
3,646,820.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,646,820.31 |
3,646,820.31 |
0.00 |
3,646,820.31 |
3,646,820.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,646,820.31 |
3,646,820.31 |
0.00 |
3,646,820.31 |
3,646,820.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114,286.32 |
114,286.32 |
0.00 |
114,286.32 |
114,286.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,113.72 |
112,113.72 |
0.00 |
112,113.72 |
112,113.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
112,113.72 |
112,113.72 |
0.00 |
112,113.72 |
112,113.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,172.60 |
2,172.60 |
0.00 |
2,172.60 |
2,172.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,172.60 |
2,172.60 |
0.00 |
2,172.60 |
2,172.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,175.08 |
39,175.08 |
0.00 |
39,175.08 |
39,175.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39,175.08 |
39,175.08 |
0.00 |
39,175.08 |
39,175.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,937.28 |
10,937.28 |
0.00 |
10,937.28 |
10,937.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,237.80 |
28,237.80 |
0.00 |
28,237.80 |
28,237.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107,534.00 |
107,534.00 |
0.00 |
107,534.00 |
107,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107,534.00 |
107,534.00 |
0.00 |
107,534.00 |
107,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107,534.00 |
107,534.00 |
0.00 |
107,534.00 |
107,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：青阳县政务服务管理局 |
|
|
|
|
|
公开06表 金额单位：元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,712,137.78 |
302 |
商品和服务支出 |
1,540,498.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
396,376.96 |
30201 |
办公费 |
150,116.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
236,660.00 |
30202 |
印刷费 |
24,803.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
510,019.00 |
30203 |
咨询费 |
27,500.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
31,872.94 |
310 |
资本性支出 |
653,179.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
112,113.72 |
30206 |
电费 |
240,447.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
157,033.89 |
31002 |
办公设备购置 |
653,179.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39,175.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
273,004.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2,172.60 |
30211 |
差旅费 |
7,834.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
107,534.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
160,168.93 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
308,086.42 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,000.00 |
30215 |
会议费 |
39,000.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
51,052.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
89,661.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4,870.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
111,357.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
68,600.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
46,700.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
19,574.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27,470.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9,433.19 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
1,714,137.78 |
公用经费合计 |
2,193,677.93 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
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|
|
公开07表 |
||
|
部门：青阳县政务服务管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
||
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|
|
||
注：政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 青阳县政务服务管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计390.78万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计390.78万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加103.61万元，增长36.08%，主要原因：一是因“互联网+政务服务”工作需要购置大批设备及相关工作经费增加；二是应国务院大督查要求，因大厅业务产生的办事人员相关的复印费由我局承担，增加复印费用；三是人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计390.78万元，其中：财政拨款收入390.78万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计390.78万元，其中：基本支出390.78万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计390.78万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计390.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加103.61万元，增长36.08%，主要原因：一是因“互联网+政务服务”工作需要购置大批设备及相关工作经费增加；二是应国务院大督查要求，因大厅业务产生的办事人员相关的复印费由我局承担，增加复印费用；三是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入390.78万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加103.61万元，增长36.08%。主要原因：一是因“互联网+政务服务”工作需要购置大批设备及相关工作经费增加；二是应国务院大督查要求，因大厅业务产生的办事人员相关的复印费由我局承担，增加复印费用；三是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出390.78万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.61万元，增长36.08%。主要原因：一是因“互联网+政务服务”工作需要购置大批设备及相关工作经费增加；二是应国务院大督查要求，因大厅业务产生的办事人员相关的复印费由我局承担，增加复印费用；三是人员经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出390.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出364.68万元，占93.32%；社会保障和就业（类）支出11.43万元，占2.92%；住房保障（类）支出10.75万元，占2.75%；卫生健康（类）支出3.92万元，占1.01%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为268.38万元，支出决算为政务服务管理390.78万元，完成年初预算的145.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是因“互联网+政务服务”工作需要购置大批设备及相关工作经费增加；二是应国务院大督查要求，因大厅业务产生的办事人员相关的复印费由我局承担，增加复印费用；三是人员经费增加。其中:基本支出390.78万元，占100%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为244.71万元，支出决算为364.68万元，完成年初预算的149.03%，决算数大于预算数的主要原因是一是因“互联网+政务服务”工作需要购置大批设备及相关工作经费增加；二是应国务院大督查要求，因大厅业务产生的办事人员相关的复印费由我局承担，增加复印费用；三是人员经费增加。
2.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.72万元，支出决算为11.21万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于预算数的主要原因是缴费利率下调。
3.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.63万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的34.55%，决算数小于预算数的主要原因是缴费利率下调。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算为3.82万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的102.58%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.05万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的152.53%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出390.78万元，其中：人员经费171.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费219.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
政务服务管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，青阳县政务服务管理局机关运行经费支出政务服务管理154.05万元，比2018年增加37.06万元，增长31.68%，主要原因：一是因“互联网+政务服务”工作需要购置大批设备及相关工作经费增加；二是应国务院大督查要求，因大厅业务产生的办事人员相关的复印费由我局承担，增加复印费用。
（二）政府采购支出情况
2019年度，青阳县政务服务管理局采购支出总额79.82万元，其中：采购货物支出65.32万元，采购服务支出14.5万元。授予中小企业合同金额65.32万元，占政府采购支出总额的91.23%，其中：授予小微企业合同7万元，占政府采购支出总额的8.77%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，青阳县政务服务管理局无车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
青阳县政务服务中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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