目  录 

第一部分 青阳县发改委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县发改委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县发改委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  其他说明

青阳县发改委2019年部门决算情况 

第一部分 青阳县发改委概况

一、部门职能

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责专项规划、区域规划和空间规划与国民经济和社会发展规划的统筹衔接。

(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展和深化供给侧结构性改革的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程的评估督导，提出相关调整建议。

(三)统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态勢趋势，研究经济运行中的重要问题并提出政策建议。

(四)指导推进和综合协调经济社会体制综合改革有关工作，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五)负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目，在煤炭、电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等项目审批、核准、审核前提出部门意见，加强投资项目事中、事后监管。规划全县重大项目和生产力布局。综合管理全县重点项目建设，安排全县重点建设项目计划，组织指导县重大项目谋划、储备和前期工作。鼓励和引导民间投资。指导工程咨询业发展。

(六)拟订区域发展战略、规划和政策措施，负责落实国家、省、市推进中部地区崛起、承接产业转移示范区建设、长江经济带和皖南国际文化旅游示范区等有关工作。负责长三角区域合作相关工作。组织协调和推进跨县区经济技术合作交流研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导镇域经济发展有关工作。按规定负责开发区有关工作。制定并组织实施扶助贫困地区(村)经济开发计划和以工代赈计划，组织协调库区移民安置和经济开发工作。

(七)组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。协调推进农村经济社会发展的重大问题。组织拟订并推动服务业及现代物流业发展战略和政策措施，指导市场体系建设。承担企业债券发行的申报和监管工作。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(八)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县级重大科技基础设施。组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(九)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作承担商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。拟订人口发展规划及人口政策。牵头开展社会信用体系建设。

(十一)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。落实能源消费控制目标和任务。

(十二)会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十三)根据国家、省、市有关法律法规和相关规定，参与有关地方性规范文件草案的起草和实施工作。分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议；拟订并组织实施粮食和物资储备相关地方标准和技术规范；拟定全县公共资源交易具体制度和规则，编制公共资源交易项目目录，制定公共资源交易平台服务标准。

(十四)贯彻执行国家有关价格法律法规和方针政策，负责国家、省、市制定的商品、服务价格规定的贯彻实施。制定全县价格调控目标及调控措施。拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施。组织实施和管理国家、省级、市级、县级管理的实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格。对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。承担行政事业性收费管理工作。负责相关价格公共服务工作。负责市场价格监测、价格预警、价格信息发布工作。负责重要商品和服务价格的成本调查和监审。负责价格认定、价格认定复核以及价格争议调处工作。

(十五)组织实施国家能源发展战略、发展规划和产业政策。提出全县能源发展战略的建议，拟订能源发展规划和产业政策，研究和协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭电力(含核电)、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源行业节能和综合利用，指导能源科技进步。监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求，负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。负责电力工业管理工作。依法主管全县石油、天然气长途输送管道保护工作。管理全县石油、天然气储备。

(十六)研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议，组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责全县储备基础设施建设和管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

(十七)监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通总量平衡的具体工作，指导协调国家政策性粮食购销工作，保障军粮供给。建立县际间粮食购销关系，协调产销区粮食余缺调剂。负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责县级储备粮的财务审计和监督。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，负责协调推进粮食产业发展有关工作。负责粮食和物资储备的对外合作和交流承担粮食安全责任制考核的具体工作。

(十八)指导和监管全县公共资源交易工作。协调行业监管工作。负责公共资源交易评标专家库的管理。受理交易活动中产生的争议和纠纷，组织查处交易活动中违反公共资源交易有关法律、法规的行为。

(十九)承担县国防动员委员会、县推动长江经济带发展领导小组、县实施五大发展行动计划领导小组、县公共资源交易委员会等有关具体工作。

(二十)承办县委、县政府交办的其他事项

(二十一)职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

1.强化制定重大发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

2.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

3.深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

4.改革完善储备体系和运营方式，加强粮食储备，进一步发挥政府储备引导作用，激励企业商业储备。加强市场分析预测和监测预警，提高储备防风险能力。全面推进“双随机、一公开”和“互联网十监管”，着力加强安全生产。

(二十二)有关职责分工。

1.与县科技经济信息化局有关职责分工。(1)县发展和改革委员会会同县科技经济信息化局等部门负责拟订外商投资准入负面清单、外商投资产业指导目录，并由县发展和改革委员会与县科技经济信息化局联合发布。(2)县发展和改革委员会负责编制重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，县科技经济信息化局在确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由县发展和改革委员会会同县科技经济信息化局等部门在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。县发展和改革委员会会同县科技经济信息化局等部门要进一步完善重要商品进出口总量计划管理方式，提高透明度，加强协调配合，健全相关监督制约机制，形成合力。

2.与县卫生健康委员会有关职责分工。县发展和改革委员会负责拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，拟订生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。

3.与县应急管理局的职责分工。县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展和改革委员会等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。县发展和改革委员会根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县发改委2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入青阳县发改委2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 青阳县发改委2019年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：青阳县发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 青阳县发改委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1075.46万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1075.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加512.1万元，增长50.87%，主要原因：一是机构改革单位合并；二是人员增加，收入与支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1006.67万元，其中：财政拨款收入1006.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1006.67万元，其中：基本支出1006.67万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1075.46万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1075.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加580.89万元，增长54.01%，主要原因：一是机构改革单位合并；二是人员增加，收入与支出增加。

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款收入1006.67万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加593.84万元，增长58.99%。主要原因一是机构改革单位合并；二是人员增加，收入与支出增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款支出1006.67万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加580.89万元，增长57.70%。主要原因一是机构改革单位合并；二是人员增加，收入与支出增加。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出1006.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出906.49万元，占90.05%；社会保障和就业（类）支出44.67万元，占4.44%；卫生健康（类）支出10.69万元，占1.06%；交通运输（类）支出2.35万元，占0.23%；住房保障（类）支出25.13万元，占2.50X%；粮油物资储备（类）支出17.34万元，占1.72%。

   （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为553.76万元，支出决算为1006.67万元，完成年初预算的181.78%。决算数大于预算数的主要原因:一是机构改革单位合并，人员增加，经费增加，一般公共服务支出等相应增加；二是下属粮食企业项目资金等流转。其中:基本支出1006.67万元，占100%。具体情况如下：

   1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为467.49万元，支出决算为906.49万元，完成年初预算的193.90%，决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革单位合并，人员增加，经费增加，一般公共服务支出等相应增加；二是下属粮食企业项目资金等流转。

   2.社会保障和就业（类）。年初预算为40.91万元，支出决算为44.67万元，完成年初预算的109.19%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并，人员增加，经费增加，一般公共服务支出等相应增加。

   3.卫生健康（类）。年初预算为12.78万元，支出决算为10.69万元，完成年初预算的83.65%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员变动。

   4.交通运输（类）。年初预算为0万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的235%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并，人员增加，经费增加，一般公共服务支出等相应增加。

   5．住房保障（类）。年初预算为23.59万元，支出决算为25.13万元，完成年初预算的106.52%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并，人员增加，经费增加，一般公共服务支出等相应增加。

   6．粮油物资储备（类）。年初预算为0万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的173%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并，人员增加，经费增加，一般公共服务支出等相应增加

    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出1006.67万元，其中：人员经费592.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费414.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

    

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   青阳县发改委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

    

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年度，青阳县发改委机关运行经费支出414.61万元，比2018年增加312.08万元，增长325.72XX%，主要原因是机构改革单位合并，人员增加，经费增加，一般公共服务支出等相应增加。

   （二）政府采购支出情况

   2019年度，青阳县发改委政府采购支出总额5.70万元，其中：政府采购货物支出5.70万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，青阳县发改委共有车辆0辆，；单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。     

    

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

   七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

   九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

   十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分  其他说明 

因机构改革，原物价局、粮食局专栏网站已经关闭，历年部门决算公开内容可在县政府政务公开网查询。

青阳县发改委2019年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计
因公出国（境）费
公务接待费	37.3	22.99
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

青阳县发改委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37.3万元，支出决算为22.99万元，完成预算的61.63%，决算数小于预算数的主要原因是一是机构改革；二是公务接待中尽量减少次数和标准。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

青阳县发改委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算20.99万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，与2019年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是2018年度、2019年度均未安排因公出国（境）。故2019年青阳县发改委因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2、公务接待费支出20.99万元，与2019年度预算相比，减少16.31万元，下降43.73%，下降的原因是一是机构改革；二是公务接待中尽量减少次数和标准。2019年青阳县发改委国内公务接待共235批次（其中外事接待0批次），2350人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级、省、市单位业务指导和工作调研、风电等新能源招商项目等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。

3、公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2019年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）的原因是2018年度、2019年度均未购置与运行维护公务用车。截至2019年12月31日，青阳县发改委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。