青阳县投资促进局2019年部门决算情况说明

2020年9月

目  录

第一部分 青阳县投资促进局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县投资促进局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2019年部门决算表（附表）

青阳县投资促进局2019年部门决算情况

第一部分 青阳县投资促进局概况

一、部门职能

根据《中共池州市委办公室池州市人民政府办公室关于印发<青阳县机构改革方案>的通知》(池办秘[2019] 11号)和《中共青阳县委青阳县人民政府关于县级机构改革的实施意见》(青发[2019] 3号)，县投资促进局主要职责是：招商引资，促进地方经济更好更快发展。

(一)贯彻执行国家和省、市、县对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，促进全县开放型经济快速发展。

(二)根据本县利用外资战略、规划和投资产业指导目录，积极引进境外投资。

(三)对全县投资促进工作进行指导、协调、督查指导乡镇及县直有关部门招商引资工作。

(四)牵头组织全县性投资推介活动，牵头编制全县投资促进重点招商项目和宣传资料，做好全县投资环境、重点产业和招商项目宣传、发布和推介工作。

(五)联络吸引国内外客商来青考察投资，组织、参加重点招商引资项目洽谈。

(六)依据全县国民经济和社会发展总体规划，制定全县招商引资年度计划，负责全县招商引资年度计划的分解、统计、考核工作，牵头组织对招商引资工作的评价考核。

(七)负责加强对全县驻外招商机构的指导和协调工作。协调参与县驻外产业招商队伍的组建、管理、考核和工作指导。

(八)负责拟订全县招商干部队伍业务教育培训计划并组织实施。

(九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门机构由机关本级和1个财政拨款事业单位（招商服务中心）组成，部门人员为13人。下设办公室、考核督查科、招商策划科、外商服务科。青阳县招商服务中心为县投资促进局下属事业单位，核定事业编制7名，经费形式全额拨款。主要承办招商引资相关服务工作。

第二部分 见附表

第三部分 青阳县投资促进局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计392.09万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计392.09万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计减少39.22万元，增长（下降）10%，主要原因：一是商贸事务减少43.3万元；二是社会保障和就业支出等增加4.08万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计392.09万元，其中：财政拨款收入392.09万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计392.09万元，其中：基本支出392.09万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计392.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计392.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少39.22万元，下降10%，主要原因：一是商贸事务减少43.3万元；二是社会保障和就业支出等增加4.08万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入392.09万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少39.22万元，下降10%。主要原因一是商贸事务减少43.3万元；二是社会保障和就业支出等增加4.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出392.09万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.22万元，下降10%。主要原因一是商贸事务减少43.3万元；二是社会保障和就业支出等增加4.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出392.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.5万元，占93.5%；社会保障和就业（类）支出11.1万元，占2.8%；住房保障（类）支出10.4万元，占2.7%；卫生健康（类）支出4.05万元，占1%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为494.21万元，支出决算为392.09万元，完成年初预算的79.3%。决算数小于预算数的主要原因:一般公共预算财政拨款收入减少。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为469.49万元，支出决算为366.5万元，完成年初预算的78.1%，决算数小于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

2．社会保障和就业支出。年初预算为13.68万元，支出决算为11.1万元，完成年初预算的81.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出；

3．卫生健康支出。年初预算为3.88万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资,调整了纳数基数；

4．住房保障支出，年初预算7.16万元，支出决算为10.4万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增资,调整了纳数基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出392.09万元，其中：人员经费187.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费204.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 青阳县投资促进局会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，青阳投资促进局机关运行经费支出204.74万元，比2018年减少32.99万元，下降16.1%，主要原因是：一是商贸事务减少。

（二）政府采购支出情况

2019年度，青阳县投资促进局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，青阳县投资促进局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

青阳县投资促进局2019年度无项目及绩效安排。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

青阳县投资促进局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计
因公出国（境）费
公务接待费	300,000.00	276,055.32
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

青阳县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30万元，支出决算为27.6万元，完成预算的92%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行（[2014]2066号）等相关规定。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

青阳县投资促进局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算27.6万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.公务接待费支出27.6万元，与2018年度决算相比，减少1.27万元，下降4.6%，下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行（[2014]2066号）等相关规定。