一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

青阳县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 。

第三部分 青阳县统计局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计290.69万元、支出总计290.69万元。与2018年相比，收、支总计各减少15万元，下降4.9%，主要原因：随着经济普查工作的结束，加上厉行节约的认真贯彻执行，我单位商品和服务支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计290.69万元，其中：财政拨款收入290.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计290.69万元，其中：基本支出241.69万元，占83.14%；项目支出49万元，占16.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计290.69万元，支出总计290.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少15万元，下降4.9，主要原因：随着经济普查工作的结束，加上厉行节约的认真贯彻执行，我单位商品和服务支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入290.69万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少15万元，下降4.9%，主要原因：随着经济普查工作的结束，加上厉行节约的认真贯彻执行，我单位商品和服务支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出290.69万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少15万元，下降4.9%，主要原因：随着经济普查工作的结束，加上厉行节约的认真贯彻执行，我单位商品和服务支出有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出290.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.74万元，占86.6%;社会保障和就业（类）支出18.8万元，占6.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.47万元，占1.8%；住房保障（类）支出14.68万元，占5.1%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为184.2万元，支出决算为290.69万元，完成年初预算的157.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是2019年我单位调入了一名公务员、两名事业编制人员，人员工资有较大幅度增长；二是正常的工资调整。其中:基本支出241.69万元，占83.14%；项目支出49万元，占16.86%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.54万元，支出决算为221.39万元，完成年初预算的211.78%，决算数大于预算数的主要原因是：一是2019年我单位调入了一名公务员、两名事业编制人员，人员工资有较大幅度增长；二是我单位2019年决算编制中将项目经费的49万元，编入了行政运行中。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0.31万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的97.7%，决算数大于预算数的主要原因是2019年预算编制中将项目资金单列编入了专项统计业务，但实际决算支出中编入了其他统计信息事物支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于预算数的主要原因是2019年我单位调入了一名公务员、两名事业编制人员，人员工资有较大幅度增长。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时未列该项目支出。

5．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的36.11%，决算数小于预算数的主要原因是基本工资的调整。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的74.6%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时并未将我单位内无独立核算资格的二级事业机构青阳县普查中心的事业单位医疗预算单列。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时并未将我单位内无独立核算资格的二级事业机构青阳县普查中心的事业单位医疗预算单列。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.31万元，支出决算为14.68万元，完成年初预算的157.68%，决算数大于预算数的主要原因是2019年我单位调入了一名公务员、两名事业编制人员，人员工资有较大幅度增长，导致公积金等配套也同样增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出241.69万元，其中人员经费181.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助；公用经费59.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，青阳县统计局机关运行经费支出59.73万元，比2018年减少11万元，下降15.6%，主要原因是随着经济普查工作的结束，加上厉行节约的认真贯彻执行，我单位商品和服务支出有所减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，青阳县统计局政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元。。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，青阳县统计局没有车辆和单价50万元以上的通用设备。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明。

本单位项目支出无绩效考核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

青阳县统计局2019年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

青阳县统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.59万元，支出决算为8.07万元，完成预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

青阳县统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务接待费支出决算8.07万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下：

公务接待费支出8.07万元, 与2018年度决算相比，维持不变。2019年青阳县统计局国内公务接待共91批次，841人次，主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出，包括来宾食宿费。。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。