| 索引号： | 113418230032914211/201910-00001 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 县政协办公室 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 青阳县政协办公室2018年度部门决算 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2019-10-08 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 青阳县政协办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县政协办公室2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青阳县政协办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
青阳县政协办公室2018年部门决算情况
第一部分 青阳县政协办公室概况
一、部门职能
根据青编字（2002）58号文件规定，主要职能是：
1、负责县政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；2、协助专委会综合办公室做好专门委员会的服务工作；
3、负责起草县政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话；
4、组织实施或协助专委会综合办公室实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；
5、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；
6、负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系工作；
7、负责县政协各项活动的后勤保障和县政协接待工作；
8、负责县政协机关的人事管理，做好权限范围内的人事任免、机构调整及老干部工作；
9、负责承办县政协领导交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，青阳县政协办公室2018年度部门决算只包括本级决算。
第二部分 青阳县政协办公室2018年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：青阳县政协办公室 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
602.42 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
499.93 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
803.43 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
5.91 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
16.24 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
602.42 |
本年支出合计 |
58 |
602.42 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
0.59 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.59 |
|
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
|
总计 |
31 |
603.01 |
总计 |
65 |
603.01 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
收入决算表 公开02表 部门：青阳县政协办公室 单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
602.42 |
602.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
499.93 |
499.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
484.06 |
484.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
484.06 |
484.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.34 |
80.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.66 |
79.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.24 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 公开03表 部门：青阳县政协办公室 单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
602.42 |
602.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
499.93 |
499.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
484.06 |
484.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
484.06 |
494.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.34 |
80.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.66 |
79.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：青阳县政协办公室 单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
602.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
499.93 |
499.93 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
80.34 |
80.34 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
602.42 |
本年支出合计 |
55 |
602.42 |
602.42 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.59 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.59 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
603.01 |
总计 |
60 |
603.01 |
603.01 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门：青阳县政协办公室 单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
602.42 |
602.42 |
0.00 |
602.42 |
602.42 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
499.93 |
499.93 |
0.00 |
499.93 |
499.93 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政协事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
484.06 |
484.06 |
0.00 |
484.06 |
484.06 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政运行 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
484.06 |
484.06 |
0.00 |
484.06 |
484.06 |
0.00 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
15.86 |
15.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.34 |
80.34 |
0.00 |
80.34 |
80.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.66 |
79.66 |
0.00 |
79.66 |
79.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
64.88 |
64.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
16.24 |
16.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门：青阳县政协办公室 单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
421.90 |
302 |
商品和服务支出 |
114.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
69.45 |
30201 |
办公费 |
18.67 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.77 |
30202 |
印刷费 |
4.16 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
277.06 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
10.67 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.08 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.79 |
30206 |
电费 |
1.65 |
31001 |
房屋建筑购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
9.52 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
11.92 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
5.91 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
65.55 |
30215 |
会议费 |
24.73 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
10.92 |
30216 |
培训费 |
23.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
53.95 |
30217 |
公务接待费 |
7.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.68 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30240 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.37 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业 生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.97 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
487.45 |
公用经费合计 |
114.97 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：青阳县政协办公室 单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 县政协办公室无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
||||||||||||||||
第三部分 青阳县政协办公室2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计603.01万元（含年初结转和结余0.59万元），支出总计603.01（含年末结转和结余0.59万元），收支平衡。与2017年相比，收、支总计各增加126.28万元，增长26.49%，主要原因是：一是一般公共服务支出增加228.04万元；二是社会保障和就业支出减少106.93万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加0.58万元，住房保障支出增加4.58万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计603.01万元，其中：财政拨款收入603.01万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计603.01万元（含年初结转和结余0.59万元），其中：基本支出603.01万元（含年初结转和结余0.59万元），占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计603.01万元（含年初结转和结余0.59万元），支出总计603.01（含年末结转和结余0.59万元），收支平衡。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加126.28万元，增长26.49%，主要原因是：一是一般公共服务支出增加228.04万元；二是社会保障和就业支出减少106.93万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加0.58万元，住房保障支出增加4.58万元。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入总计603.01万元（含年初结转和结余0.59万元），占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加126.28万元，增长26.49%，主要原因是：一是一般公共服务支出增加228.04万元；二是社会保障和就业支出减少106.93万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加0.58万元，住房保障支出增加4.58万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出总计603.01（含年末结转和结余0.59万元），占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加126.28万元，增长26.49%，主要原因是：：一是一般公共服务支出增加228.04万元；二是社会保障和就业支出减少106.93万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加0.58万元，住房保障支出增加4.58万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出603.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出499.93万元，占82.91%;社会保障和就业支出80.34万元，占13.32%；医疗卫生支出5.91万元，占0.99%；住房保障支出16.24万元，占2.69%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为603.01万元（含年初结转和结余0.59万元），支出决算为603.01（含年末结转和结余0.59万元），完成年初预算的100%。具体情况如下：
1、“一般公共服务”2018年度决算499.93万元，其中：“政协事务”决算484.05万元，主要用于政协机关人员工资、开展政治协商、参政议政、民主监督等活动工作经费及政协全委会、常委会议工作经费；“招商引资”决算15.86万元主要用于外出招商交通差旅费及外商来青接待费用。
2、“社会保障和就业”2018年度决算80.34万元，其中：“行政事业单位离退休”决算79.66万元，主要用于政协机关、所属参公管理事业单位离退休人员支出；“抚恤”决算0.68万元，主要用于政协机关遗属补助费用。
3、“医疗卫生”2018年度决算5.91万元，其中：“行政单位医疗”决算5.91万元，主要用于政协机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。
4、“住房保障支出”2018年度决算16.24万元，其中：“住房公积金”决算16.24万元，主要用于政协机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出603.01万元（含年初结转和结余0.59万元），其中人员经费487.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费114.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年县政协办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，青阳县政协机关运行经费支出484.06万元，比2017年增加212.17万元，增长78.03%，主要原因是补发了机关职工2015年、2016年一次性工作奖励金、机关人员增加及增资、专委会开展相关活动经费增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，青阳县政协机关采购支出总额4.99万元，其中：政府采购货物支出4.99万元。
（三）国有资产占有使用情况。
青阳县政协办公室账面反映有车辆7辆，其中：一般性公务用车3辆（在政协大院存放点），公车改革前后处置车辆4辆。单位无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。
2019年部门预算没有购置公务用车安排。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，青阳县政协办公室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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