青阳县应急管理局2020年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	11341823MB1522695H/202001-00075	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县应急管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管
名称：	青阳县应急管理局2020年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2020-01-21
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青阳县应急管理局2020年部门预算

发布时间：2020-01-21 13:52 来源：青阳县应急管理局浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县应急管理局

2020年部门预算

2020年3月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.青阳县应急局2020年财政拨款收支预算总表

2.青阳县应急局2020年一般公共预算支出预算表

3.青阳县应急局2020年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县应急局2020年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县应急局2020年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县应急局2020年收支预算总表

7.青阳县应急局2020年收入预算总表

8.青阳县应急局2020年支出预算总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，起草相关地方性规范性文件草案，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家标准和规程，组织拟订地方标准和规程并监督实施。

（二）负责应急管理工作，指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导全县各级及社会应急救援力量建设。

（八）组织协调消防工作，指导县级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府、管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻青企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

负责全县非煤矿山、危险化学品企业安全生产准入管理工作。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

青阳县应急管理局2020年度部门预算包括局机关本级预算。

三、2020年度主要工作任务

(一）深化安全生产领域改革，持续推进机构改革，调整相关领导组织，承接相关职责移交，理顺工作职能；

（二）深入开展重点行业领域安全专项整治;

（三）规划应急指挥中心和救灾物资储备库建设；建设应急指挥系统、队伍。

第二部分 2020年部门预算表

部门收支预算总表
单位名称：青阳县应急管理局和应急管理局机关和应急管理局事业								单位：万元
收入						支出
项目				预算数		项目		预算数
一、一般公共预算拨款收入				244.21		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入						二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入						三、国防支出
四、其他收入						四、公共安全支出
事业收入						五、教育支出
经营收入						六、科学技术支出
上级补助收入						七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入						八、社会保障和就业支出		10.11
其他						九、医疗卫生与计划生育支出		3.82
						十、节能环保支出
						十一、城乡社区支出
						十二、农林水支出
						十三、交通运输支出
						十四、资源勘探电力信息等支出
						十五、商业服务业等支出
						十六、金融支出
						十七、援助其他地区支出
						十八、国土海洋气象等支出
						十九、住房保障支出		7.06
						二十、粮油物资储备支出
						二十一、预备费
						二十二、其他支出
						二十三、转移性支出
						二十四、债务还本支出
						二十五、债务付息支出
						二十六、债务发行费用支出
本年收入合计				244.21		本年支出合计		20.99
上年结余收入						结转下年		223.22



收入总计				244.21		支出总计		20.99
部门收入预算总表
单位名称：青阳县应急管理局和应急管理局机关和应急管理局事业												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余		一般公共预算拨款收入		国库管理的政府非税收入		政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称										小计	其他
	合计	244.21			150.20		94.01
208	社会保障和就业支出	10.11			10.11
20805	行政事业单位养老支出	9.63			9.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.63			9.63
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48			0.48
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.12			0.12
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.12			0.12
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.25			0.25
210	卫生健康支出	3.82			3.82
21011	行政事业单位医疗	3.82			3.82
2101101	行政单位医疗	2.30			2.30
2101102	事业单位医疗	1.52			1.52
221	住房保障支出	7.06			7.06
22102	住房改革支出	7.06			7.06
2210201	住房公积金	7.06			7.06
224	灾害防治及应急管理支出	223.22			129.21		94.01
22401	应急管理事务	223.22			129.21		94.01
2240101	行政运行	109.22			84.21		25.01
2240102	一般行政管理事务	32.00			15.00		17.00
2240106	安全监管	47.00			10.00		37.00
2240107	安全生产基础	10.00			10.00
2240108	应急救援	20.00			5.00		15.00
2240109	应急管理	5.00			5.00

附表3
部门支出预算总表
单位名称：青阳县应急管理局和应急管理局机关和应急管理局事业																单位：万元
功能分类科目												合计		基本支出		项目支出
科目编码					科目名称
					合计							244.21		105.20		139.01
208					社会保障和就业支出							10.11		10.11
20805					行政事业单位养老支出							9.63		9.63
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出							9.63		9.63
20827					财政对其他社会保险基金的补助							0.48		0.48
2082701					财政对失业保险基金的补助							0.12		0.12
2082702					财政对工伤保险基金的补助							0.12		0.12
2082703					财政对生育保险基金的补助							0.25		0.25
210					卫生健康支出							3.82		3.82
21011					行政事业单位医疗							3.82		3.82
2101101					行政单位医疗							2.30		2.30
2101102					事业单位医疗							1.52		1.52
221					住房保障支出							7.06		7.06
22102					住房改革支出							7.06		7.06
2210201					住房公积金							7.06		7.06
224					灾害防治及应急管理支出							223.22		84.21		139.01
22401					应急管理事务							223.22		84.21		139.01
2240101					行政运行							109.22		84.21		25.01
2240102					一般行政管理事务							32.00				32.00
2240106					安全监管							47.00				47.00
2240107					安全生产基础							10.00				10.00
2240108					应急救援							20.00				20.00
2240109					应急管理							5.00				5.00
附表4
部门财政拨款收支预算总表
单位名称：青阳县应急管理局和应急管理局机关和应急管理局事业																					单位：万元
收入										支出
项目				预算数						项目								合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、上年结转										一、本年支出								20.99	20.99
政府性基金预算拨款										（一）一般公共服务支出
										（二）国防支出
二、本年收入				244.21						（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款				244.21						（四）教育支出
经常收入预算拨款				150.20						（五）科学技术支出
国库管理非税收入				94.01						（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款										（七）社会保障和就业支出								10.11	10.11
										（八）医疗卫生与计划生育支出								3.82	3.82
										（九）节能环保支出
										（十）城乡社区支出
										（十一）农林水支出
										（十二）交通运输支出
										（十三）资源勘探电力信息等支出
										（十四）商业服务业等支出
										（十五）金融支出
										（十六）援助其他地区支出
										（十七）国土海洋气象等支出
										（十八）住房保障支出								7.06	7.06
										（十九）粮油物资储备支出
										（二十）预备费
										（二十一）其他支出
										（二十二）转移性支出
										（二十三）债务还本支出
										（二十四）债务付息支出
										（二十五）债务发行费用支出
										二、结转下年								223.22	223.22


收入总计				244.2						支出总计								244.21	244.21
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
附表5
部门一般公共预算支出预算表
单位名称：青阳县应急管理局和应急管理局机关和应急管理局事业															单位：万元
功能分类科目						预算数
科目编码		科目名称				合计					基本支出				项目支出
		合计				244.21					105.20				139.01
208		社会保障和就业支出				10.11					10.11
20805		行政事业单位养老支出				9.63					9.63
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.63					9.63
20827		财政对其他社会保险基金的补助				0.48					0.48
2082701		财政对失业保险基金的补助				0.12					0.12
2082702		财政对工伤保险基金的补助				0.12					0.12
2082703		财政对生育保险基金的补助				0.25					0.25
210		卫生健康支出				3.82					3.82
21011		行政事业单位医疗				3.82					3.82
2101101		行政单位医疗				2.30					2.30
2101102		事业单位医疗				1.52					1.52
221		住房保障支出				7.06					7.06
22102		住房改革支出				7.06					7.06
2210201		住房公积金				7.06					7.06
224		灾害防治及应急管理支出				223.22					84.21				139.01
22401		应急管理事务				223.22					84.21				139.01
2240101		行政运行				109.22					84.21				25.01
2240102		一般行政管理事务				32.00									32.00
2240106		安全监管				47.00									47.00
2240107		安全生产基础				10.00									10.00
2240108		应急救援				20.00									20.00
2240109		应急管理				5.00									5.00


附表6
部门一般公共预算基本支出预算表
								单位：万元
经济分类科目								预算数
科目编码			科目名称
			合计

								105.20
301			工资福利支出					90.52
30101			基本工资					36.87
30102			津贴补贴					21.97
30103			奖金					5.20
30108			机关事业单位基本养老保险缴费					9.63
30110			城镇职工基本医疗保险缴费					3.82
30112			其他社会保障缴费					0.48
30113			住房公积金					7.06
30199			其他工资福利支出					5.48
302			商品和服务支出					14.68
30201			办公费					0.40
30202			印刷费					1.00
30205			水费					0.30
30206			电费					1.30
30207			邮电费					1.40
30211			差旅费					1.00
30216			培训费					0.94
30228			工会经费					0.75
30231			公务用车运行维护费					4.00
30239			其他交通费用					3.60
附表7
2020年部门政府性基金预算收支预算表
																				单位：万元
科目编码	科目名称								政府性基金财政拨款收入				政府性基金财政拨款支出
													合计				基本支出			项目支出






附表8
2020年部门“三公”经费预算表
单位名称：青阳县应急管理局和应急管理局机关和应急管理局事业							单位：万元
项目							预算数
合计							18.00
因公出国（境）费
公务接待费							14.00
公务用车购置及运行费							4.00
其中：公务用车运行费							4.00
公务用车购置费

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县应急局2020年财政拨款收支预算244.21万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款244.21万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入244.21万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：灾害防治及应急管理支出223.22万元，占91.4%；社会保障和就业支出10.11万元，占4.14%；医疗卫生支出3.82万元，占1.56%；住房保障支出7.06万元，占2.9%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县应急局2020年一般公共预算拨款244.21万元，比2019年预算拨款增加9.72万元，增加4.14%，增加原因主要是防汛、防火、减灾等职能的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

灾害防治及应急管理支出223.22万元，占91.4%；社会保障和就业支出10.11万元，占4.14%；医疗卫生支出3.82万元，占1.56%；住房保障支出7.06万元，占2.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算0万元。

2.“社会保障和就业”2020年预算10.11万元，比2019年预算减少5.92万元，减少36.9%，减少原因主要是人员变动。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算3.82万元，比2019年预算减少0.79万元，减少17.14%，减少原因主要是人员变动等。

4.“住房保障支出”2020年预算7.06万元，比2019年预算减少1.46万元，减少17.14%，减少原因主要是人员变动等。

5.灾害防治及应急管理支出2020年预算223.22万元，由“资源勘探电力信息等支出”调整到此科目。比2019年增加17.89万元，增加8.71%。增加原因是增加防汛、防火、减灾救灾等职能。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县应急局2020年一般公共预算基本支出244.21万元，其中：

工资福利支出90.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出127.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：独生子女和其他对个人和家庭的补助等。其他资本性支出26万元，主要包括：设备购置费等费用。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县应急局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县应急局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县应急局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县应急局2020年收支总预算244.21万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入金库管理政府非税收入安排，支出包括：灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

青阳县应急局2020年收入预算244.21万元，其中：一般公共预算拨款收入150.2万元，占61.5%，比2019年预算减少24.29万元，减少13.92%，减少原因主要是大力压缩日常公用经费等原因；纳入金库管理政府非税收入安排94.01万元，占38.5%，比2019年预算增加34.01万元，增长原因主要是根据要求，增加行政执法处罚力度。

八、关于2020年支出预算情况说明

青阳县应急局2020年支出预算244.21万元，比2019年预算增加9.72万元，增加4.14%，增加原因主要是机构改革职能调整陆续到位。其中，基本支出105.21万元，占43.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出139万元，占56.92%，主要用于应急管理、安全生产监管等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

青阳县应急局2020年机关运行经费财政拨款预算22.2万元，主要用于保障县应急局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

青阳县应急局2020年各单位政府采购预算总额25万元。其中：政府采购货物预算25万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县应急局各单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县应急局2020年未设有项目支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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