一、部门职责

（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
   （二）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
   （三）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
   （四）教育和引导广大妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
   （五）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（六）承担县委、县政府、市妇联交办的有关事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县妇联2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，未变动。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县妇联本级

 

三、青阳县妇联2018年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计200.89万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计200.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加3.91万元，增长2%，原因为人员工资普调或不同程度晋升。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入合计200.89万元，其中：财政拨款收入200.89万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元，；其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出合计200.89万元，其中：基本支出121.89万元，占61%；项目支出79万元，占39%；经营支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计200.89万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计200.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11.42万元，增长6%，原因为新增人员编制，人员工资普调及不同程度晋升。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入200.89万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加增长6%，原因为新增人员编制，人员工资普调及不同程度晋升。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出200.89万元，占本年支出100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加增加增长6%，原因为新增人员编制，人员工资普调及不同程度晋升。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出200.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.52万元，占92.85%；社会保障和就业（类）支出8.20万元，占4.08%；住房保障（类）支出4.57万元，占2.27%；医疗卫生和计划生育（类）支出1.60万元，占0.8%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.27万元，支出决算为200.89万元，完成年初预算的223.91%。决算数超出预算数的主要原因是项目支出和各类捐助款未纳入年初预算。其中基本支出121.89万元，占61%；项目支出79万元，占39%。具体情况如下：

（1）、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为89.27万元，支出决算为101.52万元，完成年初预算的113.72%，决算数大于预算数的主要是新增人员编制，人员工资普调及不同程度晋升，业务经费支出增多等原因。

（2）、其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元，决算数大于预算数的主要原因是部分项目和各类捐助款未列入年初预算。

（3）、社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.20万元，决算数大于预算数主要原因是年初预算社会保障和就业支出纳入行政运行经费。

（4）、医疗卫生和计划生育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算医疗卫生和计划生育支出纳入行政运行经费。

 

（5）、住房保障支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算住房保障支出纳入行政运行经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出121.89万元，其中人员经费78.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费43.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

妇联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度，青阳县妇联机关运行经费101.52万元，比2017年减少36.74万元，减少26.57%，主要原因是坚持厉行节俭的办公原则，减少了办公浪费。

2、政府采购支出情况

2018年度，青阳县妇联政府采购支出总额1.79元，其中：政府采购货物支出1.79万元。

3、国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，青阳县妇联共有车辆0辆。4、关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，青阳县妇联组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.27万元，支出决算为200.89万元，超出年初预算的123.91%，但与2017年度一般公共预算财政拨款支出决算189.47万元相比，相对波动不大，原因是2018年初部分项目和各类捐助款未列入年初预算。总体上县妇联加强了财政资金监管工作，各项财政拨款资金均充分投入使用到各项工作中，确保了工作的顺利开展，保障了各项政策落到实处。同时加强了财政内部管理，提高了财政资金使用效率、运行质量和预算执行进度。2018年底已完成了全部工作目标，本年度财政收支未发生重大问题。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：批事业单位人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018青阳县妇女联合会决算表