2020年共青团青阳县委员会预算情况说明及公开-青阳县人民政府

索引号：	133418230032919318/202001-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	青阳县人民政府	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	2020年共青团青阳县委员会预算情况说明及公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2020-01-20
废止日期：

2020年共青团青阳县委员会预算情况说明及公开

发布时间：2020-01-20 09:04 来源：青阳县人民政府浏览次数：字体：[大中小]

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一、共青团青阳县委员会主要职责

根据《中国共产主义青年团章程》规定，主要职责是：

1、领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕我县改革、发展、稳定的大局开展工作，在我县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
    2、围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县青年志愿者工作的开展。
    3、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作；承担青阳县未成年人保护委员会办公室的工作。
    4、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理各乡（镇）及县直各单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
    5、负责全县青年统战工作。

6、指导和帮助县少先队工作委员会开展工作。

7、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

共青团青阳县委员会2020年度部门预算包括委机关本级，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	共青团青阳县委员会	群团组织

三、2020年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想和团的十八大精神，坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，团结带领全县广大团员青年不忘跟党初心，牢记青春使命，为建设“修身福地、灵秀青阳”汇聚青春力量。

第二部分 2020年部门预算表

收支预算总表单位：元
收入		支出
收入项目	本年预算	支出项目类别	本年预算	支出功能分类	本年预算	支出经济分类	本年预算
一、公共预算收入	616,278.15	一、基本支出	347778.15	一、一般公共服务	541,152	一、工资福利支出	295528.75
一般预算拨款	616,278.15	工资福利支出	295528.75	二、外交		二、商品和服务支出	270749.4
缴入国库的行政事业性收费收入		对个人和家庭的补助		三、国防		三、对个人和家庭的补助
罚没收入		定额公用支出	52249.4	四、公共安全		四、对企事业单位的补贴
专项收入		二、项目支出	268500	五、教育		五、转移性支出
二、政府性基金收入		基本建设类		六、科学技术		六、债务利息支出
三、财政专户管理资金收入		行政事业类	268500	七、文化体育与传媒		七、基本建设支出
缴入专户的行政事业性收费收入		其他类		八、社会保障和就业	37,805	八、其他资本性支出
其他预算外收入		三、上缴上级支出		九、社会保险基金支出		九、其他支出
四、事业收入(不含预算外收入)		四、对附属单位补助支出		十、医疗卫生	13,113
五、经营收入		五、事业单位经营支出		十一、节能环保
六、其他收入				十二、城乡社区事务
七、上级补助收入				十三、农林水事务
八、附属单位上缴收入				十四、交通运输
九、用事业基金弥补收支差额				十五、资源勘探电力信息等事务
				十六、商业服务业等事务
				十七、金融监管等事务支出
				十八、地震灾后恢复重建支出
				十九、国土资源气象等事务
				二十、住房保障支出	24,208
				二十一、粮油物资管理事务
				二十二、储备事务支出
				二十三、预备费
				二十四、债务还本付息支出
				二十五、其他支出
				二十六、转移性支出

本年收入合计	616278.15	本年支出合计	616278.15	本年支出合计	616,278	本年支出合计	616278.15

上年结余		本年结余		本年结余		本年结余

收入总计	616278.15	支　出　总　计	616278.15	支　出　总　计	616,278	支　出　总　计	616278.15

部门可支配收入预算总表

单位：元

单位编码

单位名称

合计

公共预算收入

政府性基金收入

财政专户资金收入

其他收入

上年
结余

小计

一般预算拨款

缴入国库的行政事业性收费收入

罚没
收入

专项
收入

小计

缴入专户的行政事业性收费收入

其他预算外收入

小计

事业收入(不含预算外收入)

经营
收入

其他
收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

616278.15

404

青阳县团县委

616278.15

40401

青阳县团县委机关

616278.15

支出预算总表
													单位：元
单位代码	部门单位	合计	基本支出				项目支出				上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
单位代码	部门单位	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	定额公用支出	小计	基本建设类	行政事业类	其他类	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
	合计	616278.15	347778.15	295528.75		52249.4	268500		268500
404	青阳县团县委	616278.15	347778.15	295528.75		52249.4	268500		268500
40401	青阳县团县委机关	616278.15	347778.15	295528.75		52249.4	268500		268500

项目支出预算分来源明细表
单位：元
科目编码				单位代码	部门(单位、功能科目、项目类别、项目名称)						总计		公共财政预算支出										基金预算安排		财政专户管理资金		其他资金安排	上年结余
类		款	项										小计			一般预算拨款		缴入国库的行政事业性收费		罚没收入		专项收入
					合计						268500		268500			268500
				404	青阳县团县委						268500		268500			268500
				40401	青阳县团县委机关						268500		268500			268500
201					一般公共服务支出						268500		268500			268500
		29			群众团体事务						268500		268500			268500
					行政事业类支出						268500		268500			268500
					专项业务费支出						268500		268500			268500
201		29	01	40401	团员教育管理						56000		56000			56000
201		29	01	40401	少先队工作经费						38000		38000			38000
201		29	01	40401	青少年组织引导						56300		56300			56300
201		29	01	40401	青年创业及青年社会组织培育						88200		88200			88200
201		29	01	40401	党建工作经费						30000		30000			30000
政府采购预算明细表
																										单位：元
单位代码	部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)					计量单位	采购数量	拟投入时间或开工时间	总计	公共财政预算支出									基金预算安排		财政专户管理资金安排			其他资金安排		上年结余
										小计		一般预算拨款		缴入国库的行政事业性收费	罚没收入		专项收入
	合计						3.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00
404	青阳县团县委						3.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00
40401	青阳县团县委机关						3.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00
	综合定额支出						3.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00
	货物类						3.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00
	一般设备						3.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00
40401	摄影、摄像器材					台	1.00	2020年5月	2,000.00	2,000.00		2,000.00
40401	计算机					台	1.00	2020年6月	3,000.00	3,000.00		3,000.00
40401	打印机					台	1.00	2020年8月	1,500.00	1,500.00		1,500.00

基本支出预算分来源明细表
科目编码			单位代码	部门(单位、功能科目类款、项目类别、经济科目)	总计	公共财政预算支出
类	款	项	单位代码	部门(单位、功能科目类款、项目类别、经济科目)	总计	小计	一般预算拨款
				合计	347778.15	347778.15	347778.15
			404	青阳县团县委	347778.15	347778.15	347778.15
			40401	青阳县团县委机关	347778.15	347778.15	347778.15
201				一般公共服务支出	272652.4	272652.4	272652.4
	29			群众团体事务	272652.4	272652.4	272652.4
				工资福利支出	220403	220403	220403
				基本工资支出	123732	123732	123732
201	29	01	40401	职务工资	65400	65400	65400
201	29	01	40401	级别工资	58332	58332	58332
				津贴补贴支出	78000	78000	78000
201	29	01	40401	统一津贴补贴生活性补贴	54672	54672	54672
201	29	01	40401	统一补贴津贴工作性补贴	23328	23328	23328
				奖金支出	18671	18671	18671
201	29	01	40401	年终一次性奖金	18671	18671	18671
				定额公用支出	52249.4	52249.4	52249.4
				综合定额支出	24000	24000	24000
201	29	01	40401	办公费	6500	6500	6500
201	29	01	40401	邮电费	6500	6500	6500
201	29	01	40401	公务接待费	11000	11000	11000
				工会经费支出	2688.62	2688.62	2688.62
201	29	01	40401	工会经费	2688.62	2688.62	2688.62
				职工教育经费支出	3360.78	3360.78	3360.78
201	29	01	40401	培训费	3360.78	3360.78	3360.78
				公务交通补贴	22200	22200	22200
201	29	01	40401	其他交通费用	22200	22200	22200
208				社会保障和就业支出	37805.33	37805.33	37805.33
	05			行政事业单位养老支出	36998.4	36998.4	36998.4
				工资福利支出	36998.4	36998.4	36998.4
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	36998.4	36998.4	36998.4
208	05	05	40401	机关事业单位基本养老保险缴费	36998.4	36998.4	36998.4
	27			财政对其他社会保险基金的补助	806.93	806.93	806.93
				工资福利支出	806.93	806.93	806.93
				其他社会保障缴费	806.93	806.93	806.93
208	27	03	40401	生育保险	806.93	806.93	806.93
210				卫生健康支出	13112.58	13112.58	13112.58
	11			行政事业单位医疗	13112.58	13112.58	13112.58
				工资福利支出	13112.58	13112.58	13112.58
				城镇职工基本医疗保险缴费支出	13112.58	13112.58	13112.58
210	11	01	40401	城镇职工基本医疗保险缴费	13112.58	13112.58	13112.58
221				住房保障支出	24207.84	24207.84	24207.84
	02			住房改革支出	24207.84	24207.84	24207.84
				工资福利支出	24207.84	24207.84	24207.84
				住房公积金支出	24207.84	24207.84	24207.84
221	02	01	40401	住房公积金	24207.84	24207.84	24207.84

县直单位部门预算支出表
单位名称	总计	公共财政预算支出
单位名称	总计	小计	一般预算拨款
合计	616,278	616,278	616,278
青阳县团县委	616,278	616,278	616,278
青阳县团县委机关	616,278	616,278	616,278
基本支出	347,778	347,778	347,778
工资福利支出	295,529	295,529	295,529
基本工资支出	123,732	123,732	123,732
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,998	36,998	36,998
津贴补贴支出	78,000	78,000	78,000
年终一次性奖金支出	18,671	18,671	18,671
生育保险缴费支出	807	807	807
医疗保险支出	13,113	13,113	13,113
住房公积金支出	24,208	24,208	24,208
定额公用支出	52,249	52,249	52,249
工会经费支出	2,689	2,689	2,689
公务交通补贴	22,200	22,200	22,200
职工教育经费支出	3,361	3,361	3,361
综合定额支出	24,000	24,000	24,000
项目支出	218,500	218,500	218,500
行政事业类支出	218,500	218,500	218,500
党建工作经费	30,000	30,000	30,000
青年创业及青年社会组织培育	88,200	88,200	88,200
青少年组织引导	56,300	56,300	56,300
少先队工作经费	38,000	38,000	38,000
团员教育管理	56,000	56,000	56,000

人员基本情况表
单位编码	部门单位	一、人员编制情况					二、人员情况
		合计	行政编制	事业编制	行政工勤	事业工勤	合计	行政在职人数(不含工勤人员)
		合计	行政编制	事业编制	行政工勤	事业工勤	合计	小计	在岗	非在岗
	合计	4	4				4	4	4
404	青阳县团县委	4	4				4	4	4
40401	青阳县团县委机关	4	4				4	4	4

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团青阳县委员会2020年财政拨款收支预算61.62万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款61.62万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入61.62万元，支出预算61.62万元，收支平衡。支出按功能分类分为：一般公共服务支出54.2万元，占87.95%；社会保障和就业支出3.69万元，占5.9%；医疗卫生支出1.31万元，占2.1%；住房保障支出2.42万元，占3.9%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团青阳县委员会2020年一般公共预算拨款61.62万元，比2019年预算拨款增加13.25万元，增长21.5%，增长主要原因是单位增加一名职工，新入职员工工资纳入预算以及专项业务经费中的青年创业及青年社会组织培育经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出54.2万元，占87.95%；社会保障和就业支出3.69元，占5.9%；医疗卫生支出1.31元，占2.1%；住房保障支出2.42万元，占3.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算54.2万元，比2019年预算增加11.38万元，增长20.9%，增长原因主要是2020年度单位增加一名员工工资纳入预算以及专项业务经费中的青年创业及青年社会组织培育经费增加等。其中:项目运行支出26.85万元，占49.53%，主要用于开展团员教育管理、少先队工作经费、青少年思想引导、青年创业和社会组织培育、党建工作经费；公务交通补贴2.2万元，占4%，主要用于公务外出报销费用；职工教育支出0.33万元，占0.6%；工会经费支出0.26万元，占0.4%；综合定额支出2.4万元，占4.4%；基本工资、津补贴、奖金支出22.03万元，占40.6%，主要用于单位职工正常工资发放。

2.“社会保障和就业”2020预算支出3.69元，比2019年预算增长0.84万元，增长29.8%，增长原因主要单位新增加一名员工。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算1.31元，比2019年预算增加0.32万元，增长32.3%，增长原因主要单位新增加一名员工。

4.“住房保障支出”2020年预算2.42万元，比2019年预算增加0.71万元，增长41.5%，增长原因主要是单位新增加一名员工。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

共青团青阳县委员会2020年一般公共预算基本支出35.76万元，其中：工资福利支出29.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出6.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、共青团青阳县委员会收支预算安排情况

共青团青阳县委员会2020年度可支配收入61.62万元，其中：财政补助收入61.62万元。支出预算61.62万元，收支平衡。支出的34.77万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出26.85万元，用于完成青年工作、预防青少年犯罪工作、青少年教育、少先队工作及党建工作等。

五、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，团青阳县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。团青阳县委2020年收支总预算61.62万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

八、关于2020年收入预算情况说明

团青阳县委2020年收入预算61.62万元，其中：一般公共预算拨款收入61.62元，占100%。

九、关于2020年支出预算情况说明

团青阳县委2020年支出预算61.62万元，同上年相比增加13.25万元。原因是：增加一名员工工资纳入预算以及专项业务经费中的青年创业及青年社会组织培育经费增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

团青阳县委2020年机关运行经费财政拨款预算54.03万元，主要用于保障办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

团青阳县委2020年政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

团青阳县委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我要纠错

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