一、部门职责

根据《中国工商业联合会章程》文件规定，主要职责是：发挥民主监督作用，积极参政议政，表彰宣传会员中先进典型，代表和维护会员的合法权益，为会员提供培训、融资、科级、法律、信息咨询等服务，当好县委和县政府的参谋和助手。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县工商联2017年度部门决算只有本级决算，与预算比较无增减。

三、青阳县工商联2017年度部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计119.17万元，支出总计119.17万元。与2016年相比，收、支总计各减少0.68万元，下降0.57%，主要原因：一般公共服务支出减少0.68万元。

（二）收入决算情况说明

2017年度收入合计119.17万元，其中：财政拨款收入119.17万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

2017年度支出合计119.17万元，其中：基本支出119.17万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务支出”2017年度决算95.51万元，主要用于行政运行和其他工商联事务支出。

2．“社会保障和就业支出”2017年度决算15.89万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”决算15.89万元，主要用于部机关退休人员支出；

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算2.42万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2017年度决算5.36万元，其中：“住房公积金”决算5.36万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计119.17万元，支出总计119.17万元。与2016年度相比，财政拨款收支总计各减少0.68万元，下降0.57%，主要原因：一般公共服务支出减少0.68万元。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入119.17万元，占本年度收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政收入减少0.68万元，下降0.57%，主要原因：一般公共服务支出减少0.68万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出119.17万元，占本年度收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政支出减少0.68万元，下降0.57%，主要原因：一般公共服务支出减少0.68万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出119.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出95.51万元，占80.1%；社会保障和就业支出15.89万元，占13.3%；医疗卫生与计划生育支出2.42万元，占2.0%；住房保障支出5.36万元，占4.5%。

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为102.34万元，支出决算为119.17万元。决算数大于预算数的主要原因：工商联完成换届工作，一般公共服务支出增加。具体情况如下：

（1）、一般公共服务（类）工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.91万元；支出决算为76.64万元，完成年初预算的159.9%，决算数大于预算数的主要原因是工商联完成换届，一般公共服务支出增加。

（2）、一般公共服务（类）工商联事务（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为22.18万元；支出决算为18.86万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是事务运行高效化。

（3）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为25.59万元；支出决算为15.89万元，完成年初预算的62.1%。决算数小于预算数原因是2017年下半年退休人员工资由社保统一发放。

（4）、医疗与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.34万元；支出决算为2.42万元，完成年初预算的103.41%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

（5）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.32万元；支出决算为5.36万元，完成年初预算的124.07%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款支出119.17万元，其中人员经费101.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金；公用经费17.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年无政府性基金预算财政拨款

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年度，青阳县工商联机关运行经费18.86万元，比2016年增加12.86万元。上升68.18%，主要工商联完成换届工作，机关运行经费增加12.86万元。

2、政府采购支出情况

2017年度，青阳县工商联采购支出1.32万元，年初预算为1.32万元，完成预算的100%，主要用于采购办公家具。

3、国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，青阳县工商联无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万以上的专用设备。

4、关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，青阳县工商联组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金20万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，达到预期绩效目标。

（九）名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：批事业单位人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：青阳县工商联（总商会）2017年决算公开表格