目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.青阳县工商联2020年财政拨款收支预算总表

2.青阳县工商联2020年一般公共预算支出预算表

3.青阳县工商联2020年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县工商联2020年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县工商联2020年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县工商联2020年收支预算总表

7.青阳县工商联2020年收入预算总表

8.青阳县工商联2020年支出预算总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

根据《中国工商业联合会章程》文件规定，主要职责是：发挥民主监督作用，积极参政议政，表彰宣传会员中先进典型，代表和维护会员的合法权益，为会员提供培训、融资、科级、法律、信息咨询等服务，当好县委和县政府的参谋和助手。

 

二、部门预算单位构成

青阳县工商联2020年度部门本级预算。纳入2020年度部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	青阳县工商业联合会

三、2020年度主要工作任务

1、继续深入推进“四送一服”双千工程，按照每个月至少一次的频率，进企入园，举办专场政策宣传和对接服务。

2、发挥工商联直通车作用。坚持联系走访制度，抓住双千工程活动的契机，深入企业和商会开展调研，积极协调解决反映的意见、要求与建议，对一些热点、难点等问题及时反映给县委、县政府及有关部门。

3、积极开展维权服务工作。加强与公检法司的协同合作，继续发挥全县工商联（总商会）系统法律服务网络和民商事调解中心作用，配合安徽修实律师事务所，积极为非公企业开展维权、协调、法律咨询等服务工作。

4、搭建好招商引资平台。加强与发达地区商会的联系和交往，采取“走出去、请进来”的方式，建立更多的友好商会，搭建招商引资平台，开展招商引资活动；加大友好商会之间会员企业的交流与合作，推进以商招商、以企招商，引导企业关心、支持、参与各种招商引资活动，争取商会招商引资工作有新的突破。创新商会融资工作，探索解决企业会员融资难问题。

5、协调劳动关系，促进和谐稳定。发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用，推动幸福青阳建设，积极协助县总工会、县人社局等部门协调好企业劳动关系。引导教育非公企业自觉遵守劳动法律法规，加强人文关怀和企业和谐文化及廉政文化建设，为文明青阳建设作贡献。

第二部分 2020年部门预算表

单位名称： 青阳县工商联				青阳县工商联2020年财政拨款 收支预算总表   部门公开表01			单位：万元			单位：万元
收   入			支  出
项目	预算数		项目		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、上年结转			一、本年支出		78.93	78.93
政府性基金预算拨款			（一）一般公共服务支出		66.58	66.58
			（二）国防支出
二、本年收入	78.93		（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	78.93		（四）教育支出
经常收入预算拨款			（五）科学技术支出
国库管理非税收入			（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）社会保障和就业支出		7.02	7.02
			（八）医疗卫生与计划生育支出		1.87	1.87
			（九）节能环保支出
			（十）城乡社区支出
			（十一）农林水支出
			（十二）交通运输支出
			（十三）资源勘探电力信息等支出
			（十四）商业服务业等支出
			（十五）金融支出
			（十六）援助其他地区支出
			（十七）国土海洋气象等支出
			（十八）住房保障支出		3.45	3.45
			二、结转下年
收入总计	78.93		支出总计		78.93	78.93

青阳县工商联

2020年一般公共预算支出预算表

单位名称：青阳县工商联                             部门公开表02      单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	78.93	50.53	28.4
201	一般公共服务支出	66.58	38.18	28.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.58	38.18	28.40
2013101	行政运行	66.58	38.18	28.4
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.02	7.02
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.02	7.02
210	医疗卫生与计划生育支出	1.87	1.87
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87
221	住房保障支出	3.45	3.45
22102	住房改革支出	3.45	3.45
2210201	住房公积金	3.45	3.45

青阳县工商联

2020年一般公共预算基本支出预算表

 

单位名称：青阳县工商联        部门公开表03        单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计	50.53
301	工资福利支出	42.17
30101	基本工资	19.98
30102	津贴补贴	8.98
30103	奖金	2.79
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.99
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1.87
30112	其他社会保障缴费	0.1
30113	住房公积金	3.45
302	商品和服务支出	6.15
30201	办公费	0.58
30202	印刷费	0.28
30207	邮电费	1.0
30211	差旅费	0.24
30216	培训费	0.43
30217	公务接待费	0
30228	工会经费	0.38
30229	电费	0.3
30239	其他交通费用	2.94
303	对个人和家庭的补助	2.21
30305	生活补助	2.21

青阳县工商联

2020年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：青阳县工商联                 部门公开表04                单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产电影放映
2070702	资助城市影院

青阳县工商联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

青阳县工商联

2020年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：青阳县工商联　　 　　　　　　　　　部门公开表05　　　　　单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……
合计

青阳县工商联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

青阳县工商联2020年收支预算总表

单位名称：青阳县工商联　　　　　　　　　　　部门公开表06　　　　　　单位：万元

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	78.93	一、一般公共服务支出	66.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.02
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	1.87
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	3.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
本年收入合计	78.93	本年支出合计	78.93
上年结余收入		结转下年
收入总计	78.93	支出总计	78.93

青阳县工商联2020年收入预算总表

 

单位名称：青阳县工商联　　　　　　　　　　　部门公开表07　　　　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	其他
	合计	78.93		78.93
201	一般公共服务支出	66.58		66.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.58		66.58
2013101	行政运行	66.58		66.58
208	社会保障和就业支出	7.02		7.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.02		7.02
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.02		7.02
210	医疗卫生与计划生育支出	1.87		1.87
21011	行政事业单位医疗	1.87		1.87
2101101	行政单位医疗	1.87		1.87
221	住房保障支出	3.45		3.45
22102	住房改革支出	3.45		3.45
2210201	住房公积金	3.45		3.45

青阳县工商联

2020年支出预算总表

 

单位名称：青阳县工商联　　　　　　　　　　部门公开表08　　　　　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	76.9	50.53	28.4
201	一般公共服务支出	66.58	38.18	28.4
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	66.58	38.18	28.4
2013101	行政运行	66.58	38.18	28.4
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.02	7.02
2082703	财政对生育保险基金的补助	7.02	7.02
210	医疗卫生与计划生育支出	1.87	1.87
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87
221	住房保障支出	3.45	3.45
22102	住房改革支出	3.45	3.45
2210201	住房公积金	3.45	3.45

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县工商联2020年财政拨款收支预算78.93万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款78.93万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入78.93万元。支出按功能分类分为：一般公共服务66.58万元，占84.36%；社会保障和就业支出7.02万元，占8.9%；医疗卫生支出1.87万元，占2.37%；住房保障支出3.45万元，占4.37%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县工商联2020年一般公共预算拨款78.93万元，比2019年预算拨款增加2.03万元，增长2.64%，增长原因主要是人员调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出66.58万元，占84.36%；社会保障和就业支出7.02万元，占8.9%；医疗卫生支出1.87万元，占2.37%；住房保障支出3.45万元，占4.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算66.58万元，比2019年预算增加1.98万元，增长3.06%，增长原因主要是人员工资调整。其中:“行政运行”预算38.18万元，主要用于工商联机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算28.4万元，主要用于工商联机关专项业务费的项目支出；

2.“社会保障和就业”2020年预算7.02万元，比2019年预算减少0.38万元，降低5.13%，降低原因主要是社保费率降低。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算1.87万元，比2019年预算增加0.07万元，增长3.89%，增长原因主要是社保基数调整。

4.“住房保障支出”2020年预算3.45万元，比2019年预算增加0.25万元，增长7.81%，增长原因主要是工资调整。其中：“住房公积金”预算3.45万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县工商联2020年一般公共预算基本支出50.53万元，其中：

工资福利支出42.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助2.21万元，主要包括：离休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县工商联2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县工商联2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县工商联所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县工商联2020年收支总预算78.93万元，收入包括一般公共预算拨款收入、支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

青阳县工商联2020年收入预算78.93万元，其中：一般公共预算拨款收入78.93万元，占100%，比2019年预算拨款增加2.03万元，增长2.64%，增长原因主要是人员工资调整。

八、关于2020年支出预算情况说明

青阳县工商联2020年支出预算78.93万元，比2019年预算增加2.03万元，增长2.64%，增长原因主要是人员工资调整。其中，基本支出50.53万元，占64.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出28.4万元，占35.98%，主要用于行政事业支出（党建工作经费、个私办工作经费、工商联工作经费、非公经济人士教育培训费、商会特别费）等。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况

工商联2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了党建工作经费、个私办工作经费、工商联工作经费、非公经济人士教育培训费、商会特别费等5个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算。

（二）机关运行经费。

青阳县工商联2020年机关运行经费财政拨款预算6.15万元，主要用于保障工商联机关单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常运转办公费等日常运行支出。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。）

（三）政府采购情况。

青阳县工商联2020年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县工商联共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费及其他费用。