| 索引号： | 113418237711182509/201910-00001 | 组配分类： | 年度财政决算情况 |
| 发布机构： | 青阳县政务服务中心 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 / 报告 |
| 名称： | 青阳县政务服务中心2018年度部门决算情况 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2019-10-16 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 青阳县政务服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县政务服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青阳县政务服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
青阳县政务服务中心2018年度部门决算情况
第一部分 青阳县政务服务中心概况
一、部门职责
青阳县人民政府政务服务中心，是由县委、县政府决定建立的为公民、法人和其他组织提供统一受理、集中办理政府服务事项的行政机构，是依法行政审批的载体、集中政务公开的载体。根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化政务公开加强政务服务的意见>的通知》（中办发[2011]22号）和省委办公厅、省政府办公厅《关于深化政务公开加强政务服务的实施意见》（皖办发[2011]37号）文件精神。
主要职责有：
（一）县政务服务中心
1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务；
2、负责对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；
3、负责对经本级政府同意确需由部门单独设立的分中心进行指导、协调、监督和管理；
4、负责对下级为民服务中心进行业务指导、协调、监督和管理；
5、负责受理投资者及社会各界对行政审批服务工作的投诉，配合县监察部门进行查处；
6、承担本级政府为民服务一网通工程建设工作的组织实施、协调、监督、检查等赋予的其他职责。
（二）县政务公开办公室
1、负责贯彻落实县政务公开领导小组的决策和部署，研究政务公开有关问题，提出工作建议；
2、负责县级政务公开及政府信息公开、办事公开日常事务，督促指导各乡镇、单位政务公开及政府信息公开工作；
3、负责拟定政务公开工作计划和工作总结；
4、负责制定政务公开日常管理制度；
5、负责协调督促各信息公开单位落实各项公开制度和工作任务；
6、负责指导和管理政府信息公开网站建设；
7、负责考评考核全县政务及政府信息公开、办事公开工作；
8、承办县政务公开领导小组交办的其他事项。
（三）、其他事项
1、设立县行政审批办证中心，为县政务服务中心直属机构，事业编制10名。县审批办证中心是县直各单位集中办理行政审批事项的服务平台。县直有关部门、单位的行政审批（服务）项目有县行政审批办证中心综合窗口工作人员代理。其主要职责是：负责组织实施行政审批“全覆盖、一门进、一费制” 服务，落实项目八公开、首问负责、限时办结、承诺办理等各项工作制度；落实行政审批“集中受理、内部运作、一票收费、限时办结，统一送达”的工作机制。县行政审批办证中心主任1名（由县政务服务中心1名副主任兼任）。
2、县经济信息中心协助县政务公开办做好全县政务信息系统的规划、建设工作，负责全县电子政务工作的管理工作，负责政务信息网络安全管理工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，青阳县人民政府政务服务中心2018年度部门决算包括本级决算和直属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0户。
纳入2018年度部门决算编制范围的单位共2个，包括青阳县政务服务中心和青阳县行政审批办证中心。
第二部分 青阳县政务服务中心2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
2,871,695.00 |
|
|
|
一、财政拨款收入 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
2,669,047.44 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
81,845.02 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
32,619.54 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
88,183.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
2,871,695.00 |
本年支出合计 |
2,871,695.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,871,695.00 |
总计 |
2,871,695.00 |
收入决算表
公开02表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
2,871,695.00 |
2,871,695.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,407,048.13 |
2,407,048.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
261,999.31 |
261,999.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81,845.02 |
81,845.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8,563.76 |
8,563.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24,055.78 |
24,055.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
88,183.00 |
88,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
88,183.00 |
88,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
公开03表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,871,695.00 |
2,871,695.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
2,407,048.13 |
2,407,048.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
261,999.31 |
261,999.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
81,845.02 |
81,845.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8,563.76 |
8,563.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
24,055.78 |
24,055.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
88,183.00 |
88,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
88,183.00 |
88,183.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,871,695.00 |
一、一般公共服务支出 |
2,669,047.44 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
81,845.02 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
32,619.54 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
88,183.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
2,871,695.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
2,871,695.00 |
合计 |
2,871,695.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门： 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,871,695.00 |
2,871,695.00 |
0.00 |
2,871,695.00 |
2,871,695.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
2,669,047.44 |
2,669,047.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,407,048.13 |
2,407,048.13 |
0.00 |
2,407,048.13 |
2,407,048.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
261,999.31 |
261,999.31 |
0.00 |
261,999.31 |
261,999.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
81,845.02 |
81,845.02 |
0.00 |
81,845.02 |
81,845.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
79,994.40 |
79,994.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
1,850.62 |
1,850.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
32,619.54 |
32,619.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,563.76 |
8,563.76 |
0.00 |
8,563.76 |
8,563.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,055.78 |
24,055.78 |
0.00 |
24,055.78 |
24,055.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,671,780.16 |
302 |
商品和服务支出 |
1,169,880.84 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
323,782.97 |
30201 |
办公费 |
40,580.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
212,125.00 |
30202 |
印刷费 |
1,071.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
438,811.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
79,994.40 |
30206 |
电费 |
224,904.64 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
91,157.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1,850.62 |
30211 |
差旅费 |
20,246.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
88,183.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
51,819.54 |
30213 |
维修（护）费 |
60,307.63 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
475,213.63 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30,034.00 |
30215 |
会议费 |
40,382.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
56,800.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
98,019.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
20,284.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
334,930.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
57,200.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
38,810.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
740.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
9,010.00 |
30239 |
其他交通费用 |
370.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
105,103.31 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,701,814.16 |
公用经费合计 |
1,169,880.84 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
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注：青阳县政务服务中心2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 青阳县政务服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计287.17万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计287.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加13.90万元，增长5.09%，主要原因：一是大厅维修护费成本增加；二是人员经费增加。（预算时将聘用人员工资及福利放入商品和服务支出科目中，而决算时却将聘用人员工资及福利放入人员经费中）
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计287.17万元，其中：财政拨款收入287.17万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计287.17万元，其中：基本支出287.17万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计287.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计287.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加13.90万元，增长5.09%，主要原因：一是大厅维修护费成本增加；二是人员经费增加。（预算时将聘用人员工资及福利放入商品和服务支出科目中，而决算时却将聘用人员工资及福利放入人员经费中）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入287.17万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加13.90万元，增长5.09%。主要原因：一是大厅维修护费成本增加；二是人员经费增加。（预算时将聘用人员工资及福利放入商品和服务支出科目中，而决算时却将聘用人员工资及福利放入人员经费中）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出287.17万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.90万元，增长5.09%。主要原因：一是大厅维修护费成本增加；二是人员经费增加。（预算时将聘用人员工资及福利放入商品和服务支出科目中，而决算时却将聘用人员工资及福利放入人员经费中）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出287.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.90万元，占92.94%;社会保障和就业（类）支出8.18万元，占2.85%；医疗卫生与计划生育（类）支出3.26万元，占1.14%；住房保障（类）支出8.82万元，占3.07%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250.97万元，支出决算为287.17万元，完成年初预算的114.42%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是基础设施及设备维修护成本增加（预算时将聘用人员工资及福利放入商品和服务支出科目中，而决算时却将聘用人员工资及福利放入人员经费中）。其中:基本支出287.17万元，占100%；项目支出0万元。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018年初预算为249.86万元，支出决算为266.90万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是基础设施及设备维修护成本增加（预算时将聘用人员工资及福利放入商品和服务支出科目中，而决算时却将聘用人员工资及福利放入人员经费中）。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.86万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的67.45%，决算数小于预算数的主要原因是2018年3月一员工因工作调动离开本单位，10月份才有一员工调入本单位。
3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0.65万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的29.23%，决算数小于预算数的主要原因是2018年3月一员工因工作调动离开本单位，10月份才有一员工调入本单位。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），2018年初预算为3.86万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的84.46%，决算数小于预算数的主要原因是2018年3月一员工因工作调动离开本单位，10月份才有一员工调入本单位。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为7.12万元，支出决算数为8.82万元，完成年初预算的123.88%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出287.17万元，其中人员经费170.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费116.99万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年青阳县政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，青阳县政务服务中心机关运行经费支出116.99万元，比2017年减少23.45万元，下降16.70%，主要原因是预算时将聘用人员工资及福利放入商品和服务支出科目中，而决算时却将聘用人员工资及福利放入人员经费中。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，青阳县政务服务中心政府采购支出总额1.63万元，其中：政府采购货物支出1.63万元。授予中小企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.63万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，青阳县政务服务中心无车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上的专用设备。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
青阳县政务服务中心2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：青阳县政务服务中心政务公开电子邮箱：qyzwfwzx@163.com
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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