| 索引号： | 11341823003291456Ｋ/201903-00001 | 组配分类： | 部门预算情况 |
| 发布机构： | 青阳县人民政府 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 2019年青阳县纪委、监委机关预算公开 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2019-03-07 | |
| 废止日期： |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.青阳县纪委监委2019年财政拨款收支预算总表
2.青阳县纪委监委2019年一般公共预算支出预算表
3.青阳县纪委监委2019年一般公共预算基本支出预算表
4.青阳县纪委监委2019年政府性基金预算支出预算表
5.青阳县纪委监委2019年国有资本经营预算支出预算表
6.青阳县纪委监委2019年收支预算总表
7.青阳县纪委监委2019年收入预算总表
8.青阳县纪委监委2019年支出预算总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算支出预算情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出预算情况说明
4.关于2019年政府性基金预算支出预算情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算支出预算情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、青阳县纪委、监委基本概况
根据《中国共产党章程》设立中共青阳县纪律检查委员会，隶属县委，同时2017年12月成立青阳县监察委员会，与县纪委合署办公。县纪委、监委为全额拨款的国家机关单位，内设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。现有行政在职人员30人、工勤人员1人；退休14人；长期聘请人员3人。合计48人。
二、青阳县纪委、监委主要职责
待新“三定方案”明确后予以发布。
三、青阳县纪委、监委2019年主要工作任务
2019年主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真贯彻十九届中央纪委三次全会、省纪委十届四次全会和市纪委四届四次全会部署，不忘初心、牢记使命，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，继续深化改革，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神、党中央重大决策部署在我县落地见效，为决胜全面建成小康社会、不断开创“修身福地、灵秀青阳”建设新局面提供坚强保证，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1
青阳县纪委监委2019年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
4609146.89 |
4609146.89 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
3991740.87 |
3991740.87 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
4609146.89 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
4609146.89 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
327744.86 |
327744.86 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（十）医疗卫生 |
101772.84 |
101772.84 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(二十)住房保障支出 |
187888.32 |
187888.32 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
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二、结转下年 |
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|
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|
收入总计 |
4609146.89 |
支出总计 |
4609146.89 |
|
|
|
部门公开表2
|
青阳县纪委监委2019年一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3991740.87 |
2691740.87 |
1300000 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
3991740.87 |
2691740.87 |
1300000 |
|
|
工资福利支出 |
1643546 |
1643546 |
|
|
|
基本工资支出 |
908496 |
908496 |
|
|
|
职务工资 |
305940 |
305940 |
|
|
|
级别工资 |
602556 |
602556 |
|
|
|
津贴补贴支出 |
593700 |
593700 |
|
|
|
统一津贴补贴生活性补贴 |
371112 |
371112 |
|
|
|
统一补贴津贴工作性补贴 |
159048 |
159048 |
|
|
|
特殊岗位津贴 |
63540 |
63540 |
|
|
|
奖金支出 |
141350 |
141350 |
|
|
|
年终一次性奖金 |
141350 |
141350 |
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
1200 |
1200 |
|
|
|
独生子女父母奖励支出 |
1200 |
1200 |
|
|
|
奖励金 |
1200 |
1200 |
|
|
|
定额公用支出 |
1046994.87 |
1046994.87 |
|
|
|
综合定额支出 |
775000 |
775000 |
|
|
|
办公费 |
80000 |
80000 |
|
|
|
水费 |
5000 |
5000 |
|
|
|
电费 |
30000 |
30000 |
|
|
|
邮电费 |
70000 |
70000 |
|
|
|
差旅费 |
64000 |
64000 |
|
|
|
会议费 |
100000 |
100000 |
|
|
|
培训费 |
100000 |
100000 |
|
|
|
公务接待费 |
166000 |
166000 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
160000 |
160000 |
|
|
|
工会经费支出 |
18788.83 |
18788.83 |
|
|
|
工会经费 |
18788.83 |
18788.83 |
|
|
|
职工教育经费支出 |
23486.04 |
23486.04 |
|
|
|
培训费 |
23486.04 |
23486.04 |
|
|
|
定额公务用车运行维护费 |
40000 |
40000 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
40000 |
40000 |
|
|
|
公务交通补贴 |
189720 |
189720 |
|
|
|
其他交通费用 |
189720 |
189720 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
327744.86 |
327744.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
101772.84 |
101772.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
187888.32 |
187888.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
4609146.89 |
3309146.89 |
1300000 |
|
部门公开表3 青阳县纪委监委2019年一般公共预算基本支出预算表 |
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|
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|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2691740.87 |
2691740.87 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
2691740.87 |
2691740.87 |
|
|
|
工资福利支出 |
1643546 |
1643546 |
|
|
|
基本工资支出 |
908496 |
908496 |
|
|
|
职务工资 |
305940 |
305940 |
|
|
|
级别工资 |
602556 |
602556 |
|
|
|
津贴补贴支出 |
593700 |
593700 |
|
|
|
统一津贴补贴生活性补贴 |
371112 |
371112 |
|
|
|
统一补贴津贴工作性补贴 |
159048 |
159048 |
|
|
|
特殊岗位津贴 |
63540 |
63540 |
|
|
|
奖金支出 |
141350 |
141350 |
|
|
|
年终一次性奖金 |
141350 |
141350 |
|
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
1200 |
1200 |
|
|
|
独生子女父母奖励支出 |
1200 |
1200 |
|
|
|
奖励金 |
1200 |
1200 |
|
|
|
定额公用支出 |
1046994.87 |
1046994.87 |
|
|
|
综合定额支出 |
775000 |
775000 |
|
|
|
办公费 |
80000 |
80000 |
|
|
|
水费 |
5000 |
5000 |
|
|
|
电费 |
30000 |
30000 |
|
|
|
邮电费 |
70000 |
70000 |
|
|
|
差旅费 |
64000 |
64000 |
|
|
|
会议费 |
100000 |
100000 |
|
|
|
培训费 |
100000 |
100000 |
|
|
|
公务接待费 |
166000 |
166000 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
160000 |
160000 |
|
|
|
工会经费支出 |
18788.83 |
18788.83 |
|
|
|
工会经费 |
18788.83 |
18788.83 |
|
|
|
职工教育经费支出 |
23486.04 |
23486.04 |
|
|
|
培训费 |
23486.04 |
23486.04 |
|
|
|
定额公务用车运行维护费 |
40000 |
40000 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
40000 |
40000 |
|
|
|
公务交通补贴 |
189720 |
189720 |
|
|
|
其他交通费用 |
189720 |
189720 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
327744.86 |
327744.86 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
101772.84 |
101772.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
187888.32 |
187888.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
合计 |
|
3309146.89 |
3309146.89 |
0 |
部门公开表4
|
青阳县纪委监委2019年收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
|
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
4609146.89 |
一、一般公共服务支出 |
3991740.87 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
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|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
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|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
八、社会保障和就业 |
327744.86 |
|
|
上级补助收入 |
|
十、医疗卫生 |
101772.84 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
二十、住房保障支出 |
187888.32 |
|
|
其他 |
|
…… |
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本年收入合计 |
4609146.89 |
本年支出合计 |
4609146.89 |
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|
上年结余 |
|
结转下年 |
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收入总计 |
4609146.89 |
支出总计 |
4609146.89 |
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青阳县纪委监委2019年收入预算总表
|
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|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
206 |
青阳县纪律检查委员会 |
4609146.89 |
0 |
4609146.89 |
|
|
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20601 |
青阳县纪律检查委员会机关 |
4609146.89 |
0 |
4609146.89 |
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合计 |
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4609146.89 |
0 |
4609146.89 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、青阳县纪委、监委2019年收支预算安排情况
青阳县纪委、监委2018年度可支配收入559.65万元，其中：财政收入559.65万元。支出预算559.65万元，收支平衡。其中基本支出429.65万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出130万元，用于办案业务经费。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出496.55万元，占88.6%；社会保障和就业支出33.50万元，占5.9%；医疗卫生与计划生育支出1.86万元；占2.2%；住房保障支出19.20万元，占3.3%。
青阳县纪委、监委2019年度可支配收入460.91万元，较上年减少98.74万元。其中：财政收入460.91万元，减少98.74万元。支出预算460.91万元，减少98.74万元，收支平衡。其中基本支出330.91万元，增加98.74万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出130万元，保持不变，用于办案业务经费、巡察专项经费、权力公开经费、涉密网络维护经费和党建工作经费。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出399万元，占86.6%；社会保障和就业支出32.7万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出10.2万元；占2.3%；住房保障支出18.8万元，占4.1%。
二、国有资产占有使用情况
青阳县纪委、监委共有车辆5辆，其中：领导应急保障用车1辆、执纪执法用车4辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车1辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、一般公共预算拨款收支增减变化情况
青阳县纪委监委2019年一般公共预算拨款460.91万元，比2018年预算拨款减少98.74万元，减少21.42%，减少原因主要是节能减排办公经费减少等。
四、2019年机关运行经费安排情况说明
安徽省财政厅2019年机关运行经费财政拨款预算104.69万元，主要用于保障青阳县纪委监委日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
五、政府采购情况
2019年政府采购预算32.6万元，用于公务用车、电脑、桌椅和打印机等办公设备采购。
六、绩效目标设置情况
青阳县纪委、监委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
主办单位：青阳县人民政府办公室 承办单位：青阳县数据资源管理局
运维电话：0566-5038187
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