关于木镇镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

—2020年5月15日在木镇镇第三届人民代表大会第六次会议上

木镇镇财政分局

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将我镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提交镇第三届人代会第六次会议审议，并请列席会议的同志们提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大监督和支持下，全镇上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届三中、四中全会精神，紧紧围绕全年目标任务，认真落实县委、县政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入推进财税改革，调整优化支出结构，确保重点兼顾一般的原则，积极运筹资金，合理安排支出，实现了当年财政收支平衡。

1. 2019年全镇财政收入累计完成7308万元，比上年实绩7223.53万元增加1.17%，增收84.47万元。其中：地方一般预算收入完成4069.20万元,比上年实绩4372.16万元减少6.93%，减收302.96万元；上划中央及省收入完成3039.82万元,比上年实绩3020.3万元增加0.6%，增收19.52万元；其他财政收入198.98万元。

   （二）2019年全镇财政总支出3386.74万元，其中：一般公共服务支出1551.36万元，占总支出的45.81%；文化体育与传媒支出27.13万元，占总支出的0.80%，社会保障和就业支出344.24万元，占总支出的10.16%；医疗卫生与计划生育支出29.32万元，占总支出的0.87%；城乡社区支出1008.20万元，占总支出的29.77%；农林水支出300.46万元，占总支出的8.87%；支持中小企业发展和管理支出85.32万元,占总支出的2.52% ；住房保障支出40.71万元，占总支出的 1.2%。

   (三)财政收支平衡。按现行财政体制计算，2019年全年可用资金为3386.74万元，本年财政总支出3386.74万元，收入和支出相持平，没有结余。

   (四)2019年，我镇财政收入较上年出现1.17%增收，但可用力并未相应增加，全镇上下克服困难，保障了镇村两级的正常运转。成绩的取得，是县委、县政府和镇党委正确领导的结果！是各位代表大力支持的结果!是全镇人民共同努力的结果！在此我谨代表镇人民政府对财税部门及广大纳税人一年来对镇财政工作的大力支持表示衷心的感谢！

   （五）在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，我镇经济社会发展还存在着诸多困难和薄弱环节，主要表现以下三个方面：一是经济总量还不够大，财源培植力度还不够，缺少大企业骨干税源支撑（2019年度纳税500万元以上仅安徽省华隆钙业有限公司，纳税510.37万元；）；二是财政收入结构不尽合理，实际可用财力占财政收入的比重有待进一步提高；三是财政收支矛盾依然突出，资金平衡压力仍未得到有效缓解，对此，我们将高度重视，采取有力措施，逐步加以解决，同时也恳请各位代表提出宝贵意见和建议，对财政工作给予一如既往地理解和支持。

   二、2020年财政预算草案

今年以来，受疫情影响，财政收支将是形势最为严峻的一年，财政增收之难前所未有，收支矛盾之大前所未有，调结构、压支出的需求之迫切前所未有，财政紧运行已经成为预算编制执行的大前提。需要全镇上下，认清形势，找准靶点，和衷共济，共同应对，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在“保运转、保民生、保重点”的前提下，努力实现2020年的财政工作目标。按照这一指导思想，结合我镇“十三五”规划和2020年国民经济和社会发展的主要目标，初步安排财政收支预算计划如下：

（一）财政收入

2020年财政收入预算是8000万元，截止到4月30日，已完成 2089.61万元，占任务量的 26.1%。

（二）财政支出

按照我县现行财政体制测算，2020年我镇财政可用资金为4221万元(不含专项支出)，与支出预算4221万元相比，当年财政预算收支平衡。支出构成如下：

一般公共服务支出1856.24万元(其中：社会治安综合治理专项经费16万元，比上年增加10%，人大工作经费15万元,武装工作经费12万元，专职消防队年度运行保障经费55万元)，比上年增长19.65%；文化体育与传媒支出37.60万元，比上年增长3.86%；社会保障和就业支出441.27万元，比上年增长28.19%；医疗卫生与计划生育服务支出88.9元，比上年增长203.21%；城乡社区支出1250万元，与上年增长23.98%；农林水事务支出407.29万元，比上年增长35.55%；支持中小企业发展和管理支出100万元，与上年增长17.20%；住房保障支出40万元，与上年持平。

（三）按照以上支出功能科目，镇财政支出重点将围绕以下“四个”的原则：

一是严格遵循“稳增长、调结构、惠民生、保运转”的原则。优先保工资、保运转、保基本民生，重点是确保对社会保障、医疗卫生、扶贫、教育、住房保障、基础设施建设等方面的投入，项目实施不具备条件、存在财政风险隐患的，一律不得实施，凡是脱离实际、没有落实资金来源的建设项目，一律不得开工建设。

二是集中财力，全力保重点、稳增长、促发展。重点支持“三大攻坚战”，确保县委、县政府确定的重大项目、重点工程顺利推进和实施；支持重点领域供给侧结构性改革，加强涉农资金统筹，全力支持脱贫攻坚和乡村振兴。

三是落实积极的财政政策，充分发挥财政资金的杠杆作用，通过担保贷款、小额贷款贴息、招商引资优惠政策等，积极开拓创新，加大财源培植力度，着力支持实体经济发展。

四是大力压减一般性支出。坚决压减非急需、非刚性和低效支出，取消无效支出，调整标准过高的支出。压减一般性支出、三公经费支出。

2020年财政重点安排以下项目支出：

1、各类民生工程配套资金100万元。

2、脱贫攻坚及乡镇振兴配套资金400万元（主要是农村生态和人居环境显著改善。）

3、村级道路养护专项资金20万元。

4、招商引资专项经费60万元。

5、集镇改造升级资金100万元。

6、工业经济发展、园区建设200万元。

7、医疗卫生80万元

8、文明创建经费40万元。

9、农业产业化发展奖扶资金10万元。

三、努力完成2020年预算任务

2020年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战及“十三五”规划收官之年。完成好今年的财税任务，是实现乡村振兴及社会各项事业全面发展的重要保障。虽然2019年财政工作取得了一定的成绩，但2020年财政收支形势依然不容乐观,收支矛盾比较突出,要完成政府工作报告中确立的财政收支任务压力巨大。为确保完成当年财政预算任务，我们将重点抓好以下几项工作：

（一）加强税收征管，增加财政收入。一要完善征管机制，着力营造良好的税收征管氛围；二要加强收入征管环节的管理，即盯住收入重点，抓住收入亮点，开拓新的增长点；三要加强财政运行情况的分析，合理调度，确保均衡入库；四是围绕全年收入任务，细化征管，挖掘收入增收潜力，强化社会综合治税，有效堵塞税收漏洞，确保应收尽收。

（二）采取更加有效的措施，进一步支持工业发展，改造提升我镇传统优势工业产业，继续抓好工业园区建设，培植后续财源。要围绕镇党委镇政府“十三五”工作规划和经济发展战略，坚持发展不动摇，牢固树立“工业兴镇”意识，发展镇域经济，提高财政贡献率。

（三）促进经济结构协调发展，推动经济发展方式加快转变。一要充分发挥财税政策在结构调整方面的重要作用，提高园区产业集群的核心竞争力。二要加大对中小企业的资金支持力度，实施财政扶持政策，促进中小企业健康和持续发展。三要大力支持战略性新兴产业和高技术产业发展，促进传统产业优化升级，推动现代服务业加快发展。四要进一步加大集镇建设力度，积极稳妥地推进城镇化。

（四）进一步优化支出结构，着力保障和改善民生。为进一步贯彻落实中央厉行节约、反对浪费有关精神，2020年我镇将继续本着勤俭节约、过“紧日子”的要求，优化投资结构，加强经济社会发展的薄弱环节，严格控制三公经费、行政经费等一般性支出，切实降低行政成本，把充足的资金安排到民生方面，加大民生投入，向基层和困难群体倾斜，推动各项社会事业加快发展。让广大人民享受经济发展的成果，充分发挥财政促进社会公平、改善人民生活的作用。加大社会保障投入，增强对弱势群体的帮扶力度，让广大群众切实享受到改革发展的成果。    

（五）完善财政监督机制，将监督的重心转移到监管和督促上面，强化部门和单位财政性资金的日常监管职责，做到监督跟着资金走，提高资金的使用效益，强化财政内部控制和监督，从机制上保证依法理财水平的不断提高，自觉接受人大、政协、审计和社会全方位的监督。

各位代表，2020年的财政工作任务艰巨，责任重大，做好今年的各项财政工作，确保完成年度财政预算，对于保证我镇国民经济持续、快速、健康、协调发展具有重要意义。我们坚信，在镇党委的正确领导下，经过全镇人民的共同努力，今年的财政收支任务一定能够圆满完成！