关于杜村乡2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算（草案）的报告

----2020年5月15日杜村乡第十四届人民代表大会第五次会议上

杜村财政分局

各位代表：

受乡人民政府的委托，现将杜村乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，提请大会审议，并请列席代表提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在乡党委、政府的坚强领导下，在相关单位的支持配合下，全乡财政收入完成1408万元，占目标任务的100.6%，收入进度排名全县第六。

全年财政支出1762.06万元。分类如下：

1、一般公共服务支出1037.94万元。其中：政府及相关机构事务支出1024.35万元，财政事务支出11.64万元，保证了人员经费、信访维稳、社会治安综合治理、招商支出、武装支出、工会支出、安全生产和交通等各类支出。

2、文化广播事业费支出13.85万元。

3、社会保障和就业支出307.17万元，其中：财政对各类保险基金的补助26.51万元，抚恤和社会救济事业费等支出280.66万元。

4、医疗卫生健康支出95.14万元。

5、农林水等部门事业费支出161.1万元，其中：农业支出32.67万元，村民委员会和村党支部补助支出128.95万元。

6、城乡社区管理事务支出123万元。

7、住房保障支出23.86元。

按照现行财政体制计算，结算后乡镇总收入1762.06万元，当年一般预算支出1762.06万元，收支相抵，财政收支基本平衡。

二、2019年财政主要工作开展情况

1、收入征管上，面对经济下行压力加大，在乡党委政府的坚强领导下，主动作为，会同税务部门及时落实征管措施，强化了征管责任，健全了各项机制，确保了财政收入的稳步完成。

2、财政支出管理上，按照“量入为出”的原则，进一步调整思路，优化支出结构，将财力尽力向基础设施建设、脱贫攻坚、美丽乡村和民生工程倾斜。严格控制一般性支出和“三公”经费支出。2019年我乡争取一事一议财政奖补资金98万元，用于村基础设施建设。争取美丽乡村财政专项资金409万元，有力推进美丽乡村建设，着力改善农村生产生活条件。争取财政专项扶贫资金672万元，用于改善贫困户生产生活条件及贫困村村集体产业发展和基础设施建设，助力脱贫攻坚。

3、严格执行国家惠农政策，坚持执行“六到户、八不准”的工作纪律，扎实推进对农民的各项惠农补贴工作。全年共发放补贴24余项，累计发放涉农补贴资金1148万元。

4、建立民主法治和透明的村务管理体系，将阳光村务与民主理财作为重点内容，按照“村民自治、财务公开、民主理财”的要求，着重抓好财务公开的动态管理，确保群众对村财的知情权、参与权、管理权和监督权；进一步落实包村干部对涉农资金监管，促进农村经济发展与社会和谐稳定。

三、2020年财政预算草案

2020年乡级预算编制的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，认真落实乡党委、政府的决策部署，坚持“开源”与“节流”并重，坚持“规范”与“创新”并举，充分发挥财政职能作用，积极组织收入，培植税源，力争财政收入再上新台阶。进一步优化支出结构，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费，从严从紧控制一般性支出。坚持统筹兼顾、集中有限资金用于民生等重点领域,努力提高预算编制科学化精细化水平。

（一）财政收入

财政收入确保完成1410万元。

（二）财政支出

根据现行财政体制测算，本级可用财力为全乡当年预算收入加一般预算专项补助收入等，减一般预算上解上级支出，2020年我乡财政可用资金为1750万元，按照“量入为出，收支平衡”的原则，安排当年预算支出1750万元。根据支出功能分类其构成如下：

1.一般公共服务支出886.32万元，占总支出的50.65%。

2.文化广播事业费支出18万元，占总支出的1.03%。

3.法治建设费支出2万元，占总支出的0.11%。

4.社会保障和就业支出376.48万元，占总支出的21.51%

5.医疗卫生健康支出119万元，占总支出的6.8%。

6.农林水等部门事业费支出192.2万元，占总支出的10.98%。其中：农业水利支出65万元，村民委员会和村党支部补助支出127.2万元。

7.城乡社区支出130万元，占总支出的7.43%。

8.住房保障支出26万元，占总支出的1.49%。

四、锐意进取、攻坚克难，认真做好2020年全乡财政工作

2020年我乡财政将重点抓好以下几项工作：

（一）强化税收征管，努力完成全年财政收入任务。

   一是要狠抓收入组织，认真做好全年收入目标指标的分解、落实，做好财政收入形势的分析、研判和预测，加大对重点企业和重点税源的监控，不断提高收入质量。二是培植新税源，加大招商引资力度，拓宽生财领域，促进旅游休闲等产业的兴旺发达。三是坚持依法治税，加大稽查力度，杜绝“跑、冒、滴、漏”税款现象，做到应收尽收及时均衡入库，确保收入稳定增长。

（二）加强监管、优化结构，规范财政秩序

认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。规范财政秩序，提高财政资金效益，坚持量入为出，量力而行的原则。进一步深化优化财政支出管理、加快建立公共财政步伐，重点保证政府机构正常运行和社会公共需要的保障能力，坚持以项目导向促发展，以需求导向惠民生的原则，把新增财力向扶贫领域、农村、基层、社会事业薄弱环节倾斜，继续加大对民生工程、美丽乡村建设、财政扶贫专项资金、村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设资金监管，严格控制“三公”经费支出。

(三)强化涉农惠农资金管理，夯实村集体资金监管。

加强涉农惠农资金管理，坚持公开、公平、公正原则，严格执行国家惠农政策，维护农民群众利益；进一步夯实“三资”民主管理，按照“村民自治、财务公开、民主理财”的要求，着重抓好财务公开的动态管理，确保群众对村财的知情权、参与权、管理权和监督权；进一步落实包村干部对涉农资金监管，促进农村经济发展与社会和谐稳定。

各位代表：百舸争流，破浪者领航；千帆竞发，奋勇者当先。让我们只争朝夕，不负韶华。2020年全面完成全年财政工作任务艰巨，责任重大，我们要在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，全面贯彻党的十九大精神，我们有信心在乡党委、政府的正确领导下，开拓创新、锐意进取、扎实工作，积极履行财政职能，努力完成全年预算收支任务，牢牢守住发展和生态两条底线,决战脱贫攻坚,助力乡村振兴,续写新时代杜村发展新篇章,开创百姓富、生态美的醉美杜村新未来。