第一部分 部门概况 

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表 

第三部分 2020年部门预算情况说明 

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、主要职责

青阳县司法局为县政府的职能工作部门，主管全县司法行政工作。

主要职责是：

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担统筹规划县政府规范性文件制定工作职责，拟订县政府年度规范性文件制定工作安排；组织起草县政府重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的县政府规范性文件向社会公开征求意见。承办县政府交办的法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作；承办县政府规范性文件的清理、编纂工作。

(三)承担县政府重大决定事项合法性审查工作；承办需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查工作；负责县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会规范性文件的备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

(五)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(六)指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局法律服务资源；指导、监督、管理法律援助、公证、律师和基层法律服务工作。

(八)负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成 

青阳县司法局2020年度部门预算指局机关本级预算。部门机构设置和人员情况：司法局预算内机构有县委全面依法治县委员会办公室秘书股、办公室、社区矫正管理局、合法性审查股、行政复议与应诉办公室、行政执法协调监督股、县法律援助中心、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、法律服务管理股、政治处和12个司法所。政法专项编制41名，现有在编在岗人员38人，其中27人在局机关预算，其余在乡镇预算。）

三、2020年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委市委县委、省市县各级政府部署要求及司法部和省司法厅市司法局工作安排，扎实做好司法行政各项工作。

第二部分 2020年部门预算表

见附表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县司法局2020年财政拨款收支预算451.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款451.77万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入451.77万元，上年结余0万元。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

一般公共预算拨款规模变化情况。 

青阳县司法局2020年一般公共预算拨款451.77万元，比2019年预算拨款增加88.06万元，增加19%，增加原因：在局机关发放工资人数增加，工资支出的增加。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县司法局2020年一般公共预算基本支出337.97万元，其中：工资福利支出283.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出85.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.02万元，主要是奖励金。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县司法局2020年收支总预算451.77万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

青阳县司法局2020年收入预算451.77万元，其中：一般公共预算拨款收入451.77万元，占100%，比2019年预算增加88.06万元，增加19%。

八、关于2020年支出预算情况说明

青阳县司法局2020年支出预算451.77万元，比2019年预算增加88.06万元，增加19%，其中，基本支出337.97万元，占75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出113.8万元，占25%，主要用于法律援助、法治宣传教育、人民调解、社区矫正、公共法律服务、司法所建设等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。 

无 

（二）机关运行经费。 

青阳县司法局2020年机关运行经费财政拨款预算54.85万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。 

青阳县司法局2020年政府采购预算总额30.1万元。其中：政府采购货物预算30.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。 

青阳县司法局共有车辆9辆，为执法执勤用车，其中：局机关一辆，乡镇司法所8辆。2020年部门预算安排购置公务用车2辆，购置费29万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。 

青阳县司法局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、部门财政拨款支出预算表 

5、部门政府性基金收支预算表

6、部门三公经费情况表

部门一般公共预算收支预算总表
单位名称：青阳县司法局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、公共财政预算收入	451.77	一、一般公共服务支出
公共财政拨款	451.77	二、外交支出
缴入国库行政事业性收费		三、国防支出
罚没收入		四、公共安全支出	399.70
专项收入		五、教育支出
二、预算外收入		六、科学技术支出
事业收入（不含预算外）		七、文化体育与传媒支出
三、其他收入		八、社会保障和就业支出	24.47
经营收入		九、医疗卫生与计划生育支出	9.70
上级补助收入		十、节能环保支出
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出
其他		十二、农林水支出
四、上年结余		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	17.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
收入总计	451.77	支出总计	451.77

附件12
部门一般公共预算收入预算表
单位名称:青阳县司法局										单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	公共预算收入					预算外收入	其他资金	上年结余
			小计	公共拨款收入	缴入国库的行政事业性收费	罚没收入	专项收入
合计		451.77	451.77	451.77
204	公共安全支出	399.70	399.70	399.70
20406	司法	399.70	399.70	399.70
2040601	行政运行（司法）	399.70	399.70	399.70
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	24.47
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	23.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88	23.88
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60	0.60
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.60	0.60	0.60
210	卫生健康支出	9.70	9.70	9.70
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70	9.70
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70	9.70
221	住房保障支出	17.91	17.91	17.91
22102	住房改革支出	17.91	17.91	17.91
2210201	住房公积金	17.91	17.91	17.91

部门一般公共预算支出预算表
单位名称：青阳县司法局					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		451.77	337.97	113.80
204	公共安全支出	399.70	285.90	113.80
20406	司法	399.70	285.90	113.80
2040601	行政运行（司法）	399.70	285.90	113.80
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.60	0.60
210	卫生健康支出	9.70	9.70
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70
221	住房保障支出	17.91	17.91
22102	住房改革支出	17.91	17.91
2210201	住房公积金	17.91	17.91

附件14
部门一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称：青阳县司法局					单位：万元
功能科目编码/经济科目编码	功能科目名称/经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	451.77	337.97	113.80
204	公共安全支出	399.70	285.90	113.80
20406	司法	399.70	285.90	113.80
2040601	行政运行（司法）	399.70	285.90	113.80
301	工资福利支出	231.01	231.01
30101	基本工资	95.19	95.19
3013010101	职务工资	30.58	30.58
3013010102	级别工资	64.62	64.62
30102	津贴补贴	96.04	96.04
3013010201	统一津贴补贴生活性补贴	16.21	16.21
3013010202	统一补贴津贴工作性补贴	37.82	37.82
3013010209	特殊岗位津贴	38.88	38.88
3013010215	乡镇补贴	3.13	3.13
30103	奖金	17.53	17.53
3013010301	年终一次性奖金	17.53	17.53
30199	其他工资福利支出	22.25	22.25
3013019909	其他工资福利支出	22.25	22.25
302	商品和服务支出	85.46	54.86	30.60
30201	办公费	35.60	5.00	30.60
30130201	办公费	35.60	5.00	30.60
30205	水费	0.20	0.20
30130205	水费	0.20	0.20
30206	电费	2.00	2.00
30130206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30130207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	1.00	1.00
30130211	差旅费	1.00	1.00
30213	维修(护)费	1.00	1.00
30130213	维修(护)费	1.00	1.00
30215	会议费	1.50	1.50
30130215	会议费	1.50	1.50
30216	培训费	3.65	3.65
30130216	培训费	3.65	3.65
30217	公务接待费	11.30	11.30
30130217	公务接待费	11.30	11.30
30228	工会经费	2.52	2.52
30130228	工会经费	2.52	2.52
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30130231	公务用车运行维护费	4.00	4.00
30239	其他交通费用	19.08	19.08
30130239	其他交通费用	19.08	19.08
30299	其他商品和服务支出	1.60	1.60
3013029999	其他商品和服务支出	1.60	1.60
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02
30130309	奖励金	0.02	0.02
399	其他支出	83.20		83.20
39999	其他支出	83.20		83.20
30139999	其他支出	83.20		83.20
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47
20805	行政事业单位养老支出	23.88	23.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.88	23.88
301	工资福利支出	23.88	23.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.88	23.88
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.60	0.60
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.60	0.60
301	工资福利支出	0.60	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
3013011299	生育保险	0.60	0.60
210	卫生健康支出	9.70	9.70
21011	行政事业单位医疗	9.70	9.70
2101101	行政单位医疗	9.70	9.70
301	工资福利支出	9.70	9.70
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70
30130110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.70	9.70
221	住房保障支出	17.91	17.91
22102	住房改革支出	17.91	17.91
2210201	住房公积金	17.91	17.91
301	工资福利支出	17.91	17.91
30113	住房公积金	17.91	17.91
30130113	住房公积金	17.91	17.91

部门政府性基金预算收支预算表
						单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出

部门“三公”经费预算表
单位名称：青阳县司法局	单位：万元
项目	预算数
合计	44.30
因公出国（境）费
公务接待费	11.30
公务用车购置及运行费	33.00
其中：公务用车运行费	4.00
公务用车购置费	29.00