目   录

第一部分 县直工委基本概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门公共财政收支预算总表

2、2020年部门可支配收入预算总表

3、2020年部门公共财政支出预算总表

4、2020年基本支出预算分来源明细表

5、2020年项目支出预算分来源明细表

6、2020年政府采购预算明细表

7、2020年县直单位部门预算支出表

8、2020年人员基本情况表

9、2020年财政拨款开支的“三公”经费预算情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

县直工委2020年预算情况说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2020年部门预算编制指导思想和原则，结合工委2020年工作实际，编制本部门预算。

第一部分 县直工委基本概况

一、主要职责

（一）领导县直机关和企事业单位党的工作，负责制订县直机关和企事业单位党的建设规划；组织实施县委对县直单位党的工作的批示和决定，督促检查县直机关和企事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。

（二）领导县直机关和企事业单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直科级单位党组（党委）中心组学习，做好党员的教育管理工作。

（三）指导县直机关和企事业单位党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责对县直科级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

（四）指导县直单位精神文明建设，承担县直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。

（五）指导县直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。

（六）负责县直机关和企事业单位党支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。

（七）协助县纪委做好县直机关和企事业单位党的纪律检查工作。

（八）领导县直工、青、妇等群众组织工作。

（九）负责县直人民武装工作。

（十）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

部门机构由机关本级构成。

三、2020年度主要工作任务

2020年县直机关党建工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻中央和国家机关党的建设工作会议精神及省、市、县机关党的建设工作会精神，聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务，着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪，实施支部提升行动、建设“模范机关”，推动县直机关党的建设高质量发展，为加快建设修身福地、灵秀青阳提供坚强保证。

第二部分 2020年部门预算表

1、2020年部门公共财政收支预算总表

2、2020年部门公共财政收入预算总表

3、2020年部门公共财政支出预算总表

4、2020年一般预算拨款支出预算表

5、2020年政府性基金收支预算表

6、2020年财政拨款开支的“三公”经费预算情况表

7、2020年县直单位部门支出预算表

8、2020年人员基本情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收入预算总体情况

县直工委2020年财政拨款收支预算100.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款100.89万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入100.89万元。支出按功能分类分为：一般公共服务85.02万元；社会保障和就业支出7.33万元，；医疗卫生支出2.97万元；住房保障支出5.57万元。

二.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县直工委2020年一般公共预算拨款100.89万元，比2020年预算拨款增加18.28万元，增加22%，增加原因主要是：1.人员调入。（1.一般公共服务支出增加17万元；2.社会保障和就业支出减少0.45万元；3.卫生健康支出增加0.58万元；4.住房保障支出增加1.15万元。）

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务占84.3%；社会保障和就业支出占7.3%；医疗卫生占2.9%；住房保障支出占5.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算100.89万元，比2020年预算增加18.28万元，增加22%，增加原因主要是1.人员调入。（1.一般公共服务支出增加17万元；2.社会保障和就业支出减少0.45万元；3.卫生健康支出增加0.58万元；4.住房保障支出增加1.15万元。）其中:“行政运行”预算76.89万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算7.33万元，比2019年预算减少0.45万元，减少5.8%，减少原因主要是养老保险缴费比例下调。（1.行政事业单位基本养老保险缴费支出减少0.49万元；2.财政对其他社会保险基金的补助增加0.04万元）。

3.“卫生健康支出”2020年预算2.97万元，比2020年预算增加0.58万元，增加24%，增加原因主要是人员调入。

4.“住房保障支出”2020年预算5.57万元，比2020年预算增加1.15万元，增加26%，增长原因主要是人员调入。其中：“住房公积金”预算5.57万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

县直工委2020年一般公共预算基本支出76.89万元，其中：

工资福利支出66.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务接待费等。  

对个人和家庭的补助0.024万元，主要包括：独生子女父母奖励金支出0.024万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

县直工委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

县直工委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，县直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。县直工委2020年收支总预算100.89万元，全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

县直工委2020年收入预算100.89元，其中：一般公共预算拨款收入100.89万元，占100%，比2020年预算增加18.28万元，增加22%，增加原因主要是一般预算拨款增加18.28万元。

八、关于2020年支出预算情况说明

县直工委2020年支出预算100.89万元，比2020年预算增加18.28万元，增加22%，增加原因主要是1.人员调入。（1.一般公共服务支出增加17万元；2.社会保障和就业支出减少0.45万元；3.卫生健康支出增加0.58万元；4.住房保障支出增加1.15万元。）其中，基本支出76.89万元，占76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出24万元，占24%，主要用于党建工作、党员教育、绩效考核、纪检办案、 民兵训练等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。
        2020年机关运行经费财政拨款预算10.73万元，主要用于保障日常维修、水电费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）国有资产占有使用情况。
        县直工委没有车辆和单价50万元以上的通用设备。
        （三）绩效目标设置情况。
         本单位无上级拨发的专项资金，故没有财政支出绩效目标方面等内容公开。

（四）政府采购情况。
       2020年度，县直工委政府采购支出预算支出总额3.6万元。2020年预算安排中计划采购：计算机5台，复印机1台，办公桌椅2套。