青阳县发改委2020年部门预算情况说明及公开-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291392M/202001-00097	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县发展和改革委员会	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	青阳县发改委2020年部门预算情况说明及公开	文号：
成文日期：		发布日期：	2020-01-21
废止日期：

青阳县发改委2020年部门预算情况说明及公开

发布时间：2020-01-21 16:08 来源：青阳县发展和改革委员会字号：[默认大超大]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.青阳县发改委2020年财政拨款收支预算总表

2.青阳县发改委2020年一般公共预算支出预算表

3.青阳县发改委2020年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县发改委2020年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县发改委2020年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县发改委2020年收支预算总表

7.青阳县发改委2020年收入预算总表

8.青阳县发改委2020年支出预算总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据县编委有关文件规定，主要职责是：研究提出全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划；研究提出我县贯彻国家财政金融政策的建议，以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要手段调控经济和社会发展改革建议；拟定全县基础产业、支柱产业发展规划；研究经济体制改革和对外开发的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革政策，协调有关专项基金体制改革方案；提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力的布局；研究分析国内外市场供求状况，负责重要商品总量平衡和宏观调整；推进可持续发展战略，提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的重大问题；提出城镇化发展战略和重大政策措施；研究提出全县社会事业发展战略及解决社会协调发展的重大问题；研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展；拟订全县国民经济和社会发展以及经济体制改革方案；负责全县物价监督管理工作；承办县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

青阳县发改委2020年度部门预算为委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县发改委本级	行政单位
2	青阳县生态办	事业单位
3	青阳县价格认证中心	事业单位

三、2020年度主要工作任务

2020年主要工作任务是:

（一）持续推进党的建设，引领提升经济发展大局。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，把学习贯彻党的十九大、十九届三中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神作为重大政治任务。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，从不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的高度，以进一步提升党建工作水平，深化服务型党组织建设为目标，切实把主题教育成效体现到增强党性、提高能力、改进作风、推动工作上来，特别是重点解决我县经济建设工作中的重点难点问题，确保主题教育落在夯实基层基础、推动全面发展上，将主题教育结果引向深入。进一步提升支部堡垒战斗力，坚持“围绕业务抓党建，抓好党建促发展”，进一步发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，全面从严治党，不断提升党组织战斗力。

（二）统筹全县计划规划编制，做好国民经济运行分析。按照省市要求，启动“十四五”规划招标编制工作。加强经济形势分析。准确把握全县经济发展态势，围绕2020年经济和社会发展各项计划指标，制定具体目标措施，强化督查调度，力争在省、市各类考核中争先进位。加强对县域经济运行的分析调度，重点就我县投资、工业、服务业等主要经济增长点的发展情况进行分析研究，提高经济分析的质量和深度，找准问题、综合施策、当好参谋，确保各项指标按时序进度如期完成。

（三）压实责任，不断加强重点项目建设，培育经济发展新动能。一是抓好项目推进，认真谋划实施一批打基础、利长远、惠民生的重点项目，做好2020年重点项目和政府性投资项目建设推进工作，为我县经济社会发展提供持续强劲动力；二是加强项目调度，对全县重点调度项目按照年初排定的总体目标，定期进行督查，加大服务力度，帮助协调解决项目存在的困难和问题。充分发挥职能部门作用，把握重大项目设施动态，加强调研分析，为县委县政府决策提供有力依据；三是加强与其他部门协作，建立重点项目“绿色”通道，简化办事程序，规范审批行为，为项目落地开工、投产达效提供便利条件。

（四）抓好项目资金争取，推动高质量发展。一是抓好项目谋划，紧密结合“十三五”规划和国家中央预算内投资导向，突出“三重一创”，引导企业多上符合国家产业政策、科技含量高、节能降耗、环境保护等项目。加大对社会事业类项目的业务指导，争取更多中央预算内项目；二是强化项目包装和整合，紧密关注分析上级投资动向、项目安排原则，积极主动对接省、市相关部门，寻求政策和资金倾斜，将我委社会事业发展、生态文明建设、新型城镇化建设和水库移民后扶等工作有机结合，努力在争取上级政策性项目资金上取得新突破；三是做好项目监管，围绕已争取到的中央投资项目，做好项目日常监管，加快推进项目进度，确保项目顺利实施。

（五）深化机构改革，统筹物价、粮食、公管各项工作。加强价格改革推进力度，持续深化重点领域价格改革，严格执行国家有关涉企收费停征、缓征、减免政策，完善涉企收费清单制度，落实各项降本减负政策，降低实体经济企业成本，维护良好经济发展环境。继续做好市场价格监测和成本调查监审、价格认证等工作，密切关注民生商品价格动态，加强价格预警分析能力，确保价格工作目标全面完成。

严格执行国家粮食收购政策，积极指导监督国有粮食购销企业入市收购，保障农民利益。保质保量完成储备粮轮换任务，做好粮食库存数量和质量大清查迎检工作。全力抓好储粮安全，贯彻落实粮食安全省长责任制，打造地方星级粮库。加强粮食流通市场监督检查，做好“双随机、一公开”监管，确保粮食市场平稳运行。加快推进“主食厨房”工程建设，提高城乡居民粮油和主食食品安全保障水平；依法依规将国有粮食企业划拨用地转变为出让用地，增强粮食企业融资能力。

完善标后监督检查机制，确保工程建设各方主体按照招标文件、中标单位投标文件和工程合同诚信履约，有效制止转包、违法分包、挂靠等行为。加快公共资源交易电子化监管，力争2020年建立公共资源交易电子化监管系统，实现交易全过程在线实时监管。继续深入开展扫黑除恶专项斗争，深入排查招投标领域涉黑涉恶、串标围标、弄虚作假投标、转包、违法分包等违法违规行为，对不良行为发现一起查处一起，切实优化公共资源交易市场环境。

（六）深入推进扫黑除恶专项斗争。一是政治站位再提升。深刻认识开展扫黑除恶专项斗争重要意义，按照制定方案统筹安排、扎实稳步有序推进，做到责任全面落实。二是线索摸排再加强。继续加大对重点领域、重点部位和关键环节的线索摸排力度，及时问题反馈，确保排查横向到边、纵向到底，做到无遗漏、无死角、全覆盖。三是舆论宣传再强化。进一步拓宽宣传渠道，多形式、多手段加大宣传力度，积极营造高压态势，提高干部群众对扫黑除恶专项斗争知识知晓率和参与度。四是资料台账再规范。继续做好学习资料台账收集整理分类归档，加强信息及时报送。

（七）着力提升招商引资质量。坚持把招大引强、招才引智放在重中之重的位置，继续做好县大旅游大健康产业五组招商工作，注重招商理念创新、方式创新、政策创新和服务创新，加大外出招商力度和精准度，与苏浙沪等经济发达地区战略性新兴、新能源产业保持密切联系，定目标、定时间、定任务、定责任，提高招商成效。在做好项目引进的同时，重点做好已签约和在谈未落地项目的梳理，分析制约项目落地的原因，集中攻坚，强力推动项目落地，对已签约项目按进展情况进行分类跟踪落实，促成已签约项目早落地、早开工、早出成效。

（八）继续做好脱贫攻坚工作。把支持脱贫攻坚摆在更加突出重要的位置，紧盯2020年脱贫攻坚任务，继续开展针对性帮扶，加强扶贫项目资金管理，切实解决贫困群众实际问题，发挥最大效益。协助支持被帮扶村抓好基础设施建设，结合国土部门、水土保持、一事一议、封山育林、危房改造等项目资金，重点抓好通路、通电、通电话、广播等，解决人畜饮水困难。充分发挥职能部门作用，为外出务工人员提供工作信息和就业渠道，帮助孤寡老人、特困群众解决医疗、卫生、子女教育等问题。

（九）聚焦固本，继续强化效能机关建设。一是不断提高全委干部廉政意识，筑牢廉洁从政思想防线，加强廉政风险防控体系建设，严格遵守廉洁自律有关规定，切实抓好领导班子和科室负责人执行党风廉政建设责任制情况监督考核工作，以党风廉政建设促进干部队伍素质提升；二是进一步完善各项工作制度，不断加强机关效能建设，优化机关作风，改善工作效能，增强大局意识、服务意识、责任意识，全面提升履职尽责的能力和水平，切实增强机关的凝聚力和战斗力，着力打造风清气正的良好氛围；三是继续做好社会治安综合治理、信访、维稳、双拥、局包村和平安建设，抓好机关文明创建、安全和网络（信息）安全工作，推进政务公开，规范权力运行，提高工作效率，确保各项工作任务顺利完成。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 青阳县发改委2019年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	560.22	560.22
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	490.70	490.70
		（二）国防支出
二、本年收入	560.22	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	560.22	（四）教育支出
经常收入预算拨款	500.22	（五）科学技术支出
国库管理非税收入	60.00	（六）文化体育与?媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	34.56	34.56
		（八）医疗卫生与计划生育支出	12.28	12.28
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探电力信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	22.67	22.67
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）预备费
		（二十一）其他支出
		（二十二）转移性支出
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年	0.60	0.60


收入总计	560.22	支出总计	560.22	560.22

部门公开表2

青阳县发改委2020年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	490.70	341.70	149.00
20104	发展与改革事务	490.70	341.70	149.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	425.82	314.82	111.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	64.88	26.88
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56
20805	行政事业单位离退休	32.75	32.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.81	1.81
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76
210	卫生健康支出	12.28	12.28
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40
221	住房保障支出	22.67	22.67
22102	住房改革支出	22.67	22.67
合计		560.22	411.22	149.00

部门公开表3

青阳县发改委2020年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出
30101	基本工资	126.68
30102	津贴补贴	68.63
30103	奖金	20.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.75
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.28
30112	其他社会保障缴费	1.81
30113	住房公积金	22.67
30199	其他工资福利支出	35.17
302	商品和服务支出
30201	办公费	4.50
30202	印刷费	1.60
30203	咨询费	3.00
30205	水费	0.60
30206	电费	2.20
30207	邮电费	0.35
30211	差旅费	6.50
30213	维修(护)费	2.30
30215	会议费	1.75
30216	培训费	4.33
30217	公务接待费	19.50
30228	工会经费	1.60
30239	其他交通费用	2.27
30299	其他商品和服务支出	21.36
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费	5.48
30305	生活补助	6.93
30309	奖励金	0.12
合计		411.22

部门公开表4

青阳县发改委2020年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出

合计
说明：青阳县发改委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

青阳县发改委2020年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

合计
说明：青阳县发改委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

青阳县发改委2020年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	560.22	一、一般公共服务支出	490.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	34.56
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	12.28
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.67
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	560.22	本年支出合计	560.22
上年结余		结转下年	0.60



收入总计	560.22	支出总计	560.22

青阳县发改委2020年收入预算总表										部门公开表7
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	490.70		430.70	60.00
20104	发展与改革事务	490.70		430.70	60.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	425.82		365.82	60.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	64.88		64.88
208	社会保障和就业支出	34.56		34.56
20805	行政事业单位离退休	32.75		32.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75		32.75
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.81		1.81
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11		0.11
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94		0.94
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76		0.76
210	卫生健康支出	12.28		12.28
21011	行政事业单位医疗	12.28		12.28
2101101	行政单位医疗	10.88		10.88
2101102	事业单位医疗	1.40		1.40
221	住房保障支出	22.67		22.67
22102	住房改革支出	22.67		22.67
合计		560.22		500.22	60.00

部门公开表8 青阳县发改委2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	490.70	341.70	149.00
20104	发展与改革事务	490.70	341.70	149.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	425.82	314.82	111.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	64.88	26.88	38.00
208	社会保障和就业支出	34.56	34.56
20805	行政事业单位离退休	32.75	32.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.75	32.75
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.81	1.81
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76
210	卫生健康支出	12.28	12.28
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28
2101101	行政单位医疗	10.88	10.88
2101102	事业单位医疗	1.40	1.40
221	住房保障支出	22.67	22.67
22102	住房改革支出	22.67	22.67
合计		560.22	411.22	149.00

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县发改委2020年财政拨款收支预算560.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款560.22万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入560.22万元。支出按功能分类分为：一般公共服务490.70万元，占87.59%；社会保障和就业支出34.56万元，占6.17%；医疗卫生支出12.28万元，占2.19%；住房保障支出22.67万元，占4.05%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县发改委2020年一般公共预算拨款560.22万元，比2019年预算拨款增加5.86万元，增长1.06%，增长原因主要是人员变动，经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务490.70万元，占87.59%；社会保障和就业支出34.56万元，占6.17%；医疗卫生支出12.28万元，占2.19%；住房保障支出22.67万元，占4.05%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务支出”2020年预算490.70万元，比2019年预算增加14.21万元，增长3%，增长原因主要是2020年度人员变动，经费增加。其中:“行政运行”预算490.70万元，主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业支出”2020年预算34.56万元，比2019年预算减少6.35万元，降低15%，减少原因主要是人员流动。其中：“行政事业单位养老支出”预算32.75万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；“财政对其他社会保险基金的补助”预算1.81万元，主要用于对失业保险、工伤保险、生育保险基金的补助。

3.“卫生健康支出”2020年预算12.28万元，比2019年预算减少0.50万元，降低4%，减少原因主要是人员流动等。其中：“行政单位医疗”预算10.88万元，“事业单位医疗”预算1.40万元，主要用于机关及所属事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算22.67万元，比2019年预算减少0.92万元，降低4%，减少原因主要是人员流动等。其中：“住房公积金”预算22.67万元，主要用于机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县发改委2020年一般公共预算基本支出411.22万元，其中：

工资福利支出320.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出78.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助12.53万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县发改委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县发改委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县发改委2020年收支总预算560.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

青阳县发改委2020年收入预算560.22万元，其中：一般公共预算拨款收入560.22万元，比2019年预算增加5.86万元，增长1.06%，增长原因主要是人员变动，经费增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

青阳县发改委2020年支出预算560.22万元，比2019年预算增加5.86万元，增长1.06%，增长原因主要是人员变动，经费增加。其中，基本支出411.22万元，占73.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出149万元，占26.6%，主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

青阳县发改委2020年没有项目及绩效安排。

（二）机关运行经费。

青阳县发改委2020年机关运行经费财政拨款预算78.66万元，主要用于保障县发改委办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

安徽省财政厅2020年各单位政府采购预算总额28.30万元。其中：政府采购货物预算28.30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县发改委有车辆0辆，2020年部门无预算安排购置公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县发改委2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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