目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.青阳县政务服务管理局2020年财政拨款收支预算总表

2.青阳县政务服务管理局2020年一般公共预算支出预算表

3.青阳县政务服务管理局2020年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县政务服务管理局2020年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县政务服务管理局2020年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县政务服务管理局2020年收支预算总表

7.青阳县政务服务管理局2020年收入预算总表

8.青阳县政务服务管理局2020年支出预算总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化政务公开加强政务服务的意见>的通知》（中办发[2011]22号）和省委办公厅、省政府办公厅《关于深化政务公开加强政务服务的实施意见》（皖办发[2011]37号）文件精神：

（一）县政务服务管理局

1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务；

2、负责对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；

3、负责对经本级政府同意确需由部门单独设立的分中心进行指导、协调、监督和管理；

4、负责对下级为民服务中心进行业务指导、协调、监督和管理；

5、负责受理投资者及社会各界对行政审批服务工作的投诉，配合县监察部门进行查处；

6、承担本级政府为民服务建设工作的组织实施、协调、监督、检查等赋予的其他职责；

7、负责全县“互联网+政务服务”、“互联网+监管”工作的指导、协调、监督和管理。

（二）县政务公开办公室

1、负责贯彻落实县政务公开领导小组的决策和部署，研究政务公开有关问题，提出工作建议；

2、负责县级政务公开及政府信息公开、办事公开日常事务，督促指导各乡镇、单位政务公开及政府信息公开工作；

3、负责拟定政务公开工作计划和工作总结；

4、负责制定政务公开日常管理制度；

5、负责协调督促各信息公开单位落实各项公开制度和工作任务；

6、负责指导和管理政府信息公开网站建设；

7、负责考评考核全县政务及政府信息公开、办事公开工作；

8、承办县政务公开领导小组交办的其他事项。

（三）其他事项

1、设立县政务服务中心，为县政务服务管理局直属机构，事业编制11名。县政务服务中心是县直各单位集中办理行政审批事项的服务平台。县直有关部门、单位的行政审批（服务）项目由县政务服务中心综合窗口工作人员代理。其主要职责是：负责组织实施行政审批“全覆盖、一门进、一费制” 服务，落实项目八公开、首问负责、限时办结、承诺办理等各项工作制度；落实行政审批“集中受理、内部运作、一票收费、限时办结，统一送达”的工作机制。县政务服务中心主任1名（由县政务服务管理局1名副主任兼任）。

2、县经济信息中心协助县政务公开办做好全县政务信息系统的规划、建设工作，负责全县电子政务工作的管理工作，负责政务信息网络安全管理工作。

二、部门预算单位构成

青阳县政务服务管理局2020年度部门预算包括中心本级和直属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县政务服务管理局本级	行政单位
2	青阳县政务服务中心	全额拨款事业单位

三、2020年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕贯彻落实党中央、国务院、省、市和县委县政府各项决策部署，继续深化“互联网+政务服务”工作，推进更多事项在网上办理，不断提升政务服务智慧化水平；继续深入推进“一网、一门、一次”改革，加大安徽政务服务网宣传推广使用，做好“皖事通”APP的推广应用；继续推行综合窗口“一窗”分类受理，进一步理顺内部运行机制，探索推行综合窗口“一窗”分类改革；持续推动政务公开常态化工作。加强重点领域信息公开；建立政务公开常态化工作机制。

第二部分2020年部门预算表

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附表1
部门财政拨款收支预算总表
单位名称：青阳县政务服务管理局					单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	260.87	260.87	0.00
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	237.48	237.48	0.00
		（二）国防支出	0.00	0.00	0.00
二、本年收入	260.87	（三）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	260.87	（四）教育支出	0.00	0.00	0.00
经常收入预算拨款	260.87	（五）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
国库管理非税收入	0.00	（六）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）社会保障和就业支出	11.58	11.58	0.00
		（八）医疗卫生与计划生育支出	4.15	4.15	0.00
		（九）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）住房保障支出	7.66	7.66	0.00
		（十九）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十一）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十五）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	260.87	支出总计	260.87	260.87	0.00
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

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附表2
部门一般公共预算支出预算表
单位名称：青阳县政务服务管理局				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	260.87	111.97	148.90
201	一般公共服务支出	237.48	88.58	148.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.48	88.58	148.90
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	237.48	88.58	148.90
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00

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附表3
部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称：青阳县政务服务管理局		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计
		111.97
301	工资福利支出
30101	基本工资	38.96
30102	津贴补贴	24.91
30103	奖金	5.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.85
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.15
30112	其他社会保障缴费	0.73
30113	住房公积金	7.66
302	商品和服务支出
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.50
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.49
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	1.29
30239	其他交通费用	2.42
30299	其他商品和服务支出	0.50
303	对个人和家庭的补助
30305	生活补助	8.00

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附表4
2020年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称：青阳县政务服务管理局						单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
说明：青阳县政务服务管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

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附表5
2020年部门国有资本经营预算收支预算表
单位名称：青阳县政务服务管理局						单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营财政拨款收入	国有资本经营财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
说明：青阳县政务服务管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

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附表6
部门收支预算总表
单位名称：青阳县政务服务管理局			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	260.87	一、一般公共服务支出	237.48
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.58
其他	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	4.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探电力信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.66
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、转移性支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	260.87	本年支出合计	260.87
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收入总计	260.87	支出总计	260.87
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

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附表7
部门收入预算总表
单位名称：青阳县政务服务管理局									单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	其他
	合计	260.87	0.00	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	237.48	0.00	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.48	0.00	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	237.48	0.00	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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附表8
部门支出预算总表
单位名称：青阳县政务服务管理局				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	260.87	111.97	148.90
201	一般公共服务支出	237.48	88.58	148.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	237.48	88.58	148.90
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	237.48	88.58	148.90
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.85	10.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.85	10.85	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.73	0.73	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	4.15	4.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.15	4.15	0.00
2101101	行政单位医疗	4.15	4.15	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00
2210201	住房公积金	7.66	7.66	0.00

第三部分2020年部门预算情况说明

   一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县政务服务管理局2020年财政拨款收支预算260.87万元，比2019年财政拨款收支预算减少7.51万元，下降2.80%。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款260.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入260.87万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务237.48万元，占91.03%；社会保障和就业支出11.58万元，占4.44%；医疗卫生支出4.15万元，占1.59%；住房保障支出7.66万元，占2.94%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县政务服务管理局2020年一般公共预算拨款260.87万元，比2019年财政拨款收支预算减少7.51万元，下降2.80%。下降原因主要是厉行节约，压缩经费开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务237.48万元，占91.03%；社会保障和就业支出11.58万元，占4.44%；医疗卫生支出4.15万元，占1.59%；住房保障支出7.66万元，占2.94%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

 1.“一般公共服务”2020年预算237.48万元，比2019年预算减少7.23万元，降低2.95%，降低原因主要是压缩经费支出。其中：“行政运行”预算88.58万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；“项目支出”预算148.9万元，用于完成政务公开、免费复印服务、大厅服务、政务平台运行及结果送达快递费、党建工作经费、全程代理。

2.“社会保障和就业”2020年预算11.58万元，比2019年预算减少了1.22万元，下降9.53%，减少原因主要是养老保险、失业保险缴费率下降。其中：“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算10.85万元，主要用于局机关及所属全额拨款事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险的支出；“财政对其他社会保险基金的补助”预算0.73万元，主要用于中心所属全额拨款事业单位人员失业、工伤、生育保险方面的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算4.15万元，比2019年预算增加0.33万元，增长8.64%，增长原因主要是人员增加。其中“城镇职工基本医疗保险缴费”预算4.15万元，主要用于局机关及所属全额拨款事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算7.66万元，比2019年预算增加0.61万元，增长8.65%，增长原因主要是人员增加。其中：“住房公积金”预算7.66万元，主要用于局机关及所属全额拨款事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县政务服务管理局2020年一般公共预算基本支出111.97万元，其中：

工资福利支出92.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8万元，主要包括：生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县政务服务管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县政务服务管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县政务服务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县政务服务管理局2020年收支总预算260.87万元，收入主要为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

青阳县政务服务管理局2020年收入预算260.87万元，其中：一般公共预算拨款收入260.87万元，占100%，比2019年预算拨款预算减少7.51万元，下降2.80%。下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

八、关于2020年支出预算情况说明

青阳县政务服务管理局2020年收入预算260.87万元，其中：一般公共预算拨款收入260.87万元，占100%，比2019年预算拨款预算减少7.51万元，下降2.80%。下降原因主要是厉行节约，压缩开支。其中，基本支出111.97万元，占42.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出148.9万元，占57.08%，主要用于政务公开、免费复印服务、大厅服务、政务平台运行及结果送达快递费、党建工作经费、全程服务。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县政务服务管理局2020年机关运行经费财政拨款预算147.1万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）单位采购情况。

青阳县政务服务管理局2020年政府采购预算总额13万元。其中：政府采购货物预算13万元。

（三）国有资产占有使用情况。

青阳县政务服务管理局无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。2020年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

青阳县政务服务管理局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。