青阳县委组织部2020年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291464E/202001-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县委组织部	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县委组织部2020年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2020-01-20
废止日期：

青阳县委组织部2020年部门预算

发布时间：2020-01-20 16:38 来源：县委组织部浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.青阳县委组织部2020年财政拨款收支预算总表

2.青阳县委组织部2020年一般公共预算支出预算表

3.青阳县委组织部2020年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县委组织部2020年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县委组织部2020年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县委组织部2020年收支预算总表

7.青阳县委组织部2020年收入预算总表

8.青阳县委组织部2020年支出预算总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据青办秘〔2019〕64号文件精神，组织部增加、加强或者调整以下职责：统一管理公务员工作，对外保留县公务员局牌子；加强全县领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责；统一管理县委机构编制委员会办公室；加挂县委非公有制经济和社会组织工作委员会牌子，负责全县非公党建工作的综合协调、政策制定等；县委组织部挂老干部局牌子。同时做好宣传贯彻执行党的路线方针政策，研究和指导全县党的建设特别是基层组织建设，抓好党员教育管理，负责办理干部考察选拔使用各项程序步骤，抓好干部培训，建设高素质领导班子和干部队伍，加强干部管理监督，做好县人才和老干部工作，并完成县委和省、市组织部门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

青阳县委组织部2020年度部门预算包括部机关本级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位就组织部本级。

三、2020年主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实全国和省市组织部长会议精神，全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代组织工作路线，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕党的政治建设这一根本，把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，着力增强科学精准选任制度、科学严密组织制度、科学有效人才制度的执行力，切实把制度优势转化为治理效能，全力推动全县组织工作高质量发展，为奋力夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利，决胜全面小康、决战脱贫攻坚、加快建设“修身福地、灵秀青阳”提供坚强组织保证。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 青阳县委组织部2020年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余	0	一、本年支出	382.29
（一）一般公共预算拨款	382.29	（一）一般公共服务支出	338.32
（二）政府性基金预算拨款	0	（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款	0	（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	382.29	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	382.29	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款	0	（七）社会保障和就业支出	20.89
国库管理非税收入	0	（八）医疗卫生与计划生育支出	8.43
（二）政府性基金预算拨款	0	（九）节能环保支出
（三）国有资本经营预算拨款	0	（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探电力信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	14.65
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）预备费
		（二十一）其他支出
		（二十二）转移性支出
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年

收入总计	382.29	支出总计	382.29

部门公开表2

青阳县委组织部2020年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	382.29	216.24	166.05
201	一般公共服务支出	382.29	216.24	166.05
20132	组织事务	382.29	216.24	166.05
2013201	行政运行（组织事务）	382.29	216.24	166.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48
210	卫生健康支出	7.95	7.95
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95
221	住房保障支出	14.65	14.65
22102	住房改革支出	14.65	14.65
2210201	住房公积金	14.65	14.65

部门公开表3

青阳县委组织部2020年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	工资福利支出	133.72
	基本工资支出	78.24
30401	职务工资	24.85
30401	级别工资	48.56
30401	岗位工资	3.45
30401	技术等级（职务）工资	1.36
	津贴补贴支出	44.00
30401	统一津贴补贴生活性补贴	30.37
30401	统一补贴津贴工作性补贴	13.01
30401	特殊岗位津贴	0.52
	奖金支出	11.48
30401	年终一次性奖金	11.48
	对个人和家庭的补助支出	2.12
	独生子女父母奖励支出	0.084
30401	奖励金	0.084
	抚恤金支出	2.04
30401	抚恤金	2.04
	定额公用支出	36.41
	综合定额支出	17.60
30401	办公费	5.00
30401	电费	1.00
30401	邮电费	1.50
30401	会议费	1.5
30401	公务接待费	8.6
	工会经费支出	1.46
30401	工会经费	1.46
	职工教育经费支出	1.83
30401	培训费	1.83
	公务交通补贴	15.51
30401	其他交通费用	15.51
30401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89
	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89
	财政对其他社会保险基金的补助	0.48
	工资福利支出	0.48
	其他社会保障缴费	0.48
30401	生育保险	0.48
	卫生健康支出	7.95
	行政事业单位医疗	7.95
	工资福利支出	7.95
	城镇职工基本医疗保险缴费支出	7.95
30401	城镇职工基本医疗保险缴费	7.95
	住房保障支出	14.65
	住房改革支出	14.65
	工资福利支出	14.65
	住房公积金支出	14.65
30401	住房公积金	14.65
合计		216.24

部门公开表4

青阳县委组织部2020年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出












合计
注：青阳县委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

青阳县委组织部2020年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出












合计
注：青阳县委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

青阳县委组织部2020年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	382.29	一、一般公共服务支出	338.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.89
其他		九、医疗卫生与计划生育支出	8.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	14.65
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	382.29	本年支出合计	382.29
上年结余		结转下年
收入总计	382.29	支出总计	382.29

青阳县委组织部2020年收入预算总表

功能科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

304

青阳县委组织部

3822911.98

30401

青阳县委组织部机关

3822911.98

部门公开表7

部门公开表8 青阳县委组织部2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	338.32	172.27	166.05
20132	组织事务	338.32	172.27	166.05
2013201	行政运行（组织事务）	338.32	172.27	166.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.48	0.48
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.48	0.48
210	卫生健康支出	7.95	7.95
21011	行政事业单位医疗	7.95	7.95
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95
221	住房保障支出	14.65	14.65
22102	住房改革支出	14.65	14.65
2210201	住房公积金	14.65	14.65
合计		382.29	216.24	166.05

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县委组织部2020年财政拨款收支预算382.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款382.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入382.29万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务338.32万元，占88.49%；社会保障和就业支出20.89万元，占5.5%；医疗卫生支出8.43万元，占2.2%；住房保障支出14.65万元，占3.83%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县委组织部2020年一般公共预算拨款382.29万元，比2019年预算拨款减少3.9万元，减少原因主要是2020年组织部机关职能和人员发生变动、调整，同时预算编制中对人员经费（各类奖金）不再纳入预算编制，要求预算部门项目经费支出要在上年基础上压减5%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务338.32万元，占88.49%；社会保障和就业支出20.89万元，占5.5%；医疗卫生支出8.43万元，占2.2%；住房保障支出14.65万元，占3.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算338.32万元，比2019年预算减少1.5万元，减少原因主要是2020年组织部机关职能和人员发生变动、调整，同时根据县财政统一部署和要求，预算编制中对人员经费（各类奖金）也不再纳入预算编制。其中“行政运行”预算216.24元，主要用于保障部机关正常运转的基本支出；“行政事业类支出”预算166.05万元，主要用于部机关运行和组织、干部、人才、非公党建、县老干部工作、离休干部和县老年大学活动等特定组织事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算20.89万元，比2019年预算25.22万元减少4.33万元，减少17.2%，减少原因主要是机关在职人员变动和职工工资标准调整等。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算8.43万元，比2019年预算7.43万元增加1万元，增长11.8%，增长原因主要是机关在职职工医疗保险缴费基数增加等。其中“行政事业单位医疗”预算8.43万元，主要用于部机关干部职工医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算14.65万元，比2019年预算13.72万元增加0.93万元，增长6.7%，增长原因主要是机关在职职工住房公积金缴费基数增加等。其中“住房公积金”预算14.65万元，主要用于部机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县委组织部2020年一般公共预算基本支出216.24万元，其中：

工资福利支出177.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出36.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.14万元，主要包括：抚恤金、奖励金补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县委组织部2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县委组织部2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县委组织部2020年收支总预算382.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入382.29万元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，纳入专户管理政府非税收入0元；支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等，其中基本支出216.24万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出166.05万元，用于完成部机关运行和组织、干部、人才、非公党建、县老干部工作、离休干部和县老年大学活动等特定组织事务方面的任务。

七、关于2020年收入预算情况说明

青阳县委组织部2020年收入预算382.29万元，其中：一般公共预算拨款收入382.29万元，占100%，比2019年预算减少3.9万元，减少原因主要是2020年组织部机关职能和人员发生变动、调整，同时预算编制中对人员经费（各类奖金）不再纳入预算编制，要求预算部门项目经费支出要在上年基础上压减5%。

八、关于2020年支出预算情况说明

青阳县委组织部2020年支出预算382.29万元，比2019年预算减少3.9万元，减少原因主要是2020年组织部机关职能和人员发生变动、调整，同时预算编制中对人员经费（各类奖金）不再纳入预算编制，要求预算部门项目经费支出要在上年基础上压减5%。其中，基本支出216.24万元，占56.56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出166.05万元，占43.44%，主要用于部机关运行和组织、干部、人才、非公党建、县老干部工作、离休干部和县老年大学活动等特定组织事务方面支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县委组织部2020年机关运行经费财政拨款预算36.41万元，主要用于保障县委组织部办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

青阳县委组织部2020年预算安排采购资金2.63万元，与2019年预算安排采购资金相同，主要考虑是采购办公设备频次及维修维护费用降低。

（三）国有资产占有使用情况。

县委组织部自公车改革之后，仅一辆公务用车（定点停放）保障县领导公差使用。2020年部门预算无公务用车购置安排。单位无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

青阳县委组织部2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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