青阳县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	113418230032915367/202001-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县人大办公室	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2020-01-20
废止日期：

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算

发布时间：2020-01-20 16:02 来源：县人大办公室浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.青阳县人大办2020年财政拨款收支预算总表

2.青阳县人大办2020年一般公共预算支出预算表

3.青阳县人大办2020年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县人大办2020年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县人大办2020年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县人大办2020年收支预算总表

7.青阳县人大办2020年收入预算总表

8.青阳县人大办2020年支出预算总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

青阳县人大包含办公室、研究室以及八个工委，现有行政在职人员16人，工勤人员1人，县纪委监委驻县人大机关纪检监察组2人，离休2人，退休39人，长期聘用人员5人，享受遗属补助人员3人。根据青阳县编制委员会《关于印发〈青阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》青编字（２００２）57号文件规定，主要职责是：

1．负责县人大、县人大常委会重要会议的会务组织工作；2.负责机关的文电、档案、保密、文印工作；

3．审核县人大常委会、县人大党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；

4．根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责县人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项；

5．组织办理县人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；

6．负责县人大离退休人员的管理与服务工作；

7．负责县人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务和后勤服务工作；

8．负责县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

青阳县人大办2020年度部门预算只包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县人大办本级	行政单位

三、2020年度主要工作任务

2020年，县人大常委会办公室将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕县人大常委会工作全局，不忘初心、牢记使命，充分发挥参谋助手协调综合服务保障作用，着力提升政务服务和后勤服务水平，更好地为人大及其常委会依法行使职权服务，在服务社会经济发展和“修身福地、灵秀青阳”建设、服务人民代表大会制度和民主法制建设中做出新的贡献。办公室将抓好以下工作：

一、始终坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强自身队伍建设。把思想政治建设摆在首位，始终明确政治方向，自觉增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实把思想和行动统一到县委和县人大常委会党组的决策部署上来。持续强化机关党组建设，扎实推进办公室党支部标准化建设，深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入领会习近平新时代中国特色社会主义思想，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。

二、紧紧围绕县人大常委会中心工作，充分发挥参谋助手和综合协调作用。进一步强化决策的参谋作用，认真落实常委会交办的具体任务；进一步强化综合协调作用，发挥好承上启下、协调各方的作用，按照规范高效优质的原则，着力抓好与上级和县直单位的工作联系；持之以恒地做好脱贫攻坚工作，确保扶贫政策资金落实到位；继续做好招商引资工作，做好已落户项目的后续服务，推动正洽谈项目取得实质性进展，继续广泛收集项目信息，扩大招商引资成果。

三、继续加强办文办会和服务工作，持之以恒提高工作质量和效率。进一步加强人大办公室公文工作，进一步在文稿起草、审核把关、文件制发等各个环节上下功夫，规范公文的内容格式和运转流程；加强会议服务工作，切实做到深入细致、精益求精；不断提高办文、办事、办会等各项服务工作的效率和质量。

四、严格落实党风廉政建设责任制，驰而不息改进机关作风建设。狠抓党风廉政建设，认真履行党风廉政建设两个责任制的各项职责要求，落实意识形态工作责任制要求，不断加强党的基础理论教育、党的宗旨教育、反腐败形势教育和党纪政纪教育。认真落实党风廉政建设全程纪实制度，严格监督检查，强化结果运用，不断夯实“两个责任”，实现党风廉政建设痕迹管理。充分发挥县纪委监委驻人大机关纪检组的作用，加强和改进党内同级监督。确保人大机关风清气正、廉洁高效。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1 青阳县人大办2020年财政拨款收支预算总表单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余		一、本年支出	428.12	428.12
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	379.22	379.22
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	428.12	（五）科学技术支出
（一）一般公共预算拨款	428.12	（六）文化体育与传媒支出
经常收入预算拨款		（七）社会保障和就业支出	23.80	23.80
国库管理非税收入		（八）医疗卫生与计划生育支出	8.79	8.79
（二）政府性基金预算拨款		（九）住房保障支出	16.31	16.31
（三）国有资本经营预算拨款		……
		二、结转下年


收入总计	428.12	支出总计	428.12	428.12

部门公开表2

青阳县人大办2020年一般公共预算支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	379.22	235.82	143.40
20101	人大事务	379.22	235.82	143.40
2010101	行政运行（人大事务）	329.22	235.82	93.40
2010104	人大会议	50．00		50.00
208	社会保障和就业支出	23.80	23.80
20805	行政事业单位离退休	23.26	23.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	23.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54
2082703	生育保险	0.54	0.54
210	卫生健康支出	8.79	8.79
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79
2101101	城镇职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79
221	住房保障支出	16.31	16.31
22102	住房改革支出	16.31	16.31
2210201	住房公积金	16.31	16.31
合计		428.12	284.72	143.40

部门公开表3

青阳县人大办2020年一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	228.08
30101	基本工资	94.48
30102	津贴补贴	51.99
30103	奖金	12.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.79
30112	其他社会保障缴费	0.54
30113	住房公积金	16.31
30199	其他工资福利支出	20.00
302	商品和服务支出	38.05
30201	办公费	11.8
30205	水费	0.20
30206	电费	4.00
30216	培训费	2.03
30228	工会经费	1.62
30239	其他交通费用	16.60
30299	其他商品和服务支出	1.80
303	对个人和家庭的补助	18.59
30301	离休费	15.66
30305	生活补助	2.83
30309	奖励金	0.10
合计		284.72

部门公开表4

青阳县人大办2020年政府性基金预算支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算拨款收入	政府性基金预算拨款支出
			合计	基本支出		项目支出
	本表无数字











合计
注：青阳县人大办没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

青阳县人大办2020年国有资本经营预算支出预算表
						单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
	本表无数字











合计
注：青阳县人大办没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

青阳县人大办2020年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	428.12	一、一般公共服务支出	379.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科学技术支出
事业收入		六、文化体育与传媒支出
经营收入		七、社会保障和就业支出	23.80
上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	8.79
附属单位上缴收入		九、住房保障支出	16.31
其他






本年收入合计	428.12	本年支出合计	428.12
上年结余		结转下年



收入总计	428.12	支出总计	428.12

青阳县人大办2020年收入预算总表
功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
201	一般公共服务支出	379.22		379.22
20101	人大事务	379.22		379.22
2010101	行政运行（人大事务）	329.22		329.22
2010104	人大会议	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	23.80		23.80
20805	行政事业单位离退休	23.26		23.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.26		23.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54		0.54
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.54		0.54
210	卫生健康支出	8.79		8.79
21011	行政事业单位医疗	8.79		8.79
2101101	行政单位医疗	8.79		8.79
221	住房保障支出	16.31		16.31
22102	住房改革支出	16.31		16.31
2210201	住房公积金	16.31		16.31
合计		428.12	0	428.12

部门公开表7

部门公开表8 青阳县人大办2020年支出预算总表
				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	379.22	235.82	143.40
20101	人大事务	379.22	235.82	143.40
2010101	行政运行（人大事务）	329.30	235.82	93.40
2010104	人大会议	50．00		50.00
208	社会保障和就业支出	23.80	23.80
20805	行政事业单位离退休	23.26	23.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.26	23.26
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54
2082703	生育保险	0.54	0.54
210	卫生健康支出	8.79	8.79
21011	行政事业单位医疗	8.79	8.79
2101101	城镇职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79
221	住房保障支出	16.31	16.31
22102	住房改革支出	16.31	16.31
2210201	住房公积金	16.31	16.31
合计		428.12	284.72	143.40

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县人大办2020年财政拨款收支预算428.12万元。收入按资金来源为：一般公共预算拨款428.12万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入428.12万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务379.22万元，占88.58%；社会保障和就业支出23.8万元，占5.56%；医疗卫生支出8.79万元，占2.05%；住房保障支出16.31万元，占3.81%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县人大办2020年一般公共预算拨款428.12万元，比2019年预算拨款减少8.74万元，减少2.04%，减少原因主要是：一是认真贯彻中央“八项”规定精神，厉行节约，减缩工作经费；二是在职人员退休，在职人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务379.22万元，占88.58%；社会保障和就业支出23.8万元，占5.56%；医疗卫生支出8.79万元，占2.05%；住房保障支出16.31万元，占3.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算379.22万元，比2019年预算减少3.08万元，减少0.81%，减少原因主要是：一是认真贯彻中央“八项”规定精神，厉行节约，减缩工作经费；二是在职人员退休，在职人数减少。其中:“行政运行”预算329.3万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；“人代会”预算50万元，主要用于会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等事务方面的项目支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算23.8万元，比2019年预算减少5.88万元，减少19.81%，减少原因主要是在职人员退休，在职人数减少。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算8.79万元，比2019年预算增加0.05万元，增加0.57%，增加原因主要是工资调档调级使医疗保险基数相应调整。其中：“行政单位医疗”预算8.79万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算16.31万元，比2019年预算增加0.17万元，增加1.04%，增加原因主要是工资调档调级使公积金基数相应调整。其中：“住房公积金”预算16.31万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县人大办2020年一般公共预算基本支出284.72万元，其中：

工资福利支出228.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出38.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助18.59万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县人大办2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县人大办2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县人大办2020年收支总预算428.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

青阳县人大办2020年收入预算428.12万元，其中：一般公共预算拨款收入428.12万元，占100%，比2019年预算减少8.74万元，减少2.04%，减少原因主要是：一是认真贯彻中央“八项”规定精神，厉行节约，缩减工作经费；二是在职人员退休，在职人数减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

青阳县人大办2020年支出预算428.12万元，比2019年预算减少8.74万元，减少2.04%，减少原因主要是：一是认真贯彻中央“八项”规定精神，厉行节约，工作经费缩减；二是在职人员退休，在职人数减少。其中，基本支出284.72万元，占66.50%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出143.40万元，占33.50%，主要用于县人大常委会专项业务费等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县人大办2020年机关运行经费财政拨款预算329.22万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

青阳县人大办2020年各单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县人大办有一般公务用车3辆，按照县公务用车有关规定，2020年公务用车购置及运行费预算由机关事务管理局统一编制。

（五）绩效目标设置情况。

本单位无省财政批复的绩效目标考核项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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