目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.青阳县政协办公室2020年收支预算总表

2.青阳县政协办公室2020年收入预算总表

3.青阳县政协办公室2020年支出预算总表

4.青阳县政协办公室2020年财政拨款收支预算总表

5.青阳县政协办公室2020年一般公共预算支出预算表

6.青阳县政协办公室2020年一般公共预算基本支出预算表

7.青阳县政协办公室2020年政府性基金预算支出预算表

8.青阳县政协办公室2020年国有资本经营预算支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据青编字（2002）58号文件规定，主要职能是：

1、负责县政协全体会议、常务会议、主席会议的会务工作；2、协助专委会综合办公室做好专门委员会的服务工作；

3、负责起草县政协全体会议、常委会议及有关政协工作的主要文件、领导讲话；

4、组织实施或协助专委会综合办公室实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；

5、负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；

6、负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系工作；

7、负责县政协各项活动的后勤保障和县政协接待工作；

8、负责县政协机关的人事管理，做好权限范围内的人事任免、机构调整及老干部工作；

9、负责承办县政协领导交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青阳县政协办公室2020年度部门预算只包括本级预算。纳入2020年度部门预算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	青阳县政协办公室

 

三、2020年度主要工作任务

2020年，县政协工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实好中央、省市县委政协工作会议要求，紧紧围绕县委、县政府重要决策部署， 始终秉持“维护核心、围绕中心、立足民心、实现同心”工作理念，广泛开展协商民主实践，不断提高履职成效，促进民生改善与社会和谐，为全面建设“修身福地、灵秀青阳”作出新的贡献。

一是加强思想政治引领、广泛凝聚共识，着力增进团结。突出“不忘初心、牢记使命”主题教育成效。突出政协党的建设。突出团结统战功能。突出政协文史资政育人作用。二是围绕县委县政府重要决策部署，精心组织好政协常委会的各项工作。统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。召开专题资政会。召开专题协商会。开展专题调研和专项视察，进行对口协商民主监督。三是创新形式，扎实做好提案办理、政协论坛、社情民意、政协宣传、民主监督等政协日常工作。扎实做好提案办理工作。办好《政协论坛》专栏。积极反映社情民意。加强政协宣传工作。加强民主监督。四是夯实基础，进一步加强政协自身建设。发挥委员主体作用。发挥专委会基础性作用。发挥界别优势和作用。发挥政协乡镇联络组的联动作用。加强政协组织之间的联系与交流。加大一流机关建设力度。

 

 

第二部分 2020年部门预算表

附表1
部门收支预算总表
单位名称：青阳县政协办公室												单位：万元
收  入				支  出
项目			预算数	项目								预算数
一、一般公共预算拨款收入			361.65	一、一般公共服务支出								315.92
二、政府性基金预算拨款收入				二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入				三、国防支出
四、其他收入				四、公共安全支出
事业收入				五、教育支出
经营收入				六、科学技术支出
上级补助收入				七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入				八、社会保障和就业支出								22.36
其他				九、医疗卫生与计划生育支出								8.21
				十、节能环保支出
				十一、城乡社区支出
				十二、农林水支出
				十三、交通运输支出
				十四、资源勘探电力信息等支出
				十五、商业服务业等支出
				十六、金融支出
				十七、援助其他地区支出
				十八、国土海洋气象等支出
				十九、住房保障支出								15.15
				二十、粮油物资储备支出
				二十一、预备费
				二十二、其他支出
				二十三、转移性支出
				二十四、债务还本支出
				二十五、债务付息支出
				二十六、债务发行费用支出
本年收入合计			361.65	本年支出合计								361.65
上年结余收入				结转下年
收入总计			361.65	支出总计								361.65
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表2
部门收入预算总表
单位名称：青阳县政协办公室                 单位：万元
功能分类科目					合计		上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入			纳入专户管理的政府非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称													小计	其他
	合计				361.65			361.65
201	一般公共服务支出				315.92			315.92
20102	政协事务				315.92			315.92
2010201	行政运行（政协事务）				265.92			265.92
2010204	政协会议				50.00			50.00
208	社会保障和就业支出				22.36			22.36
20805	行政事业单位养老支出				21.86			21.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				21.86			21.86
20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.50			0.50
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.50			0.50
210	卫生健康支出				8.21			8.21
21011	行政事业单位医疗				8.21			8.21
2101101	行政单位医疗				8.21			8.21
221	住房保障支出				15.15			15.15
22102	住房改革支出				15.15			15.15
2210201	住房公积金				15.15			15.15
附表3
部门支出预算总表
单位名称：青阳县政协办公室											单位：万元
功能分类科目						合计			基本支出		项目支出
科目编码		科目名称
		合计				361.65			241.65		120.00
201		一般公共服务支出				315.92			195.92		120.00
20102		政协事务				315.92			195.92		120.00
2010201		行政运行（政协事务）				265.92			195.92		70.00
2010204		政协会议				50.00					50.00
208		社会保障和就业支出				22.36			22.36
20805		行政事业单位养老支出				21.86			21.86
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				21.86			21.86
20827		财政对其他社会保险基金的补助				0.50			0.50
2082703		财政对生育保险基金的补助				0.50			0.50
210		卫生健康支出				8.21			8.21
21011		行政事业单位医疗				8.21			8.21
2101101		行政单位医疗				8.21			8.21
221		住房保障支出				15.15			15.15
22102		住房改革支出				15.15			15.15
2210201		住房公积金				15.15			15.15

附表4
部门财政拨款收支预算总表
单位名称：青阳县政协办公室					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	361.65	361.65
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	315.92	315.92
		（二）国防支出
二、本年收入	361.65	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	361.65	（四）教育支出
经常收入预算拨款	361.65	（五）科学技术支出
国库管理非税收入		（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	22.36	22.36
		（八）医疗卫生与计划生育支出	8.21	8.21
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探电力信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	15.15	15.15
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）预备费
		（二十一）其他支出
		（二十二）转移性支出
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	361.6	支出总计	361.65	361.65
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表5
部门一般公共预算支出预算表
单位名称：青阳县政协办公室				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	361.65	241.65	120.00
201	一般公共服务支出	315.92	195.92	120.00
20102	政协事务	315.92	195.92	120.00
2010201	行政运行（政协事务）	265.92	195.92	70.00
2010204	政协会议	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	22.36	22.36
20805	行政事业单位养老支出	21.86	21.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50
210	卫生健康支出	8.21	8.21
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21
221	住房保障支出	15.15	15.15
22102	住房改革支出	15.15	15.15
2210201	住房公积金	15.15	15.15

附表6
部门一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
	合计
		241.65
301	工资福利支出
30101	基本工资	85.19
30102	津贴补贴	45.62
30103	奖金	11.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.21
30112	其他社会保障缴费	0.50
30113	住房公积金	15.15
302	商品和服务支出
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.20
30205	水费	0.50
30206	电费	1.80
30207	邮电费	2.80
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	0.30
30214	租赁费	0.40
30215	会议费	2.20
30216	培训费	2.12
30228	工会经费	7.78
30239	其他交通费用	15.23
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费	5.58
30305	生活补助	7.06
30309	奖励金	0.36

附表7
2020年部门政府性基金预算收支预算表
						单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出

青阳县政协办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

青阳县政协办公室

2020年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：青阳县政协办公室　 　　　　　　　　　　　　　单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……
合计

青阳县政协办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县政协办公室2020年财政拨款收支预算361.65万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款361.65万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入361.65万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务315.92万元，占87.36%；社会保障和就业支出22.36元，占6.18%；医疗卫生支出8.21万元，占2.27%；住房保障支出15.15万元，占4.19%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县政协办公室2020年一般公共预算拨款361.65万元，比2019年预算拨款增加34.99万元，增加10.71%，增加原因主要是人员工资增加等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务315.92万元，占87.36%；；社会保障和就业支出22.36元，占6.18%；医疗卫生支出8.21万元，占2.27%；住房保障支出15.15万元，占4.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算315.92万元，比2019年预算增加28.98万元，增加10.9%，增加原因主要是人员工资增加等。

2.“社会保障和就业”2020年预算22.36万元，比2019年预算增加1.06万元，增加0.05%，增加原因主要是人员增加使社会保障和就业费用增加。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算8.21万元，比2019年预算增加1.75万元，增长27.09%，增长原因主要是工资增加，医疗保险缴费基数增加等。

4.“住房保障支出”2020年预算15.15万元，比2019年预算增加3.2万元，增长26.78%，增长原因主要是工资增加，住房公积金缴费基数增加等。

 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县政协办公室2020年一般公共预算基本支出241.65万元，其中：

工资福利支出188.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出40.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助13万元，主要包括：离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县政协办公室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县政协办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县政协办公室2020年收支总预算361.65万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

青阳县政协办公室2019年收入预算361.65万元，其中：一般公共预算拨款收入361.65万元，占100%，比2019年预算增加34.99万元，增加10.71%，增加原因主要是人员增加，工资额增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

青阳县政协办公室2020年支出预算361.65万元，比2019年预算增加34.99万元，增加10.71%，增加原因主要是人员增加使工资增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况

青阳县政协办公室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了专委会活动经费、政协论坛办公经费、政协老委员联谊会活动经费、政协机关业务招待费、政协工作研究经费、委员活动经费、青阳文史资料征集编撰经费、党建工作经费支出、大型会议经费等9个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算。

（二）机关运行经费。

安徽省财政厅2020年机关运行经费财政拨款预算40.33万元，主要用于保障青阳县政协办公室日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。）

（三）政府采购情况。

青阳县政协办公室2020年政府采购预算总额12万元。其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算4万元。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县政协办公室账面反映有车辆7辆，其中：一般性公务用车3辆（在政协大院存放点），公车改革前后处置车辆4辆。单位无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。
    2020年部门预算没有安排购置公务用车；没有安排购置单位价值50万元以上的通用设备；没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县政协办公室2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。