青阳县委办2020年部门预算-青阳县人民政府

索引号：	11341823003291755H/202001-00001	组配分类：	部门预算情况
发布机构：	县委办公室	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称：	青阳县委办2020年部门预算	文号：
成文日期：		发布日期：	2020-01-20
废止日期：

青阳县委办2020年部门预算

发布时间：2020-01-20 16:38 来源：县委办公室浏览次数：字体：[大中小]

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第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.青阳县委办2020年财政拨款收支预算总表

2.青阳县委办2020年一般公共预算支出预算表

3.青阳县委办2020年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县委办2020年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县委办2020年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县委办2020年收支预算总表

7.青阳县委办2020年收入预算总表

8.青阳县委办2020年支出预算总表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

一、部门（单位）基本概况

根据青阳县编制委员会《关于印发《中共青阳县委办公室（县委政策研究室）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（青编字）（２００２）２２号文件规定，青阳县委办为全额拨款的国家机关单位，内设秘书科、信息调研科、行政科、县委机要局、县委督查室、县委，县政府信访局、县委保密委员会办公室，县国家保密局等科室。现有行政在职人员24人,事业编制5人，工勤人员4人，离休１人，退休20人，长期聘用人员１２人，享受遗属补助人员2人，合计６8人。

二、部门（单位）职责

根据青编字（２００２）22号文件规定，主要职责是：

１、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕县委中心工作，组织调查研究，搞好决策服务，提出决策建议，当好县委的参谋助手；

２、负责组织起草和审核县委文件、电报、报告和县委负责同志的讲话稿和县委办公室文电及其它上报下达的文字材料；

３、负责县委各类重要活动、会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作；协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作；

４、负责向市委、县委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为部门和基层单位提供信息服务；

５、负责对中央和省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况进行督查，负责中央、省委、市委领导和县委负责同志交办重要事项的查办工作；

６、负责中央和省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作；

７、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作；承担中央、省、市和县党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作；

８、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部及上下左右的联络工作和县直单位之间的有关协调工作，统乔筹安排全县重要活动。

９、负责中央和省、市委领导同志来青视察活动的组织安排和服务工作；承担中央、省委、市委有关部门和县内外党委系统有关负责同志因公来青的组织安排和服务工作；

１０、承担全县党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作；

１１、负责县委机关食堂、有关会议室和县交流干部公寓公共卫生、房产管理等行政后勤工作；

１２、指导全县党委办公室系统业务指导和培训工作；

１３、管理县委、县政府信访局和县委保密委员会办公室（国家保密局）；

１４、承担县委交办的其他有关工作。

二、部门预算单位构成

青阳县委办2020年度部门预算包括本办预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共青阳县委办公室	行政单位

三、2020年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府部署要求及财政部工作安排，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，坚持质量第一、效益优先，以推进供给侧结构性改革为主线，继续实施积极的财政政策，突出抓重点、补短板、强弱项，优化财政支出结构，全力保障五大发展行动和精准脱贫、基层基本公共服务建设、生态文明建设等重点领域支出，深化财税体制改革，加快建立现代财政制度，实现财政与经济同步增长，为决战决胜全面小康、全面提高五大发展美好青阳建设现代化水平提供财力支撑。

收支预算总表
							单位：元
收入		支出
收入项目	本年预算	支出项目类别	本年预算	支出功能分类	本年预算	支出经济分类	本年预算
一、公共预算收入	6,861,061.32	一、基本支出	4531061.32	一、一般公共服务	5,902,385	一、工资福利支出	3897300.29
一般预算拨款	6,861,061.32	工资福利支出	3846384.29	二、外交		二、商品和服务支出	2892553.03
缴入国库的行政事业性收费收入		对个人和家庭的补助	122124	三、国防		三、对个人和家庭的补助	71208
罚没收入		定额公用支出	562553.03	四、公共安全		四、对企事业单位的补贴
专项收入		二、项目支出	2330000	五、教育		五、转移性支出
二、政府性基金收入		基本建设类		六、科学技术		六、债务利息支出
三、财政专户管理资金收入		行政事业类	2330000	七、文化体育与传媒		七、基本建设支出
缴入专户的行政事业性收费收入		其他类		八、社会保障和就业	462,997	八、其他资本性支出
其他预算外收入		三、上缴上级支出		九、社会保险基金支出		九、其他支出
四、事业收入(不含预算外收入)		四、对附属单位补助支出		十、医疗卫生	256,570
五、经营收入		五、事业单位经营支出		十一、节能环保
六、其他收入				十二、城乡社区事务
七、上级补助收入				十三、农林水事务
八、附属单位上缴收入				十四、交通运输
九、用事业基金弥补收支差额				十五、资源勘探电力信息等事务
				十六、商业服务业等事务
				十七、金融监管等事务支出
				十八、地震灾后恢复重建支出
				十九、国土资源气象等事务
				二十、住房保障支出	239,109
				二十一、粮油物资管理事务
				二十二、储备事务支出
				二十三、预备费
				二十四、债务还本付息支出
				二十五、其他支出
				二十六、转移性支出

本年收入合计	6861061.32	本年支出合计	6861061.32	本年支出合计	6,861,061	本年支出合计	6861061.32

上年结余		本年结余		本年结余		本年结余

收入总计	6861061.32	支出总计	6861061.32	支出总计	6,861,061	支出总计	6861061.32

单位：元

部门(单位、收入项目)

收入项目明细名称

总计

公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

其他收入

留用比例(%)

可支配收入

小计

缴入国库的行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他应缴预算收入

小计

缴入专户的行政事业性收费收入

其他预算外收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

单位：元

单位名称

合计

公共预算收入

政府性基金收入

财政专户资金收入

其他收入

上年
结余

小计

一般预算拨款

缴入国库的行政事业性收费收入

罚没
收入

专项
收入

小计

缴入专户的行政事业性收费收入

其他预算外收入

小计

事业收入(不含预算外收入)

经营
收入

其他
收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

6861061.32

青阳县县委办公室

6861061.32

青阳县县委办公室机关

6861061.32

支出预算总表

单位：元

单位代码

部门单位

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

定额公用支出

小计

基本建设类

行政事业类

其他类

合计

6861061.32

4531061.32

3846384.29

122124

562553.03

2330000

303

青阳县县委办公室

6861061.32

4531061.32

3846384.29

122124

562553.03

2330000

30301

青阳县县委办公室机关

6861061.32

4531061.32

3846384.29

122124

562553.03

2330000

基本支出预算分来源明细表
														单位：元
科目编码			单位代码	部门(单位、功能科目类款、项目类别、经济科目)	总计	公共财政预算支出					基金预算安排	财政专户管理资金安排	其他资金安排	上年结余
类	款	项	单位代码	部门(单位、功能科目类款、项目类别、经济科目)	总计	小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业性收费	罚没收入	专项收入	基金预算安排	财政专户管理资金安排	其他资金安排	上年结余
				合计	4531061.32	4531061.32	4531061.32
			303	青阳县县委办公室	4531061.32	4531061.32	4531061.32
			30301	青阳县县委办公室机关	4531061.32	4531061.32	4531061.32
201				一般公共服务支出	3572385.19	3572385.19	3572385.19
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	3572385.19	3572385.19	3572385.19
				工资福利支出	2993944.16	2993944.16	2993944.16
				基本工资支出	1230168	1230168	1230168
201	31	01	30301	职务工资	329520	329520	329520
201	31	01	30301	级别工资	549588	549588	549588
201	31	01	30301	岗位工资	211140	211140	211140
201	31	01	30301	技术等级（职务）工资	51960	51960	51960
201	31	01	30301	薪级工资	87960	87960	87960
				津贴补贴支出	753840	753840	753840
201	31	01	30301	统一津贴补贴生活性补贴	481488	481488	481488
201	31	01	30301	统一补贴津贴工作性补贴	206352	206352	206352
201	31	01	30301	特殊岗位津贴	64080	64080	64080
201	31	01	30301	独生子女费	1920	1920	1920
				奖金支出	204756.16	204756.16	204756.16
201	31	01	30301	年终一次性奖金	204756.16	204756.16	204756.16
				其他工资福利支出	805180	805180	805180
201	31	01	30301	其他工资福利支出	805180	805180	805180
				对个人和家庭的补助支出	15888	15888	15888
				生活补助支出	13968	13968	13968
201	31	01	30301	遗属补助	13968	13968	13968
				独生子女父母奖励支出	1920	1920	1920
201	31	01	30301	奖励金	1920	1920	1920
				定额公用支出	562553.03	562553.03	562553.03
				综合定额支出	264000	264000	264000
201	31	01	30301	办公费	100000	100000	100000
201	31	01	30301	水费	4000	4000	4000
201	31	01	30301	电费	50000	50000	50000
201	31	01	30301	会议费	10000	10000	10000
201	31	01	30301	公务接待费	100000	100000	100000
				工会经费支出	26325.79	26325.79	26325.79
201	31	01	30301	工会经费	26325.79	26325.79	26325.79
				职工教育经费支出	32907.24	32907.24	32907.24
201	31	01	30301	培训费	32907.24	32907.24	32907.24
				定额公务用车运行维护费	40000	40000	40000
201	31	01	30301	公务用车运行维护费	40000	40000	40000
				公务交通补贴	199320	199320	199320
201	31	01	30301	其他交通费用	199320	199320	199320
208				社会保障和就业支出	462996.57	462996.57	462996.57
	05			行政事业单位养老支出	435073.63	435073.63	435073.63
				工资福利支出	328837.63	328837.63	328837.63
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	328837.63	328837.63	328837.63
208	05	05	30301	机关事业单位基本养老保险缴费	328837.63	328837.63	328837.63
				对个人和家庭的补助支出	106236	106236	106236
				离休人员支出	106236	106236	106236
208	05	01	30301	职务工资	7704	7704	7704
208	05	01	30301	级别工资	9288	9288	9288
208	05	01	30301	保留津贴	28680	28680	28680
208	05	01	30301	电话补贴	240	240	240
208	05	01	30301	153补贴	5004	5004	5004
208	05	01	30301	护理费（高龄津贴）	30000	30000	30000
208	05	01	30301	历次增加工资	25320	25320	25320
	27			财政对其他社会保险基金的补助	27922.94	27922.94	27922.94
				工资福利支出	27922.94	27922.94	27922.94
				其他社会保障缴费	27922.94	27922.94	27922.94
208	27	01	30301	失业保险	9972.48	9972.48	9972.48
208	27	02	30301	工伤保险	9972.48	9972.48	9972.48
208	27	03	30301	生育保险	7977.98	7977.98	7977.98
210				卫生健康支出	256570.44	256570.44	256570.44
	11			行政事业单位医疗	256570.44	256570.44	256570.44
				工资福利支出	256570.44	256570.44	256570.44
				城镇职工基本医疗保险缴费支出	129517.44	129517.44	129517.44
210	11	01	30301	城镇职工基本医疗保险缴费	129517.44	129517.44	129517.44
				医疗费支出	127053	127053	127053
210	11	01	30301	医疗费	127053	127053	127053
221				住房保障支出	239109.12	239109.12	239109.12
	02			住房改革支出	239109.12	239109.12	239109.12
				工资福利支出	239109.12	239109.12	239109.12
				住房公积金支出	239109.12	239109.12	239109.12
221	02	01	30301	住房公积金	239109.12	239109.12	239109.12

项目支出预算分来源明细表
														单位：元
科目编码			单位代码	部门(单位、功能科目、项目类别、项目名称)	总计	公共财政预算支出					基金预算安排	财政专户管理资金	其他资金安排	上年结余
类	款	项	单位代码	部门(单位、功能科目、项目类别、项目名称)	总计	小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业性收费	罚没收入	专项收入	基金预算安排	财政专户管理资金	其他资金安排	上年结余
				合计	2330000	2330000	2330000
			303	青阳县县委办公室	2330000	2330000	2330000
			30301	青阳县县委办公室机关	2330000	2330000	2330000
201				一般公共服务支出	2330000	2330000	2330000
	31			党委办公厅（室）及相关机构事务	2330000	2330000	2330000
				行政事业类支出	2330000	2330000	2330000
				专项业务费支出	2330000	2330000	2330000
201	31	01	30301	保安业务费	150000	150000	150000
201	31	01	30301	保密法制执法检查经费	10000	10000	10000
201	31	01	30301	保密局业务费	20000	20000	20000
201	31	01	30301	长期聘用人员工资	640000	640000	640000
201	31	01	30301	党建工作经费	100000	100000	100000
201	31	01	30301	党建机关工作经费	50000	50000	50000
201	31	01	30301	会议中心2楼管理费	50000	50000	50000
201	31	01	30301	会议中心管理费	100000	100000	100000
201	31	01	30301	机关业务费	110000	110000	110000
201	31	01	30301	机要局业务费	20000	20000	20000
201	31	01	30301	绩效考核业务费	60000	60000	60000
201	31	01	30301	接待费	180000	180000	180000
201	31	01	30301	考察培训费	50000	50000	50000
201	31	01	30301	农村工作中心点	60000	60000	60000
201	31	01	30301	群众工作部工作经费	60000	60000	60000
201	31	01	30301	小型会议费	40000	40000	40000
201	31	01	30301	信访复查复核经费	20000	20000	20000
201	31	01	30301	信访局业务费	110000	110000	110000
201	31	01	30301	信访维稳工作经费	100000	100000	100000
201	31	01	30301	信访县政府来访接待大厅工作经费	50000	50000	50000
201	31	01	30301	信访驻京工作经费	300000	300000	300000
201	31	01	30301	信息业务费	30000	30000	30000
201	31	01	30301	政研业务费	20000	20000	20000

政府采购预算明细表
														单位：元
单位代码	部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)	计量单位	采购数量	拟投入时间或开工时间	总计	公共财政预算支出					基金预算安排	财政专户管理资金安排	其他资金安排	上年结余
单位代码	部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)	计量单位	采购数量	拟投入时间或开工时间	总计	小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业性收费	罚没收入	专项收入	基金预算安排	财政专户管理资金安排	其他资金安排	上年结余
	合计		48.00		264,000.00	264,000.00	264,000.00
303	青阳县县委办公室		48.00		264,000.00	264,000.00	264,000.00
30301	青阳县县委办公室机关		48.00		264,000.00	264,000.00	264,000.00
	综合定额支出		48.00		264,000.00	264,000.00	264,000.00
	货物类		48.00		264,000.00	264,000.00	264,000.00
	一般设备		38.00		214,000.00	214,000.00	214,000.00
30301	空气调节设备（包除湿设备）	台	5.00	2020/01/01	15,000.00	15,000.00	15,000.00
30301	其他电器设备	台	5.00	2020/01/01	45,000.00	45,000.00	45,000.00
30301	计算机	台	10.00	2020/01/01	40,000.00	40,000.00	40,000.00
30301	打印机	台	5.00	2020/01/01	18,000.00	18,000.00	18,000.00
30301	复印机	台	2.00	2020/01/01	20,000.00	20,000.00	20,000.00
30301	碎纸机	台	1.00	2020/01/01	20,000.00	20,000.00	20,000.00
30301	办公家具	台	10.00	2020/01/01	56,000.00	56,000.00	56,000.00
	专用设备		10.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00
30301	档案、保密设备	台	10.00	2020/01/01	50,000.00	50,000.00	50,000.00

县直单位部门预算支出表
单位名称:青阳县县委办公室机关										单位：元
单位名称	总计	公共财政预算支出					基金预算安排	财政专户管理资金安排	其他资金安排	上年结余
单位名称	总计	小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业性收费	罚没收入	专项收入	基金预算安排	财政专户管理资金安排	其他资金安排	上年结余
合计	6,861,061	6,861,061	6,861,061	0	0	0	0	0	0	0
青阳县县委办公室	6,861,061	6,861,061	6,861,061	0	0	0	0	0	0	0
青阳县县委办公室机关	6,861,061	6,861,061	6,861,061	0	0	0	0	0	0	0
基本支出	4,531,061	4,531,061	4,531,061	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,846,384	3,846,384	3,846,384	0	0	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险缴费支出	129,517	129,517	129,517	0	0	0	0	0	0	0
工伤保险缴费支出	9,972	9,972	9,972	0	0	0	0	0	0	0
基本工资支出	1,230,168	1,230,168	1,230,168	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	328,838	328,838	328,838	0	0	0	0	0	0	0
奖金支出	204,756	204,756	204,756	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴支出	753,840	753,840	753,840	0	0	0	0	0	0	0
生育保险缴费支出	7,978	7,978	7,978	0	0	0	0	0	0	0
失业保险缴费支出	9,972	9,972	9,972	0	0	0	0	0	0	0
退役士官安置	805,180	805,180	805,180	0	0	0	0	0	0	0
医疗费支出	127,053	127,053	127,053	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	239,109	239,109	239,109	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	122,124	122,124	122,124	0	0	0	0	0	0	0
独生子女父母奖励支出	1,920	1,920	1,920	0	0	0	0	0	0	0
离休人员支出	106,236	106,236	106,236	0	0	0	0	0	0	0
遗属补助	13,968	13,968	13,968	0	0	0	0	0	0	0
定额公用支出	562,553	562,553	562,553	0	0	0	0	0	0	0
定额公务用车运行维护费	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0
工会经费支出	26,326	26,326	26,326	0	0	0	0	0	0	0
公务交通补贴	199,320	199,320	199,320	0	0	0	0	0	0	0
职工教育经费支出	32,907	32,907	32,907	0	0	0	0	0	0	0
综合定额支出	264,000	264,000	264,000	0	0	0	0	0	0	0
项目支出	2,330,000	2,330,000	2,330,000	0	0	0	0	0	0	0
行政事业类支出	2,330,000	2,330,000	2,330,000	0	0	0	0	0	0	0
保安业务费	150,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0
保密法制执法检查经费	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
保密局业务费	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
长期聘用人员工资	640,000	640,000	640,000	0	0	0	0	0	0	0
党建工作经费	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
党建机关工作经费	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
会议中心2楼管理费	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
会议中心管理费	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
机关业务费	110,000	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0
机要局业务费	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
绩效考核业务费	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
接待费	180,000	180,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0
考察培训费	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
农村工作中心点	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
群众工作部工作经费	60,000	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
小型会议费	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0
信访复查复核经费	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
信访局业务费	110,000	110,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0
信访维稳工作经费	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
信访县政府来访接待大厅工作经费	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
信访驻京工作经费	300,000	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0
信息业务费	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
政研业务费	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0

单位编码	部门单位	一、人员编制情况					二、人员情况
		合计	行政编制	事业编制	行政工勤	事业工勤	合计	行政在职人数(不含工勤人员)			事业在职人数(不含工勤人员)			工勤人数			离退休人数				民师退养	长期聘用人员	享受遗属补助人数	独生子女奖励人数
		合计	行政编制	事业编制	行政工勤	事业工勤	合计	小计	在岗	非在岗	小计	在岗	非在岗	小计	行政	事业	小计	离休	退休	退职	民师退养	长期聘用人员	享受遗属补助人数	独生子女奖励人数
	合计	26	19		7		52	24	24		5	5		4	4		1	1				12	2	4
303	青阳县县委办公室	26	19		7		52	24	24		5	5		4	4		1	1				12	2	4
30301	青阳县县委办公室机关	26	19		7		52	24	24		5	5		4	4		1	1				12	2	4

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县委办2020年财政拨款收支预算686.11万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款590.24万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入686.11万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出590.24万元，占86.03％；社会保障和就业支出46.30万元，占6.75％，医疗卫生支出25.66万元，占 3.74％，住房保障支出23.91万元，占3.48％。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

县委办2020年一般公共预算拨款686.11万元，比2019年预算拨款减少141.69万元，减少17%，减少原因主要是减少项目资金。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出590.24万元，占86.03%；社会保障和就业支出46.30万元，占6.75%；医疗卫生支出25.66万元，占3.74%；住房保障支出23.91万元，占3.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2020年预算686.11万元，比2019年预算减少141.69万元，减少17%，减少原因主要是2020年度在职人员调增工资等。其中:“行政运行”预算590.24万元，主要用于保障办公室机关正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2020年预算46.30万元，比2019年预算增加8.39万元，增加22%，增长原因主要是离退休人员工资增加。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2020年预算25.66万元，比2019年预算增加14.14万元，增长122%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算25.66万元，主要用于办公室机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算23.91万元，比2019年预算增加2.66万元，增长12.5%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算23.91万元，主要用于办公室机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

……

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县委办2020年一般公共预算基本支出686.11万元，其中：

工资福利支出384.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出289.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助12.21万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县委办2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县委办2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县委办2020年收支总预算686.11万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

青阳县委办2020年收入预算686.11万元，其中：一般公共预算拨款收入590.24万元,占86.03%，比2019年预算减少141.69万元，减少17%，减少原因主要是项目资少减少，2020年度在职人员调增工资等

八、关于2020年支出预算情况说明

青阳县委办2020年支出预算686.11万元，比2019年预算减少141.69万元，减少17%，减少原因主要是项目资金减少。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县委办2020年机关运行经费财政拨款预算686.11万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

青阳县委办2020年各单位政府采购预算总额26.4万元。其中：政府采购货物预算26.4万元，

（三）国有资产占有使用情况。

青阳县委办各单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

青阳县委办2020年无设置支出绩效目标项目支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我要纠错

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