青阳县民政局2020年部门政府性基金预算收支预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

 

 

 

 

注：青阳县民政局2020年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青阳县民政局2020年国有资本经营预算支出预算表

 

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
……	……
合计

 

注：2020年度青阳县民政局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

青阳县民政局部门收支预算总表

                                                               单位：万元

青阳县民政局部门收入预算总表

 

单单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	其他
	合计	350.95	52.10	255.79	43.06
208	社会保障和就业支出	327.81	52.10	232.65	43.06
20802	民政管理事务	199.20	50.00	149.20
2080201	行政运行（民政管理事务）	199.20	50.00	149.20
20805	行政事业单位养老支出	13.78		13.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78		13.78
20810	社会福利	113.87	2.10	68.72	43.06
2081005	社会福利事业单位	113.87	2.10	68.72	43.06
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95		0.95
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23		0.23
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23		0.23
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.50		0.50
210	卫生健康支出	8.13		8.13
21011	行政事业单位医疗	8.13		8.13
2101101	行政单位医疗	5.20		5.20
2101102	事业单位医疗	2.94		2.94
221	住房保障支出	15.01		15.01
22102	住房改革支出	15.01		15.01
2210201	住房公积金	15.01		15.01

 

 

 

青阳县民政局部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	350.95	273.95	77.00
208	社会保障和就业支出	327.81	250.81	77.00
20802	民政管理事务	199.20	122.20	77.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	199.20	122.20	77.00
20805	行政事业单位养老支出	13.78	13.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.78	13.78
20810	社会福利	113.87	113.87
2081005	社会福利事业单位	113.87	113.87
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.23	0.23
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.23	0.23
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50
210	卫生健康支出	8.13	8.13
21011	行政事业单位医疗	8.13	8.13
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94
221	住房保障支出	15.01	15.01
22102	住房改革支出	15.01	15.01
2210201	住房公积金	15.01	15.01

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

民政局2020年财政拨款收支总预算350.95万元。收入包括：本年财政拨款收入298.85万元（含国库管理非税收入43.06万元），上年结余52.1万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出327.81万元，占93.41%，医疗卫生与计划生育支出8.13万元，占2.32%，住房保障支出15.01万元，占4.27%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款298.85万元，其中：基本支出271.85万元，项目支出27万元。比2019年预算拨款减少33.49万元，减少10.07%减少原因是人员减少(机构划转、职工考走)。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出275.71万元，占92.26%，卫生健康支出8.13万元，占2.72%，住房保障支出15.01万元，占5.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出2020年预算275.71万元，比2019年度减少33.04万元，下降10.7%，下降原因是人员减少(机构划转、职工考走)。其中：“民政管理事务”149.2万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出和完成特定工作任务的项目支出；“行政事业单位养老支出”13.78万元用于机关事业单位基本养老保险缴费支出； “社会福利”111.77万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出； “财政对其他社会保险基金的补助”0.95万元，主要用于保障在职人员的失业、工伤、生育保险缴费支出。

2.“卫生健康支出”2020年预算8.13万元，比2019年预算减少0.16万元，减少1.93%，减少原因主要是人员减少(机构划转、职工考走)等。其中：“行政单位医疗”预算5.2万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算2.94万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2020年预算15.01万元，比2019年预算减少0.29万元，减少1.89%，减少原因主要是人员变动及缴费基数增加。主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

县民政局2020年一般公共预算基本支出271.85万元，其中：工资福利支出199.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出67.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助4.8万元，主要包括：生活补助费、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算350.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入、上年结余收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

2020年收入预算298.85万元，其中：一般公共预算拨款收入298.85万元，占100%，比2019年预算减少33.49万元，下降10.07%，下降原因是人员减少(机构划转、职工考走)。其他收入0万元，比2019年预算减少2万元，减少的原因是上级补助收入的项目资金减少。

八、关于2020年支出预算情况说明

2020年支出预算350.95元，比2019年预算减少67.39万元，下降16.1%，下降原因主要是项目采购支出预算减少、人员变动及福利费支出不纳入本年度预算。其中，基本支出273.95万元，占78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出77万元，占22%，主要用于民政特定项目工作支出和政府采购支出。

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

本单位关于批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况无说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2020年，民政局的机关运行经费财政拨款预算67.67万元，用于保障机构日常运转等，主要包括以下支出内容：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、专用燃料费、劳务费、其他交通费用等。

（二）政府采购情况。

2020年各单位政府采购预算总额55万元。其中：政府采购货物预算22.5万元（含慰问物资），政府采购工程预算27.5万元，政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2020年国有资产实际使用情况：2020年，民政局共有车辆2辆，均为特种车辆。单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备无。

（四）绩效目标设置情况。

民政部门2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

 1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

  2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。
    4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。