第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县残联2020年财政拨款收支预算123.24万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款123.24万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入123.24万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出117.58万元，占95.4%；医疗卫生支出1.99万元，占1.62%；住房保障支出3.67万元，占2.98%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县残联2020年一般公共预算拨款123.24万元，比2019年预算拨款增加7.62万元，增加6.59%，增加原因主要是事业单位残保金列入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出117.58万元，占95.44%；医疗卫生支出1.99万元，占1.62%；住房保障支出3.67万元，占2.98%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “基本工资支出”2020年预算20..04万元，主要是发放在职人员工资。

2. “津补贴支出”2020年预算10.54万元，主要发放在职人员津补贴。

3. “其他社会保障缴费支出”2020年预算0.19万元，为单位人员工伤保险、失业保险、生育保险缴费。

4. “奖金支出”2020年预算2.55万元，主要发放在职人员年终一次性资金。

5. “其他工资福利支出”2020年预算3.74万元，为发放单位安置转业士官工资。

6. “养老保险缴费”2020年预算5.28万元，为单位在职人员养老保险缴费。

7.“卫生健康支出”2020年预算1.99万元，为单位职工基本医疗保险缴费支出。

8.“住房保障支出”2020年预算3.67万元，为单位职工住房公积金支出。

9.“综合定额支出”2020年预算3万元，为单位办公费

印刷费、电费、邮电费、差旅费等费用支出。

10.“工会经费” 2020年预算0.4万元，主要是缴纳工会会费和单位工会活动支出。

11.“职工教育经费” 2020年预算0.5万元,主要是单位职工教育培训支出。

12.“公务交通补贴” 2020年预算2.94万元,主要是单位发放在职公车改革补贴。

13.“党建工作经费” 2020年预算3万元，主要是单位党建活动支出。

14.“残疾人康复工作经费” 2020年预算18.4万元，主要是残疾人康复服务支出。

15.“残疾人就业保障金预算” 2020年预算19万元，主要是行政事业单位应缴纳残疾人就业保障金。

16.“残疾评定工作经费” 2020年预算4万元，主要是青阳县人民医院、池州第三人民医院进行残疾评定费用支出。

17.“残疾人慰问工作经费” 2020年预算15万元，主要是残疾人信访维权、春节及助残日慰问支出。

18、“残疾人信息数据动态更新工作经费”2020年预算8万元，主要是一年一度的残疾人服务状况与需求动态更新调查费用支出。

19、“残疾人体育经费”2020年预算1万元，主要是残疾人参加体育比赛和训练费用支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县残联2020年一般公共预算基本支出54.84万元，其中：

工资福利支出47.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

定额公用支出6.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县残联2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县残联2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县残联2020年收支总预算123.24万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

青阳县残联2020年收入预算123.24万元，其中：一般公共预算拨款收入123.24万元，占100%，比2019年预算增加7.62万元，增加6.59%，增加原因主要是事业单位残保金列入预算。

八、关于2020年支出预算情况说明

青阳县残联2020年支出预算123.24万元，比2019年预算增加7.62万元，增加6.59%，增加原因主要是事业单位残保金列入预算。其中，基本支出54.84万元，占44.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出68.4万元，占55.5%，主要用于残疾人事业发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾精准康复服务”项目。

（1）项目概述。本项目主要是为实现残疾人人人享有康复服务目标而设立。

（2）立项依据。根据《青阳县人民政府办公室转发池州市人民政府办公室关于印发池州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知【2016】27号《关于印发〈残疾人精准康复服务行动实施方案〉的通知》，2018年全县残疾人精准康复任务2677人，纳入市级考核。

（3）实施主体。青阳县残联

（4）实施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）项目内容。为有需求的残疾人提供康复训练、康复治疗、护理服务、辅助器具适配等服务工作。

（6）年度预算安排。2020年部门预算编制专项经费预算18.4万元。

（7）绩效目标和指标。

2.“残疾人就业保障金”项目。

（1）项目概述。本项目是帮助残疾人按比例就业设立。

（2）立项依据。根据《安徽省残疾人就业条例》

（3）实施主体。青阳县残联。

（4）实施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）项目内容。全县行政事业单位按单位人员1.5%比例安排残疾人就业，没有安排的缴纳残疾人就业保障金。

（6）年度预算安排。2020年部门预算编制专项经费预算19万元。

（7）绩效目标和指标。

4.“残疾评定”项目。

（1）项目概述。本项目是青阳县人民医院、池州市第三人民医院为我县开展残疾评定而设立。

（2）立项依据。《安徽省残疾人证管理办法》

（3）实施主体。青阳县残联。

（4）实施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）项目内容。残疾人申领残疾人证而进行的残疾类别、残疾等级评定。

（6）年度预算安排。2020年部门预算编制专项经费预算4万元。

（7）绩效目标和指标。

4.“残疾人慰问”项目。

（1）项目概述。本项目是为在全国助残日、春节等节日慰问残疾人而设立。

（2）立项依据。根据县政府相关慰问通知及中残联助残日活动通知。

（3）实施主体。青阳县残联。

（4）实施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）项目内容。全县全年救济特殊困难残疾人、在助残日等残疾人纪念日慰问残疾人约50户30000元。春节慰问约200户120000元。

（6）年度预算安排。2020年部门预算编制专项经费预算15万元。

（7）绩效目标和指标。

4.“党建工作”项目。

（1）项目概述。本项目是为本单位开展党建工作而设立。

（2）立项依据。党建工作相关文件。

（3）实施主体。青阳县残联。

（4）实施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）项目内容。县残联成立党组，现有党员4人，召开相关党建工作会议、印制党建工作材料，外出参观接受革命传统教育等。

（6）年度预算安排。2020年部门预算编制专项经费预算3万元。

（7）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

青阳县残联2020年机关运行经费财政拨款预算6.85万元，主要用于保障县残联办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

青阳县残联2020年政府采购预算总额10万元。主要是采购残疾人康复服务辅助器具。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县残联现有车辆一辆，为残疾人辅助器具专用车。单位无价值50万元以上的通用设备。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县残联2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。