目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

1.杜村乡人民政府2020年财政拨款收支预算总表

2.杜村乡人民政府2020年一般公共预算支出预算表

3.杜村乡人民政府2020年一般公共预算基本支出预算表

4.杜村乡人民政府2020年政府性基金预算支出预算表

5.杜村乡人民政府2020年国有资本经营预算支出预算表

6.杜村乡人民政府2020年收支预算总表

7.杜村乡人民政府2020年收入预算总表

8.杜村乡人民政府2020年支出预算总表

第三部分2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

杜村乡人民政府2020年度部门预算包括本级预算和乡属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县杜村乡人民政府	行政单位
2	青阳县杜村乡财政所	行政单位
3	青阳县杜村乡计生服务站	事业单位
4	青阳县杜村乡村镇建设服务所	事业单位
5	青阳县杜村乡民政办	事业单位

三、2020年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实上级政府的工作安排，坚持稳中求进工作总基调，促进经济发展，聚焦提质增量，推动产业基础再夯实，聚焦全域旅游，推动小乡品质再提升，聚焦生态建设，推动人居环境再优化，聚焦脱贫攻坚，补齐短板工作再深入，聚焦民计民生，推动民生福祉再增进，加强自身建设，不辱新时代使命担当。

不断强化全面从严治党、依法行政管理力度，着力改变工作作风，廉洁政府形象深入人心。强化落实“两个责任”，全面推进党风廉政建设；坚决落实八项规定，抓好党的纪律作风建设；紧抓廉政宣传教育，营造良好社会氛围；强化纪检执纪监督，增强化监督管理实效。

1. 2020年部门预算表

   详见附件：青阳县杜村乡人民政府2020年部门预算汇总表

   第三部分2020年部门预算情况说明

   一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

   杜村乡人民政府2020年财政拨款收支预算1780.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1780.39万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1780.39万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出736.34万元，占41.36%；社会保障和就业支出397.19万元，占22.31%；医疗卫生支出127.98万元，占7.19%；城乡社区支出368.87万元，占20.72%；农林水支出133.43万元，占7.49%；住房保障支出16.59万元，占0.93%。

   二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

   一般公共服务支出736.34万元，占41.36%；社会保障和就业支出397.19万元，占22.31%；医疗卫生支出127.98万元，占7.19%；城乡社区支出368.87万元，占20.72%；农林水支出133.43万元，占7.49%；住房保障支出16.59万元，占0.93%。

   三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

   杜村乡人民政府2020年一般公共预算基本支出1780.39万元，其中：

   工资福利支出222.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助支出564.2万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

   四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

   杜村乡人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

   杜村乡人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   六、关于2020年收支预算总体情况说明

   按照综合预算管理原则，杜村乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。杜村乡人民政府2020年收支总预算1780.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1780.39万元，占100%，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

杜村乡政府2020年收入预算1780.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1780.39万元，占100%，比2019年预算增加129.22万元，增长原因主要是预计可用财力有所增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

杜村乡人民政府2020年支出预算1780.39万元，比2019年预算拨款增加129.22万元，增长原因主要是脱贫攻坚、抚恤金、生活补助、救济费等投入资金有所增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

杜村乡人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算137.55万元，主要用于保障政府各部门办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）国有资产占有使用情况。

杜村乡人民政府各部门共有车2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（三）绩效目标设置情况。 

杜村乡人民政府2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。