青阳县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算-青阳县人民政府

索引号：	113418230032915367/201910-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	县人大办公室	主题分类：	财政、金融、审计 / 公民 / 公告
名称：	青阳县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算	文号：
成文日期：		发布日期：	2019-10-08
废止日期：

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算

发布时间：2019-10-08 16:06 来源：县人大办公室浏览次数：字体：[大中小]

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目录

第一部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

青阳县人民代表大会常务委员会办公室

2018年度部门决算情况

第一部分青阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

青阳县人大包含办公室、研究室以及八个工委，现有行政在职人员17人，工勤人员1人，县纪委监委驻县人大机关纪检监察组2人，离休2人，退休39人，长期聘用人员5人，享受遗属补助人员3人。根据青阳县编制委员会《关于印发〈青阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》青编字（２００２）57号文件规定，主要职责是：

1．负责县人大、县人大常委会重要会议的会务组织工作；2. 负责机关的文电、档案、保密、文印工作；

3．审核县人大常委会、县人大党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；

4．根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责县人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项；

5．组织办理县人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；

6．负责县人大离退休人员的管理与服务工作；

7．负责县人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务和后勤服务工作；

8．负责县人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算只包括本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分青阳县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	826.10	一、一般公共服务支出		667.11
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	1.00	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		128.71
		九、医疗卫生与计划生育支出		8.15
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		22.13
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	827.10	本年支出合计		826.10
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	29.96	年末结转和结余		30.96

总计	857.06	总计		857.06

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	827.10	826.10					1.00
201	一般公共服务支出	668.11	667.11					1.00
20101	人大事务	646.75	645.75					1.00
2010101	行政运行	617.93	617.93
2010199	其他人大事务支出	28.82	27.82					1.00
20113	商贸事务	21.36	21.36
2011308	招商引资	21.36	21.36
208	社会保障和就业支出	128.71	128.71
20805	行政事业单位离退休	109.34	109.34
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.97	20.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出	67.98	667.98
20808	抚恤	19.37	19.37
2080801	死亡抚恤	19.37	19.37
210	医疗卫生与计划生育支出	8.15	8.15
21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15
221	住房保障支出	22.13	22.13
22102	住房改革支出	22.13	22.13
2210201	住房公积金	22.13	22.13

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	826.10	826.10
201			一般公共服务支出	667.11	667.11
20101			人大事务	645.75	645.75
2010101			行政运行	617.93	617.93
2010199			其他人大事务支出	27.82	27.82
20113			商贸事务	21.36	21.36
2011308			招商引资	21.36	21.36
208			社会保障和就业支出	128.71	128.71
20805			行政事业单位离退休	109.34	109.34
2080501			归口管理的行政单位离退休	20.97	20.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.39	20.39
2080599			其他行政事业单位离退休支出	67.98	67.98
20808			抚恤	19.37	19.37
2080801			死亡抚恤	19.37	19.37
210			医疗卫生与计划生育支出	8.15	8.15
21011			行政事业单位医疗	8.15	8.15
2101101			行政单位医疗	8.15	8.15
221			住房保障支出	22.13	22.13
22102			住房改革支出	22.13	22.13
2210201			住房公积金	22.13	22.13

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	826.10	一、一般公共服务支出	667.11
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	128.71
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.15
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	22.13
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	826.10	本年支出合计	826.10
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	826.10	合计	826.10

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余

	合计				826.10	826.10		826.10	826.10
201	一般公共服务支出				667.11	667.11		667.11	667.11
20101	人大事务				645.75	645.75		645.75	645.75
2010101	行政运行				617.93	617.93		617.93	617.93
2010199	其他人大事务支出				27.82	27.82		27.82	27.82
20113	商贸事务				21.36	21.36		21.36	21.36
2011308	招商引资				21.36	21.36		21.36	21.36
208	社会保障和就业支出				128.71	128.71		128.71	128.71
20805	行政事业单位离退休				109.34	109.34		109.34	109.34
2080501	归口管理的行政单位离退休				20.97	20.97		20.97	20.97
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				20.39	20.39		20.39	20.39
2080599	其他行政事业单位离退休支出				67.98	67.98		67.98	67.98
20808	抚恤				19.37	19.37		19.37	19.37
2080801	死亡抚恤				19.37	19.37		19.37	19.37
210	医疗卫生与计划生育支出				8.15	8.15		8.15	8.15
21011	行政事业单位医疗				8.15	8.15		8.15	8.15
2101101	行政单位医疗				8.15	8.15		8.15	8.15
221	住房保障支出				22.13	22.13		22.13	22.13
22102	住房改革支出				22.13	22.13		22.13	22.13
2210201	住房公积金				22.13	22.13		22.13	22.13

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	398.48	302	商品和服务支出	285.78	310	资本性支出
30101	基本工资	84.50	30201	办公费	20.72	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	44.11	30202	印刷费	5.96	31002	办公设备购置
30103	奖金	190.95	30203	咨询费	2	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	5.88	30204	手续费	1	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	20.39	30205	水费	0.7	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	2.88	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.49	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	13.61	30211	差旅费	14.86	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	22.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.91	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	16.91	30214	租赁费	4	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	141.84	30215	会议费	54.65	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	20.98	30216	培训费	12.79	31022	无形资产购置
30302	退休费	67.98	30217	公务招待费	18.49	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.61	312	对企业补助
30304	抚恤金	49.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	3.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	12.46	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	2.50	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.83	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	45.98	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	47.45	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		540.32	公用经费合计					285.78

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计
无

注：青阳县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分青阳县人民代表大会常务委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计857.06万元（含年初结转和结余29.96万元）、支出总计857.06万元（含年末结转和结余30.96万元）。与2017年相比，收、支总计各增加172.96万元，增长25.28%，主要原因：一是工资正常调资；二是绩效考核奖金增加；三是电子政务、大楼管理、党建等公用经费支出略有增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计827.1万元，其中：财政拨款收入826.10万元，占99.88%；其他收入1万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计826.1万元，其中：基本支出826.1万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计826.10万元，支出总计826.10万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加142万元，增长20.76%，主要原因：一是工资正常调资；二是绩效考核奖金增加；三是电子政务、大楼管理、党建等公用经费支出略有增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入826.1万元，占本年收入的96.39%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加142万元，增长20.76%。主要原因：一是工资正常调资；二是绩效考核奖金增加；三是电子政务、大楼管理、党建等公用经费支出略有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出826.1万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142万元，增长20.76%。主要原因：一是工资正常调资；二是绩效考核奖金增加；三是电子政务、大楼管理、党建等公用经费支出略有增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出826.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出667.11万元，占80.75%;社会保障和就业（类）支出128.71万元，占15.58%；医疗卫生与计划生育支出8.15万元，占0.99%；住房保障（类）支出22.13万元，占2.68%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为515.51万元，支出决算为826.1万元，完成年初预算的160.25%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资正常调资；二是绩效考核奖金增加；三是电子政务、大楼管理、党建等公用经费支出略有增长。其中:基本支出826.1万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务行政运行。年初预算为382.3万元，支出决算为667.11万元，完成年初预算的174%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资正常调资；二是绩效考核奖金增加；三是电子政务、大楼管理、党建等公用经费支出略有增长。

2. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为29.68万元，支出决算为128.71万元，完成年初预算的433.7%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资正常调资；二是绩效考核奖金增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为8.74万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的93.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动社保基数略有调整。

4. 住房保障（类）支出，年初预算为16.14万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的137.11%，决算数大于预算数的主要原因：一是工资正常调资；二是绩效考核奖金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出826.1万元，其中人员经费540.32万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、资金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费285.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度，青阳县人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，青阳县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出285.78万元，比2017年增加78.15万元，增长37.63%，主要原因是电子政务、大楼管理、党建等公用经费支出略有增长

（二）政府采购支出情况。

2018年度，青阳县人民代表大会常务委员会办公室支出总额5万元，其中：政府采购货物支出5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，青阳县人大常委会办公室定点存放车辆共3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。从评价情况看，按照办公室内部控制规定，认真开展各环节考核，总体优良，达到考核标准。

2．部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的上级专项资金）

本单位无省财政批复绩效目标考核项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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