第一部分 部门概况 

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表 

第三部分 2019年部门预算情况说明 

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、主要职责

青阳县司法局为县政府的职能工作部门，主管全县司法行政工作。

主要职责是：

(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关工作部署督察。

（二）承担统筹规划县政府规范性文件制定工作职责，拟订县政府年度规范性文件制定工作安排；组织起草县政府重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的县政府规范性文件向社会公开征求意见。承办县政府交办的法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作；承办县政府规范性文件的清理、编纂工作。

(三)承担县政府重大决定事项合法性审查工作；承办需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查工作；负责县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会规范性文件的备案审查工作；组织开展规范性文件清理工作。

(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会依法行政工作；负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。

(五)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

(六)指导、管理社区矫正工作；指导刑满释放人员帮教安置工作。

(七)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局法律服务资源；指导、监督、管理法律援助、公证、律师和基层法律服务工作。

(八)负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

(九)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，负责本系统队伍建设工作。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成 

青阳县司法局2019年度部门预算指局机关本级预算。部门机构设置和人员情况：司法局预算内机构有县委全面依法治县委员会办公室秘书股、办公室、社区矫正管理局、合法性审查股、行政复议与应诉办公室、行政执法协调监督股、县法律援助中心、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、法律服务管理股、政治处和12个司法所。政法专项编制41名，现有在编在岗人员38人，其中24人在局机关预算，其余在乡镇预算。）

三、2019年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委市委县委、省市县各级政府部署要求及司法部和省司法厅市司法局工作安排，扎实做好司法行政各项工作。

第二部分 2019年部门预算表

见附表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县司法局2019年财政拨款收支预算363.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款363.71万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入363.71万元，上年结余0万元。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

一般公共预算拨款规模变化情况。 

青阳县司法局2019年一般公共预算拨款363.71万元，比2018年预算拨款减少123.62万元，减少25%，较少原因：项目支出的减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县司法局2019年一般公共预算基本支出271.27万元，其中：工资福利支出173.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出43.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.02万元，主要是奖励金。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县司法局2019年收支总预算363.71万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

青阳县司法局2019年收入预算363.71万元，其中：一般公共预算拨款收入363.71万元，占100%，比2018年预算减少123.62万元，减少25%。

八、关于2019年支出预算情况说明

青阳县司法局2019年支出预算363.71万元，比2018年预算减少123.62万元，减少25%，其中，基本支出271.27万元，占75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出92.44万元，占25%，主要用于法律援助、法治宣传教育、人民调解、社区矫正、司法所建设等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。 

无 

（二）机关运行经费。 

青阳县司法局2019年机关运行经费财政拨款预算43.74万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。 

青阳县司法局2019年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。 

青阳县司法局共有车辆9辆，为执法执勤用车，其中：局机关一辆，乡镇司法所8辆。2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。 

青阳县司法局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、部门财政拨款支出预算表 

5、部门政府性基金收支预算表

6、部门三公经费情况表

---

Overview

01收支总表
02组织收入表
03可支配收入表
04支出预算分单位总表
05基本支出明细表
06项目支出明细表
07采购预算明细
支出分大类明细表
08人员基本情况

---

Sheet 1: 01收支总表

收 支 预 算 总 表
							单位：元
收 入		支 出
收 入 项 目	本年预算	支出项目类别	本年预算	支出功能分类	本年预算	支出经济分类	本年预算
一、公共预算收入	3,637,153.05	一、基本支出	2712703.05	一、一般公共服务	0	一、工资福利支出	2274978.34
一般预算拨款	3,637,153.05	工资福利支出	2274978.34	二、外交	0	二、商品和服务支出	537484.71
缴入国库的行政事业性收费收入	0.00	对个人和家庭的补助	240	三、国防	0	三、对个人和家庭的补助	240
罚没收入	0.00	定额公用支出	437484.71	四、公共安全	3,096,356	四、对企事业单位的补贴	0
专项收入	0.00	二、项目支出	924450	五、教育	0	五、转移性支出	0
二、政府性基金收入	0.00	基本建设类	0	六、科学技术	0	六、债务利息支出	0.00
三、财政专户管理资金收入	0.00	行政事业类	924450	七、文化体育与传媒	0	七、基本建设支出	0.00
缴入专户的行政事业性收费收入	0.00	其他类	0	八、社会保障和就业	283,606	八、其他资本性支出	0.00
其他预算外收入	0.00	三、上缴上级支出	0	九、社会保险基金支出	0	九、其他支出	824,450.00
四、事业收入(不含预算外收入)	0.00	四、对附属单位补助支出	0	十、医疗卫生	90,365
五、经营收入	0.00	五、事业单位经营支出	0	十一、节能环保	0
六、其他收入	0.00			十二、城乡社区事务	0
七、上级补助收入	0.00			十三、农林水事务	0
八、附属单位上缴收入	0.00			十四、交通运输	0
九、用事业基金弥补收支差额	0.00			十五、资源勘探电力信息等事务	0
				十六、商业服务业等事务	0
				十七、金融监管等事务支出	0
				十八、地震灾后恢复重建支出	0
				十九、国土资源气象等事务	0
				二十、住房保障支出	166,827
				二十一、粮油物资管理事务	0
				二十二、储备事务支出	0
				二十三、预备费	0
				二十四、债务还本付息支出	0
				二十五、其他支出	0
				二十六、转移性支出	0
本 年 收 入 合 计	3637153.05	本 年 支 出 合 计	3637153.05	本 年 支 出 合 计	3,637,153	本 年 支 出 合 计	3637153.05
上年结余	0	本年结余	0	本年结余	0	本年结余	0
收 入 总 计	3637153.05	支　出　总　计	3637153.05	支　出　总　计	3,637,153	支　出　总　计	3637153.05

---

Sheet 2: 02组织收入表

部门组织收入计划表

单位：元

单位代码

部门(单位、收入项目)

收入项目明细名称

总 计

公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

其他收入

留用比例(%)

可支配收入

小计

缴入国库的行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他应缴预算收入

小计

缴入专户的行政事业性收费收入

其他预算外收入

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

---

Sheet 3: 03可支配收入表

部门可支配收入预算总表
																			单位：元
单位编码	单位名称	合计	公共预算收入					政府性基金收入	财政专户资金收入			其他收入							上年 结余
			小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业性收费收入	罚没 收入	专项 收入		小计	缴入专户的行政事业性收费收入	其他预算外收入	小计	事业收入(不含预算外收入)	经营 收入	其他 收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	3637153.05	3637153.05	3637153.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
503	青阳县司法局	3637153.05	3637153.05	3637153.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50301	青阳县司法局机关	3637153.05	3637153.05	3637153.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

---

Sheet 4: 04支出预算分单位总表

支出预算总表
													单位：元
单位代码	部门单位	合 计	基本支出				项目支出				上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	定额公用支出	小计	基本建设类	行政事业类	其他类
	合计	3637153.05	2712703.05	2274978.34	240	437484.71	924450	0	924450	0	0	0	0
503	青阳县司法局	3637153.05	2712703.05	2274978.34	240	437484.71	924450	0	924450	0	0	0	0
50301	青阳县司法局机关	3637153.05	2712703.05	2274978.34	240	437484.71	924450	0	924450	0	0	0	0

---

Sheet 5: 05基本支出明细表

基本支出预算分来源明细表
														单位：元
科目编码			单位代码	部门(单位、功能科目类款、项目类别、经济科目)	总计	公共财政预算支出					基金预算安排	财政专户管理资金安排	其他资金安排	上年结余
类	款	项				小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业性收费	罚没收入	专项收入
				合计	2712703.05	2712703.05	2712703.05	0	0	0	0	0	0	0
			503	青阳县司法局	2712703.05	2712703.05	2712703.05	0	0	0	0	0	0	0
			50301	青阳县司法局机关	2712703.05	2712703.05	2712703.05	0	0	0	0	0	0	0
204				公共安全支出	2171905.91	2171905.91	2171905.91	0	0	0	0	0	0	0
	06			司法	2171905.91	2171905.91	2171905.91	0	0	0	0	0	0	0
				工资福利支出	1734181.2	1734181.2	1734181.2	0	0	0	0	0	0	0
				基本工资支出	669804	669804	669804	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	职务工资	225660	225660	225660	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	级别工资	444144	444144	444144	0	0	0	0	0	0	0
				津贴补贴支出	720420	720420	720420	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	统一津贴补贴生活性补贴	292614	292614	292614	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	统一补贴津贴工作性补贴	125406	125406	125406	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	特殊岗位津贴	302400	302400	302400	0	0	0	0	0	0	0
				奖金支出	121432	121432	121432	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	年终一次性奖金	121432	121432	121432	0	0	0	0	0	0	0
				其他工资福利支出	222525.2	222525.2	222525.2	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	其他工资福利支出	222525.2	222525.2	222525.2	0	0	0	0	0	0	0
				对个人和家庭的补助支出	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0
				独生子女父母奖励支出	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	奖励金	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0
				定额公用支出	437484.71	437484.71	437484.71	0	0	0	0	0	0	0
				综合定额支出	233000	233000	233000	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	办公费	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	水费	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	电费	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	邮电费	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	差旅费	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	会议费	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	公务接待费	114000	114000	114000	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	其他商品和服务支出	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0
				工会经费支出	8037.65	8037.65	8037.65	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	工会经费	8037.65	8037.65	8037.65	0	0	0	0	0	0	0
				职工教育经费支出	10047.06	10047.06	10047.06	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	培训费	10047.06	10047.06	10047.06	0	0	0	0	0	0	0
				定额公务用车运行维护费	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	公务用车运行维护费	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0
				公务交通补贴	146400	146400	146400	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	其他交通费用	146400	146400	146400	0	0	0	0	0	0	0
208				社会保障和就业支出	283605.7	283605.7	283605.7	0	0	0	0	0	0	0
	05			行政事业单位离退休	278044.8	278044.8	278044.8	0	0	0	0	0	0	0
				工资福利支出	278044.8	278044.8	278044.8	0	0	0	0	0	0	0
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	278044.8	278044.8	278044.8	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	50301	机关事业单位基本养老保险缴费	278044.8	278044.8	278044.8	0	0	0	0	0	0	0
	27			财政对其他社会保险基金的补助	5560.9	5560.9	5560.9	0	0	0	0	0	0	0
				工资福利支出	5560.9	5560.9	5560.9	0	0	0	0	0	0	0
				其他社会保障缴费	5560.9	5560.9	5560.9	0	0	0	0	0	0	0
208	27	03	50301	生育保险	5560.9	5560.9	5560.9	0	0	0	0	0	0	0
210				卫生健康支出	90364.56	90364.56	90364.56	0	0	0	0	0	0	0
	11			行政事业单位医疗	90364.56	90364.56	90364.56	0	0	0	0	0	0	0
				工资福利支出	90364.56	90364.56	90364.56	0	0	0	0	0	0	0
				城镇职工基本医疗保险缴费支出	90364.56	90364.56	90364.56	0	0	0	0	0	0	0
210	11	01	50301	城镇职工基本医疗保险缴费	90364.56	90364.56	90364.56	0	0	0	0	0	0	0
221				住房保障支出	166826.88	166826.88	166826.88	0	0	0	0	0	0	0
	02			住房改革支出	166826.88	166826.88	166826.88	0	0	0	0	0	0	0
				工资福利支出	166826.88	166826.88	166826.88	0	0	0	0	0	0	0
				住房公积金支出	166826.88	166826.88	166826.88	0	0	0	0	0	0	0
221	02	01	50301	住房公积金	166826.88	166826.88	166826.88	0	0	0	0	0	0	0

---

Sheet 6: 06项目支出明细表

项目支出预算分来源明细表
														单位：元
科目编码			单位代码	部门(单位、功能科目、项目类别、项目名称)	总计	公共财政预算支出					基金预算安排	财政专户管理资金	其他资金安排	上年结余
类	款	项				小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业性收费	罚没收入	专项收入
				合计	924450	924450	924450	0	0	0	0	0	0	0
			503	青阳县司法局	924450	924450	924450	0	0	0	0	0	0	0
			50301	青阳县司法局机关	924450	924450	924450	0	0	0	0	0	0	0
204				公共安全支出	924450	924450	924450	0	0	0	0	0	0	0
	06			司法	924450	924450	924450	0	0	0	0	0	0	0
				行政事业类支出	924450	924450	924450	0	0	0	0	0	0	0
				专项业务费支出	924450	924450	924450	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	上级补助司法业务费	340000	340000	340000	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	社区矫正经费	252450	252450	252450	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	法律援助经费	232000	232000	232000	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	党建工作经费	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0
204	06	01	50301	法制工作经费	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0

---

Sheet 7: 07采购预算明细

政府采购预算明细表

单位：元

单位代码

部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)

计量单位

采购数量

拟投入时间或开工时间

总计

公共财政预算支出

基金预算安排

财政专户管理资金安排

其他资金安排

上年结余

小计

一般预算拨款

缴入国库的行政事业性收费

罚没收入

专项收入

---

Sheet 8: 支出分大类明细表

县直单位部门预算支出表
单位名称:青阳县司法局										单位：元
单位名称	总计	公共财政预算支出					基金预算安排	财政专户管理资金安排	其他资金安排	上年结余
		小计	一般预算拨款	缴入国库的行政事业性收费	罚没收入	专项收入
合计	3,637,153	3,637,153	3,637,153	0	0	0	0	0	0	0
青阳县司法局	3,637,153	3,637,153	3,637,153	0	0	0	0	0	0	0
青阳县司法局机关	3,637,153	3,637,153	3,637,153	0	0	0	0	0	0	0
基本支出	2,712,703	2,712,703	2,712,703	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	2,274,978	2,274,978	2,274,978	0	0	0	0	0	0	0
基本工资支出	669,804	669,804	669,804	0	0	0	0	0	0	0
机关基本养老保险缴费	278,045	278,045	278,045	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴支出	720,420	720,420	720,420	0	0	0	0	0	0	0
年终一次性奖金支出	121,432	121,432	121,432	0	0	0	0	0	0	0
生育保险缴费支出	5,561	5,561	5,561	0	0	0	0	0	0	0
退役士官经费支出	222,525	222,525	222,525	0	0	0	0	0	0	0
医疗保险支出	90,365	90,365	90,365	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金支出	166,827	166,827	166,827	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0
独生子女父母奖励支出	240	240	240	0	0	0	0	0	0	0
定额公用支出	437,485	437,485	437,485	0	0	0	0	0	0	0
定额公务用车运行维护费	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0
工会经费支出	8,038	8,038	8,038	0	0	0	0	0	0	0
公务交通补贴	146,400	146,400	146,400	0	0	0	0	0	0	0
扫黑除恶工作专项经费	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
职工教育经费支出	10,047	10,047	10,047	0	0	0	0	0	0	0
综合定额支出	183,000	183,000	183,000	0	0	0	0	0	0	0
项目支出	924,450	924,450	924,450	0	0	0	0	0	0	0
行政事业类支出	924,450	924,450	924,450	0	0	0	0	0	0	0
党建工作经费	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
法律援助经费	232,000	232,000	232,000	0	0	0	0	0	0	0
法制工作经费	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0
上级补助司法业务费	340,000	340,000	340,000	0	0	0	0	0	0	0
社区矫正经费	252,450	252,450	252,450	0	0	0	0	0	0	0

---

Sheet 9: 08人员基本情况

人员基本情况表
																								单位：人
单位编码	部门单位	一、人员编制情况					二、人员情况
		合计	行政编制	事业编制	行政工勤	事业工勤	合计	行政在职人数(不含工勤人员)			事业在职人数(不含工勤人员)			工勤人数			离退休人数				民师退养	长期聘用人员	享受遗属补助人数	独生子女奖励人数
								小计	在岗	非在岗	小计	在岗	非在岗	小计	行政	事业	小计	离休	退休	退职
	合计	42	42	0	0	0	23	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
503	青阳县司法局	42	42	0	0	0	23	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1
50301	青阳县司法局机关	42	42	0	0	0	23	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1