青阳县城市管理行政执法局2018年部门决算情况-青阳县人民政府

索引号：	113418235914485354/201910-00007	组配分类：	部门决算
发布机构：	青阳县城市管理局（青阳县城市管理行政执法局）	主题分类：
名称：	青阳县城市管理行政执法局2018年部门决算情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2019-10-14
废止日期：

青阳县城市管理行政执法局2018年部门决算情况

发布时间：2019-10-14 15:18 来源：城市管理局浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县城市管理行政执法局2018年部门

决算情况

第一部分青阳县城市管理行政执法局概况

1.主要职责

2.机构设置

第二部分青阳县城市管理行政执法局2018年部门决算表

1、2018年收入支出决算总表

2、2018年城管局部门收入决算总表

3、2018年城管局部门支出决算总表

4、2018年城管局财政拨款收入支出决算总表

5、2018年城管局部门一般公共预算支出决算表

6、2018年城管局部门一般公共预算财政拨款收入支出决算表

7、2018年城管局部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8、2018年城管局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无数字）

第三部分青阳县城市管理行政执法局2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2. 收入决算情况说明

3. 支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

8、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分青阳县城市管理行政执法局概况

一、部门职责

根据青政办[2010]124号文件规定，主要职责是负责贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律、法规，结合县情，研究拟定具体办法并组织实施。行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对严重影响市容环境卫生的乱倒垃圾、渣土泼撒、乱贴乱画、乱批乱挂等违法行为实施行政处罚并依法履行其它城市管理方面职责。

二、机构设置

从决算单位构成看，青阳县城管局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位（行政执法大队、蓉城环卫所、数字城管监督指挥中心）决算，与预算比较无增减。

纳入青阳县城管局2018年度部门决算编制范围的二级单位共三个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	青阳县城市管理行政执法大队
2	蓉城环卫所
3	数字城管监督指挥中心

第二部分青阳县城市管理行政执法局2018年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：青阳县城市管理行政执法局金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	3232.71	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		22.74
		九、医疗卫生与计划生育支出		8.38
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		3179.18
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		22.41
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	3232.71	本年支出合计		3232.71
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3232.71	总计		3232.71

收入决算表

					公开02表
部门：青阳县城市管理行政执法局金额单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	32,327,140.51	32,327,140.51
208	社会保障和就业支出	227,443.54	227,443.54
20805	行政事业单位离退休	222,438.69	222,438.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,438.69	222,438.69
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5,004.85	5,004.85
2082701	财政对失业保险基金的补助	5,004.85	5,004.85
210	医疗卫生与计划生育支出	83,849.45	83,849.45
21011	行政事业单位医疗	83,849.45	83,849.45
2101101	行政单位医疗	18,843.36	18,843.36
2101102	事业单位医疗	65,006.09	65,006.09
212	城乡社区支出	31,791,793.52	31,791,793.52
21201	城乡社区管理事务	19,011,912.89	19,011,912.89
2120101	行政运行	741,539.88	741,539.88
2120104	城管执法	18,270,373.01	18,270,373.01
21299	其他城乡社区支出	12,779,880.63	12,779,880.63
2129999	其他城乡社区支出	12,779,880.63	12,779,880.63
221	住房保障支出	224,054.00	224,054.00
22102	住房改革支出	224,054.00	224,054.00
2210201	住房公积金	224,054.00	224,054.00

支出决算表

							公开03表
部门：青阳县城市管理行政执法局金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	32,327,140.51	20,472,229.93	11,854,910.58
208			社会保障和就业支出	227,443.54	227,443.54	0.00
20805			行政事业单位离退休	222,438.69	222,438.69	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,438.69	222,438.69	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	5,004.85	5,004.85	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	5,004.85	5,004.85	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	83,849.45	83,849.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	83,849.45	83,849.45	0.00
2101101			行政单位医疗	18,843.36	18,843.36	0.00
2101102			事业单位医疗	65,006.09	65,006.09	0.00
212			城乡社区支出	31,791,793.52	19,936,882.94	11,854,910.58
21201			城乡社区管理事务	19,011,912.89	11,620,702.31	7,391,210.58
2120101			行政运行	741,539.88	741,539.88	0.00
2120104			城管执法	18,270,373.01	10,879,162.43	7,391,210.58
21299			其他城乡社区支出	12,779,880.63	8,316,180.63	4,463,700.00
2129999			其他城乡社区支出	12,779,880.63	8,316,180.63	4,463,700.00
221			住房保障支出	224,054.00	224,054.00	0.00
22102			住房改革支出	224,054.00	224,054.00	0.00
2210201			住房公积金	224,054.00	224,054.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：青阳县城市管理行政执法局金额单位：元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	32,327,140.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	227,443.54
		九、医疗卫生与计划生育支出	83,849.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	31,791,793.52
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	224,054.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	32,327,140.51	本年支出合计	32,327,140.51
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00
合计		合计
	32,327,140.51		32,327,140.51

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

													公开05表
部门：青阳县城市管理行政执法局金额单位：元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

	合计				32,327,140.51	20,472,229.93	11,854,910.58		227,443.54	227,443.54	0.00
208	社会保障和就业支出				227,443.54	227,443.54	0.00		222,438.69	222,438.69	0.00
20805	行政事业单位离退休				222,438.69	222,438.69	0.00		222,438.69	222,438.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				222,438.69	222,438.69	0.00		5,004.85	5,004.85	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助				5,004.85	5,004.85	0.00		5,004.85	5,004.85	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助				5,004.85	5,004.85	0.00		83,849.45	83,849.45	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出				83,849.45	83,849.45	0.00		83,849.45	83,849.45	0.00
21011	行政事业单位医疗				83,849.45	83,849.45	0.00		18,843.36	18,843.36	0.00
2101101	行政单位医疗				18,843.36	18,843.36	0.00		65,006.09	65,006.09	0.00
2101102	事业单位医疗				65,006.09	65,006.09	0.00	31,791,793.52		19,936,882.94	11,854,910.58
212	城乡社区支出				31,791,793.52	19,936,882.94	11,854,910.58	19,011,912.89		11,620,702.31	7,391,210.58
21201	城乡社区管理事务				19,011,912.89	11,620,702.31	7,391,210.58	741,539.88		741,539.88	0.00
2120101	行政运行				741,539.88	741,539.88	0.00	18,270,373.01		10,879,162.43	7,391,210.58
2120104	城管执法				18,270,373.01	10,879,162.43	7,391,210.58	12,779,880.63		8,316,180.63	4,463,700.00
21299	其他城乡社区支出				12,779,880.63	8,316,180.63	4,463,700.00	12,779,880.63		8,316,180.63	4,463,700.00
2129999	其他城乡社区支出				12,779,880.63	8,316,180.63	4,463,700.00	224,054.00		224,054.00	0.00
221	住房保障支出				224,054.00	224,054.00	0.00	224,054.00		224,054.00	0.00
22102	住房改革支出				224,054.00	224,054.00	0.00	224,054.00		224,054.00	0.00
2210201	住房公积金				224,054.00	224,054.00	0.00	18.52		18.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：青阳县城市管理行政执法局金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额

301	工资福利支出	5,083,024.87	302	商品和服务支出	14,891,004.06	307		债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,031,577.88	30201	办公费	43,514.60	30701		国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	516,100.00	30202	印刷费	84,299.00	30702		国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	63,300.00	30703		国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10,992.00	30704		国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	90,439.00	310		资本性支出	496,941.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227,443.54	30206	电费	141,132.04	31001		房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	190,233.00	31002		办公设备购置	98,578.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003		专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005		基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	32,673.50	31006		大型修缮	0.00
30113	住房公积金	224,054.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007		信息网络及软件购置更新	369,163.00
30114	医疗费	83,849.45	30213	维修(护)费	246,520.54	31008		物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009		土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,260.00	30215	会议费	2,838.00	31010		安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	24,929.00	31011		地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	168,736.00	31012		拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	952,259.25	31013		公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019		其他交通工具购置	29,200.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	27,310.00	31021		文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	34,221.46	31022		无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10,483,599.25	31099		其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	289,226.00	312		对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,260.00	30229	福利费	0.00	31201		资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,340,706.97	31203		政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204		费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205		利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	664,074.45	31299		其他对企业补助	0.00
人员经费合计		5,084,284.87	公用经费合计			15,387,945.06

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：青阳县城市管理行政执法局金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

第三部分青阳县城市管理行政执法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3232.71万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3232.71万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加998.9万元，增长44%，主要原因：一是增加红旗生活垃圾处理场运营费；二是增加智慧城管业务专项经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3232.71万元，其中：财政拨款收入3232.71万元，占100%；事业收入无；经营收入无；其他收入无。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3232.71万元，其中：基本支出2047.22万元，占63%；项目支出1185.49万元，占37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3232.71万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3232.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加998.9万元，增长44%，主要原因：一是增加红旗生活垃圾处理场运营费；二是增加智慧城管业务专项经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入3232.71万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加998.9万元，增长44%，主要原因：一是增加红旗生活垃圾处理场运营费；二是增加智慧城管业务专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3232.71万元，占本年支出100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加998.9万元，增长44%，主要原因：一是增加红旗生活垃圾处理场运营费；二是增加智慧城管业务专项经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3232.71万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出3179.17万元，占98.4%；

社会保障和就业（类）支出22.74万元，占0.7%；

住房保障（类）支22.41万元，占0.7%；

医疗卫生与计划生育（类）支出8.39万元，占0.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2097.3万元，支出决算为3232.71万元，超出年初预算54%。决算数大于预算数的主要原因是：1、根据贯彻落实省政府《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》文件精神，按县政府【2018】7号会议纪要决定，将县城区市政设施维护管理职责从县住建委划转至我局，其中包括城区市政设施维修维护、红旗生活垃圾处理场运营管理职；2、成立数字城管监督指挥中心，增加预算。基本支出2047.22万元，占63%；项目支出1185.49万元，占37%。具体情况如下：

1.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区（项）年初预算为2097.3万元，支出决算为3179.18万元，超出年初预算52%，决算数大于预算数的主要原因是：1、根据贯彻落实省政府《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》文件精神，按县政府【2018】7号会议纪要决定，将县城区市政设施维护管理职责从县住建委划转至我局，其中包括城区市政设施维修维护、红旗生活垃圾处理场运营管理职；2、成立数字城管监督指挥中心，增加预算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为31.78万元，支出决算为22.74万元，完成年初预算的72%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少及标准调整。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为8.77万元，支出决算为8.38万元，完成年初预算96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为16.19万元，支出决算为22.41万元，超出年初预算38%，决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整和新增退役军人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2047.22万元，其中人员经费508.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；

公用经费1538.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（注：公用经费1538.79万元含城区环卫清扫保洁费用和红旗生活垃圾处理场运营费用。）

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年城管局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，青阳县城管局机关运行经费1538.79万元，比2017年增加411.17万元，增长36%，主要原因是新增红旗生活垃圾处理场运营费用等。

（二）政府采购支出情况

2018年度，青阳县城管局政府采购支出总额471.69万元，其中：政府采购货物支出24.94万元、政府采购工程支出200万元、政府采购服务支出246.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2018年12月31日，青阳县城管局共有车辆22辆，其中：一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车13辆；单价50万元以上的通用设备1台（环卫扫地车，购置价61.5万元），单价100万以上专用设备无。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，青阳县城管局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金446.37万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示：

1、2017、2018年我县完成了龙子口小市场、双溪安置区小市场、政和苑停车场主、医药公司仓库停车场、建材市场一期停车场、龙子口停车场的建设。小市场建筑面积共计802.5㎡，摊位47个，停车场占地共计13255㎡，停车位299个。龙子口小市场、双溪安置区小市场建成后，有效吸纳周边占道经营业主进入市场经营，杜绝了龙子口小区路口、平岗路口的占道经营。四个停车场投入使用后，有效缓解了周边街道的停车压力，促进了道路畅通，达到了预期绩效目标。

2、2018年10月底，我局完成青阳县智慧城管项目建设，进入试运行阶段。项目建设费用约为1100余万元，实施范围覆盖县城区约23平方公里。

项目建设内容包括城市管理信息大数据中心、智慧城管综合管理平台和城市管理九大标准子系统、移动办公应用系统、行业扩展应用系统与大数据分析决策系统。自建134路高清监控，配备了执法记录仪、处置通以及车载布控球，环卫作业车辆安装GPS，普查的城市部件有5大类73小类45704个，事件5大类54小类。

项目新增部分物联网感知设备，实现了环卫清扫、洒水作业、垃圾清运和公厕环境卫生的智慧化管理。采购了一台无人机对秸秆焚烧，违法建设等行为进行视频巡查。

目前，青阳县智慧城管平台共受理案件1454件，结案926件，结案率达到64%。青阳县智慧城管项目的运行，有效的推进城市精细化管理，全面提升城市管理水平，达到了预期绩效目标。

第四部分：名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入：批事业单位人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

6、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置科）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

青阳县城市管理行政执法局决算公开表格：

http://file.chizhou.gov.cn/qingyang/file/20191014/20191014152093239323.XLS

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