目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.青阳县政务服务中心2019年财政拨款收支预算总表

2.青阳县政务服务中心2019年一般公共预算支出预算表

3.青阳县政务服务中心2019年一般公共预算基本支出预算表

4.青阳县政务服务中心2019年政府性基金预算支出预算表

5.青阳县政务服务中心2019年国有资本经营预算支出预算表

6.青阳县政务服务中心2019年收支预算总表

7.青阳县政务服务中心2019年收入预算总表

8.青阳县政务服务中心2019年支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发<关于深化政务公开加强政务服务的意见>的通知》（中办发[2011]22号）和省委办公厅、省政府办公厅《关于深化政务公开加强政务服务的实施意见》（皖办发[2011]37号）文件精神：

（一）县政务服务中心

1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务；

2、负责对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核；

3、负责对经本级政府同意确需由部门单独设立的分中心进行指导、协调、监督和管理；

4、负责对下级为民服务中心进行业务指导、协调、监督和管理；

5、负责受理投资者及社会各界对行政审批服务工作的投诉，配合县监察部门进行查处；

6、承担本级政府为民服务建设工作的组织实施、协调、监督、检查等赋予的其他职责；

7、负责全县“互联网+政务服务”、“互联网+监管”工作的指导、协调、监督和管理。

（二）县政务公开办公室

1、负责贯彻落实县政务公开领导小组的决策和部署，研究政务公开有关问题，提出工作建议；

2、负责县级政务公开及政府信息公开、办事公开日常事务，督促指导各乡镇、单位政务公开及政府信息公开工作；

3、负责拟定政务公开工作计划和工作总结；

4、负责制定政务公开日常管理制度；

5、负责协调督促各信息公开单位落实各项公开制度和工作任务；

6、负责指导和管理政府信息公开网站建设；

7、负责考评考核全县政务及政府信息公开、办事公开工作；

8、承办县政务公开领导小组交办的其他事项。

（三）其他事项

1、设立县行政审批办证中心，为县政务服务中心直属机构，事业编制10名。县审批办证中心是县直各单位集中办理行政审批事项的服务平台。县直有关部门、单位的行政审批（服务）项目有县行政审批办证中心综合窗口工作人员代理。其主要职责是：负责组织实施行政审批“全覆盖、一门进、一费制” 服务，落实项目八公开、首问负责、限时办结、承诺办理等各项工作制度；落实行政审批“集中受理、内部运作、一票收费、限时办结，统一送达”的工作机制。县行政审批办证中心主任1名（由县政务服务中心1名副主任兼任）。

2、县经济信息中心协助县政务公开办做好全县政务信息系统的规划、建设工作，负责全县电子政务工作的管理工作，负责政务信息网络安全管理工作。

二、部门预算单位构成

青阳县政务服务中心2019年度部门预算包括中心本级和直属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县政务服务中心本级	行政单位
2	青阳县行政审批办证中心	全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕贯彻落实党中央、国务院、省、市和县委县政府各项决策部署，深入“一网一门一次”专项改革，着力打造“环节最少、程序最简、时间最短、服务最好、效率最高”的服务大厅，建设智慧化服务大厅，加快推进各类政务服务事项全面进驻，做好清单编制工作，做实网上办事平台，深化主题窗口建设，推进“互联网+政务服务”向基层延伸，抓好重点领域政务公开工作。

第二部分2019年部门预算表

    详见附件：青阳县政务服务中心2019年部门预算汇总表

第三部分2019年部门预算情况说明

   一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县政务服务中心2019年财政拨款收支预算244.50万元，比2018年财政拨款收支预算减少6.47万元，降低2.58%。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款244.50万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入244.50万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务221.54万元，占90.61%；社会保障和就业支出12.74万元，占5.21%；医疗卫生支出3.59万元，占1.47%；住房保障支出6.63万元，占2.71%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县政务服务中心2019年一般公共预算拨款244.50万元，比2018年预算拨款减少6.47万元，降低2.58%，降低原因主要是：1、绩效工资未纳入预算；2、项目支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务221.54万元，占90.61%；社会保障和就业支出12.74万元，占5.21%；医疗卫生支出3.59万元，占1.47%；住房保障支出6.63万元，占2.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

 1.“一般公共服务”2019年预算221.54万元，比2018年预算减少28.32万元，降低11.33%，降低原因主要是：1、绩效工资未纳入预算；2、项目支出减少。其中：“行政运行”预算101.40万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；“项目支出”预算143.14万元，用于完成政务公开、免费复印服务、大厅服务、快递物流平台运行、党建工作经费。

2.“社会保障和就业”2019年预算12.74万元，比2018年预算增加11.63万元，增长1047.75%，增长原因主要是从2018年开始新增了机关事业养老保险缴费。其中：“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算11.73万元，主要用于中心机关及所属全额拨款事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险的支出；“财政对其他社会保险基金的补助”预算1.01万元，主要用于中心所属全额拨款事业单位人员失业、工伤、生育保险方面的支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算3.59万元，比2018年预算减少0.27万元，降低6.99%，降低原因主要是医疗保险缴费基数降低。其中“城镇职工基本医疗保险缴费”预算3.59万元，主要用于中心机关及所属全额拨款事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算6.63万元，比2018年预算减少0.49万元，降低7.39%，降低原因主要是住房公积金缴费基数降低。其中：“住房公积金”预算6.63万元，主要用于中心机关及所属全额拨款事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县政务服务中心2019年一般公共预算基本支出101.36万元，其中：

工资福利支出83.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助7.33万元，主要包括：生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县政务服务中心2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县政务服务中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县政务服务中心2019年收支总预算244.50万元，收入主要为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

青阳县政务服务中心2019年收入预算244.50万元，其中：一般公共预算拨款收入244.50万元，占100%，比2018年预算拨款减少6.47万元，降低2.58%，降低原因主要是：1、绩效工资未纳入预算；2、项目支出减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

青阳县政务服务中心2019年收入预算244.50万元，其中：一般公共预算拨款收入244.50万元，占100%，比2018年预算拨款减少6.47万元，降低2.58%，降低原因主要是：1、绩效工资未纳入预算；2、项目支出减少。其中，基本支出101.36万元，占41.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出143.14万元，占58.54%，主要用于政务公开、免费复印服务、大厅服务、快递物流平台运行、党建工作经费。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

青阳县政务服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算154.11万元，主要用于保障县政务服务中心办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）单位采购情况。

青阳县政务服务中心2019年政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

青阳县政务服务中心无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。2019年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备，未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

青阳县政务服务中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。