第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县残联2018年财政拨款收支预算125.77万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款125.77万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入125.77万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出18.26万元，占14.51%；社会保障和就业支出44.33万元，占35.25%；医疗卫生支出1.82万元，占1.45%；住房保障支出3.36万元，占2.67%；残疾人康复服务、就业、维权、文化体育等项目支出58万元，占46.12%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县残联2018年一般公共预算拨款125.77万元，比2017年预算拨款增加62.39万元，增长98%，增长原因主要是残疾人康复服务等项目经费增加49万元，占77%。其余为在职人员工资增长等因素。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出18.26万元，占14.51%；社会保障和就业支出44.33万元，占35.25%；医疗卫生支出1.82万元，占1.45%；住房保障支出3.36万元，占2.67%；残疾人康复服务、就业、维权、文化体育等项目支出58万元，占46.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “基本工资支出”2018年预算17.45万元，主要是发放在职人员工资。

2. “津补贴支出”2018年预算10.56万元，主要发放在职人员津补贴。

3. “工伤保险缴费支出”2018年预算0.028万元，为单位事业编制人员工伤保险缴费。

4. “奖金支出”2018年预算2.58万元，主要发放在职人员年终一次性资金。

5. “生育保险缴费支出”2018年预算0.11万元，为单位人员生育保险缴费。

6. “绩效工资支出”2018年预算8万元，为发放在职人员绩效工资。

7. “养老保险缴费”2018年预算5.6万元，为单位在职人员养老保险缴费。

8.“职业年金缴费”2018年预算2.24万元，为单位在职人员职业年金缴。

9.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算1.82万元，为单位职工基本医疗保险缴费支。

10.“住房保障支出”2018年预算3.36万元，为单位职工住房公积。

11.“综合定额支出”2018年预算3万元，为单位办公费

印刷费、电费、邮电费、差旅费等费用支出。

12.“工会经费” 2018年预算0.37万元，主要是缴纳工会会费和单位工会活动支出。

13.“职工教育经费” 2018年预算0.46万元,主要是单位职工教育培训支出。

14.“公务用车运行维护费” 2018年预算4万元,主要是单位保留辅助器具专用车运行维护支出。

15.“其他业务费定额支出” 2018年预算5.16万元,主要是单位在职人员文明单位和双拥合格单位奖励支出。

16.“党建工作经费” 2018年预算3万元，主要是单位党建活动支出。

17.“残疾人康复工作经费” 2018年预算20万元，主要是残疾人康复服务支出。

18.“残疾人就业工作经费” 2018年预算9万元，主要是残疾人个人创业补助支出。

19.“残疾人体育工作经费” 2018年预算4万元，主要是残疾人参加省、市举办的残疾人运动会支出。

20.“残疾人慰问工作经费” 2018年预算22万元，主要是残疾人信访维权、春节及助残日慰问支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县残联2018年一般公共预算基本支出67.77万元，其中：

工资福利支出52.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出7.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助7.74万元，主要包括：生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县残联2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县残联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县残联2018年收支总预算125.77万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

青阳县残联2018年收入预算125.77万元，其中：一般公共预算拨款收入125.77万元，占100%，比2017年预算增加62.39万元，增长98%，增长原因主要是残疾人康复服务等项目经费增加49万元，占77%。其余为在职人员工资增长等因素。

八、关于2018年支出预算情况说明

青阳县残联2018年支出预算125.77万元，比2017年预算增加62.39万元，增长98%，增长原因主要是残疾人康复服务等项目经费增加49万元，占77%。其余为在职人员工资增长等因素。其中，基本支出67.77万元，占54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出58万元，占46%，主要用于残疾人事业发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾精准康复服务”项目。

（1）项目概述。本项目主要是为实现残疾人人人享有康复服务目标而设立。

（2）立项依据。根据《青阳县人民政府办公室转发池州市人民政府办公室关于印发池州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知【2016】27号《关于印发〈残疾人精准康复服务行动实施方案〉的通知》，2018年全县残疾人精准康复任务2677人，纳入市级考核。

（3）实施主体。青阳县残联

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。为有需求的残疾人提供康复训练、康复治疗、护理服务、辅助器具适配等服务工作。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算20万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称
实施单位
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
		其他				其他
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
		其他				其他
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标
		其他				其他

2.“残疾人创业扶持”项目。

（1）项目概述。本项目是帮助残疾人个人创业而设立。

（2）立项依据。根据《池州市残疾人创业就业三年实施方案》。（池残联〔2016〕8号）

（3）实施主体。青阳县残联。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。补助残疾人个人创业75人，县级配套每人1000元，共7.5万元。阳光大棚等设施农业项目7个，每个配套2000余元，共1.5万元。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算9万元。

（7）绩效目标和指标。

3.“残疾人体育”项目。

（1）项目概述。本项目是帮助残疾积极参加体育活动，参加国家、省、市举办的残疾人运动会而设立。

（2）立项依据。《关于组织参加安徽省第七届残疾人运动会的通知》

（3）实施主体。青阳县残联。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。残疾人运动会集训费、交通费、体检费、保险费、护理费等费用支出

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算4万元。

（7）绩效目标和指标。

4.“残疾人慰问”项目。

（1）项目概述。本项目是为在全国助残日、春节等节日慰问残疾人而设立。

（2）立项依据。根据县政府相关慰问通知及中残联助残日活动通知。

（3）实施主体。青阳县残联。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。全县全年救济特殊困难残疾人、在助残日等残疾人纪念日慰问残疾人约60余户40000元。春节慰问约300户180000元。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算22万元。

（7）绩效目标和指标。

4.“党建工作”项目。

（1）项目概述。本项目是为本单位开展党建工作而设立。

（2）立项依据。党建工作相关文件。

（3）实施主体。青阳县残联。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。县残联成立党组，现有党员4人，召开相关党建工作会议、印制党建工作材料，外出参观接受革命传统教育等。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制专项经费预算3万元。

（7）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

青阳县残联2018年机关运行经费财政拨款预算7万元，主要用于保障县残联办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

青阳县残联2018年政府采购预算总额10万元。主要是采购残疾人康复服务辅助器具。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县残联现有车辆一辆，为残疾人辅助器具专用车。单位无价值50万元以上的通用设备。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县残联2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。