青阳县供销社2019年部门预算

 2019年2月

 目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年收支预算总表（附表1）

2.2019年收入预算总表（附表2）

3.2019年支出预算总表（附表3）

4.2019年财政拨款收支预算总表（附表4）

5.2019年一般公共预算支出预算表（附表5）

6.2019年一般公共预算基本支出预算表（附表6）

7.2019年政府性基金收支预算表（附表7）

8.2019年国有资本经营预算支出预算表（无）

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、供销社职能

根据青编〔2002〕41号文件规定，县供销社主要职责是：

1. 宣传、贯彻国家和省市、县有关农村经济工作的方针

   政策，制定全县供销社发展规划，提出有关发展合作经济事业的建议，指导全县供销社的改革与发展

   （二）引导发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。
   （三）协调有关部门关系，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。
   （四）负责本系统废旧物资回收、烟花爆竹专营等特殊行业的管理和协调；做好棉花、茶叶等农副产品和农业生产资料经营管理工作。
   （五）负责县供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有在资产的保值增值。
   （六）承办县政府交办的其他工作。

   二、部门预算单位构成

青阳县供销社2019年度部门预算只包括县社本级。  

三、2019年度主要工作任务

1.进一步深化供销社综合改革。按照《关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发[2015]11号），《中共安徽省委省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（皖发[2015]25号）文件要求，继续深化供销社综合改革。一是通过积极发展各类农民专业合作组织、建设超市、新建综合服务社等方式，因地制宜分类推进我系统乡镇基层社升级改造，努力打造一个便捷、安全、实惠、高效的“乡村流通服务体系”，提升基层社服务三农的功能和水平。二是进一步做好农村电商工作。依托我县重点产业和现代农业的产业优势，采取“互联网+农特产品”的电商运营模式，大力发展农村电子商务工作，真正做到线上线下融合发展，为供销社在新的发展阶段创新发展打下坚实的基础；农资企业要探索尝试网上销售农资商品，降低流通成本促进农民增收。打造集农村日用品电商、农资电商、农产品电商、农村物流、农技服务及农村金融等多领域的县域互联网电商综合服务平台。

2.进一步加大“新网工程”建设力度。一是按照“供销社主办、多方参与、市场化运作”原则，开拓农村日用消费品市场；二是依托基层供销社设施、场地等资源、通过自办、领办、协办、改造等多种形式兴办农产品贸易市场或专业合作社，形成“龙头企业+专业合作社+农户”的农产品经营格局，开拓农村农副产品流通市场。

3.继续领办、扶持农民专业合作社。加大项目申报力度，通过 “新网工程”项目申报，积极争取项目建设资金扶持。积极向上争取农民专业合作社项目支持，做大做强专业合作社，领办、创办2个专业合作社，争取新建2个综合服务社。

4.进一步做好招商引资工作，争取完成县招商任务。组织去江浙等供销社改革取得良好效果的地区，学习其先进市场托管经验、农民专业合作社种植、养殖业项目、农村电子商务、合作事宜和农副产品销售先进理念。

5.进一步加大安全生产与维稳工作力度。一是始终把安全生产作为一切工作的重心来抓紧抓实，经常性开展安全生产工作大检查，做到隐患整改率100%；二是始终把信访维稳作为一件经常性工作抓牢。进一步完善各项维稳制度，大力开展信访隐患排查工作，切实加强信访案件的落实处理工作；三是继续与社属企业签订《安全生产责任书》，做好安全生产宣传教育。加强企业安全生产基础建设，强化源头监管和安全隐患整改，杜绝重特大安全事故发生，积极创建平安供销。

6.进一步加大党组织建设力度，认真落实党风廉政建设责任制。大力推进教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体制建设，筑牢拒腐防变的思想道德防线，切实加强企业财务收支专项审计力度，从源头上预防和治理腐败，建立和完善领导干部重大事情报告制度。认真总结学习教育实践活动的经验做法，建立教育实践活动的长效机制，抓好中长期整改工作，强力推进供销社的综合改革发展工作。

7.加强机关管理。一是加强思想教育。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在学习原文和把握理论体系上下功夫，进一步增强“政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识”，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是强化纪律作风建设。成立县社机关纪律作风领导小组，制定工作方案，统筹检查落实。领导干部要以身作则，切实负担起主体责任，管好自己，管好自己人。抓好主管股室、单位的学习教育、作风建设、督促检查等工作。三是严明纪律，严格执行请销假制度。完善考勤考核制度，使其更加规范，更具有可操作性。狠刹上班迟到、下班早退现象，上下班外出要及时登记。严格就餐时间，禁止未下班提前就餐，上班时间还在就餐等现象。四是加强检查，严肃执纪问责。加强内部监督检查，不定期对机关工作纪律进行检查，对于检查中发现的问题及时进行通报问责，动真格、绝不迁就。

8.积极开展扶贫工作。按照县委县政府及县扶贫办相关要求，广泛动员和组织党员干部走进结局包村办实事，帮扶困难群众解难事。落实扶贫开发责任，将脱贫攻坚摆在更加突出的位置，大力实施精准扶贫、精准脱贫。确定专门分管领导张利青负责局包村狮山村的脱贫攻坚工作，由联络员施文娟负责日常事务。建立联系制度，加强联系，沟通信息，定期交流，建立良性的双向互动机制。充分发挥局包村资源优势，调动各种资源融入局包村建设之中，使各类资源在城乡共建中得到整合。积极开展结对共建实事共办：一是整合、添置局包村相关基础设施如新修公路、兴修水利等，以提高生活水平。二是为局包村提供一定的资金支持以进行基础设施建设和慰问困难群众。三是积极开展美好乡村共建工作，如局包村环境整治、垃圾处理问题。积极开展慰问困难家庭、残疾人家庭等弱势群体的活动，除派送慰问金外，多渠道、多方面的为他们送去政府的温暖。开展便民、利民活动，想办法为贫困户设计载体，创造条件，为他们提供更多的服务。

 

第二部分 2018年部门预算表

1.2019年收支预算总表（附表1）

2.2019年收入预算总表（附表2）

3.2019年支出预算总表（附表3）

4.2019年财政拨款收支预算总表（附表4）

5.2019年一般公共预算支出预算表（附表5）

6.2019年一般公共预算基本支出预算表（附表6）

7.2019年政府性基金收支预算表（附表7）

8.2019年国有资本经营预算支出预算表（无）

（各表格详见附件）

 

第三部分 2019年部门预算情况说明 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县供销社2019年度可支配收入136.31万元，其中：财政拨款收入116.31万元，预算外收入20万元。支出预算136.31万元，收支平衡。基本支出131.31万元，项目支出5万元,即2019年党建工作专项经费5万元。按支出经济分类:工资福利支出：93.68万元， 对个人和家庭的补助（离休人员及遗属人员的生活费）：4.14万元，减少退休人员预算。商品和服务支出38.49万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出12.10万元,占 8.88%,医疗卫生支出3.57万元,占2.62%；商业服务业等事务支出114.04万元，占83.66%；住房保障支出6.60万元，占4.84%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县供销社2019年一般公共预算拨款116.31万元，比2018年预算拨款147.96万元相比减少31.65万元 。今年减少退休人员预算所致对个人和家庭的补助（离休人员及遗属人员的生活费）支出减少。所以，总支出也减少。

1. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出12.10万元,占 10.40%,医疗卫生支出3.57万元,占3.07%；商业服务业等事务支出94.04万元，占80.85%；住房保障支出6.60万元，占5.68%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 商业服务业等事务支出94.04万元，占80.85%，比2018年预算115.13万元减少21.09万元，减少18.31%，减少原因主要是2019年在职人数减少。其中:“行政运行”预算94.04万元，主要用于单位正常运转的基本支出。

 2.“社会保障和就业”2019年预算12.10万元，占 15.00%,比2018年预算21.87万元减少9.77万元，减少44.67%，原因主要是单位离休人员1人死亡，2019年无此项预算。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算3.57万元,占3.07%，比2018年预算3.85万元减少0.28万元，减少7.27%，减少原因主要是在职人数减少导致。其中：“行政单位医疗”预算3.57万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；

4.“住房保障支出”2019年预算6.60万元，占5.68%，比2018年预算7.11万元减少0.51万元，减少7.17%，减少原因主要是在职人数减少导致。其中：“住房公积金”预算6.60万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

 三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县供销社2019年一般公共预算基本支出111.31万元，其中：

工资福利支出93.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、生育保险、住房公积金、退役士官、其他工资福利支出等。

商品和服务支出13.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助4.14万元，主要包括：遗属生活补助、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县供销社2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县供销社2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县供销社2019年收支总预算136.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入（其他收入），支出包括：商业服务业等事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

青阳县供销社2019年收入预算136.31万元，其中：一般公共预算拨款收入116.31万元，占85.33%，比2018年预算减少31.65万元，减少21.39%，减少原因主要是单位离休人员1人死亡，在职人数也减少。。纳入专户管理政府非税收入20.00万元，占14.67%，与2018年预算20万元持平；

八、关于2019年支出预算情况说明

青阳县供销社2019年支出预算136.31万元，比2018年预算167.96万元，减少31.65万元，减少18.84%，减少原因主要是单位离休人员1人死亡，在职人数也减少。其中，基本支出131.31万元，占96.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5.00万元，占3.67%，主要用于2019年党建工作专项经费5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目情况。

1.“供销党建工作”项目。

（1）项目概述:认真贯彻以习近平同志为核心的党中央决策部署，推进“两学一做”，夯实基层党建，加强党组织战斗堡垒作用，全面强化党的建设。

（2）立项依据：中央、省、市、县文件要求。

（3）实施主体。青阳县供销社党总支

（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）项目内容：健全党组织、强化党员理论武装，开展主题教育等各项费用支出。

（6）年度预算安排。2019年部门预算编制专项经费预算5.00万元。

（7）绩效目标和指标。

部门预算财政支出绩效目标表
(2019年度)
项目名称			“供销党建工作”
实施单位			青阳县供销社党总支
项目属性			经费支出
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		5.00
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标	5.00	5.00
	2019.01—2019.12					2019.01—2019.12
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
		其他				其他
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
		其他				其他
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标
		其他				其他

 

（二）机关运行经费。

青阳县供销社2019年机关运行经费财政拨款预算13.49万元，主要用于供销社保障办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。其中：办公费1万元，电费1万元，邮电费1万元，差旅费0.4万元，公务接待费2万元，工会经费0.66万元，其他交通费用6.6万元，培训费0.83万元。

（三）政府采购情况。

青阳县供销社2019年单位政府采购预算未安排。

（四）国有资产占有使用情况。

青阳县供销社2019年无公务用车。

（五）绩效目标设置情况。

青阳县供销社2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款5.00万元；实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“新网工程”解释：《安徽省人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主义新农村建设的意见》（皖政[2008]38号）文中指出 ：供销社要建设新农村现代流通服务网络工程（简称“新网工程”）。 包括：日用消费品、农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹和农村金融“六大农村现代流通服务网络”。