2017年供销社预算情况说明

一：供销社基本概况：

 青阳县供销合作社联合社，是全县供销合作社的合作经济组织。多年来，在县委、县政府的领导下，供销社坚持为农服务的宗旨，积极宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策，立足农村，服务农业，为统筹城乡、服务“三农”、促进全县经济发展做出了积极贡献，是发展全县农村经济的一支重要力量，是政府与农民密切联系的桥梁和纽带。

 目前，供销社下辖：兴农公司、土产公司、祥瑞花炮公司、皖江棉业公司、龙泉旅游公司、双赢拍卖分公司；城关、木镇、陵阳、庙前四个中心社；九华山供销社；二十六个农民专业合作社、二十个农村综合服务社和供销社农特产品购销中心；初步建成农资现代经营网络、日用消费品现代经营网络、农副产品购销网络、再生资源回收利用网络、烟花爆竹安全经营网络和旅游服务网络六大新农村现代服务网络工程（简称“新网工程”）。

全系统职工情况：县社机关在职8人，各公司29人，基层社91人（含未改制80人），离退休314人（其中机关23人，离休9人）。

县供销社机关是县政府直属事业单位，机关现有4个职能处室，即办公室、合作经济指导股、综合业务股、财务股，机关在职职工8人。离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

二、供销社职能

根据青编〔2002〕41号文件规定，县供销社主要职责是：

（一）宣传、贯彻国家和省市、县有关农村经济工作的方针、政策，制定全县供销社发展规划，提出有关发展合作经济事业的建议，指导全县供销社的改革与发展。
（二）引导发展农村合作经济组织，参与农业产业化经营和农业综合项目开发，促进农村经济发展。
（三）协调有关部门关系，改善经营管理，坚持开放办社，开展多形式、多层次的联合与合作。
（四）负责本系统废旧物资回收、烟花爆竹专营等特殊行业的管理和协调；做好棉花、茶叶等农副产品和农业生产资料经营管理工作。
（五）负责县供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有在资产的保值增值。
（六）承办县政府交办的其他工作。
二、内设机构
县供销社内设办公室、合作经济指导股、财务股、综合业务股。
三、人员编制和领导职数
   县供销社定编11名。其中领导职数3名（主任1名，副主任2名），工勤人员1名。纪检监察机构按有关规定配备。

四、2017年供销社主要工作任务

一、完成市社下达指标方面：完成市社下达的关于商品销售总额及利润年增长达10% 的目标,具体数字以市社下达的指标为准；确保供销社资产保值增值；实施供销社新网工程计划年度任务；完善农产品购销和日用消费品网络体系，发展1-2家农资连锁店、日用消费品连锁店及家烟花爆竹连锁店；规范发展专业合作社；新建或改造基层社1-2家，壮大发展龙头。

二、抓好日常重点工作方面：

（一）树立信心，迎接挑战，将创新体制，激活机制，积极响应中共中央关于深化供销社改革的号召。按照2016年制定《深化青阳县供销合作社综合改革实施方案》，有计划、有步骤进行供销社综合改革，运用现代管理模式不断提升社有企业的活力和市场竞争力。

（二）加强社有资产管理。利用招商引资，整合、改造供销社社有资产，壮大社有企业经济实体，积极参与为农服务工作。充分运用供销社现有资产和青阳现有资源优势，加大招商引资力度，农业产业化龙头企业；利用庙前商业步行街的改造契机，在庙前建立最大的商业购物城；进一步加强“新网工程”建设，完善新农村现代流通网络体系。

（三）做大做强龙头企业，提升“新网工程”整体竞争力和带动力。按照“行政推动，项目带动，市场运作”的思路，采取外引内联等多种有效途径，着力培育壮大一批具有自主品牌、机制灵活、经济实力强、市场竞争力强、对农村经济带动力强的“新网工程”龙头企业。形成以祥瑞公司为龙头，采取“统一采购、统一配送、统一价格、统一标识、统一管理”现代流通连锁经营方式，建立全县城乡烟花爆竹联合经营及安全管理网络体系。

（四）加快培育农村流通合作经济组织。坚持供销社为农服务宗旨，进一步推进专业合作社发展，继续领办、引办各种形式农村合作经济组织。加强对已组建的专业合作社组织指导、协调、管理和服务，建立健全管理和运行机制；进一步促进专业合作社与“新网工程”对接，引导“新网工程”的龙头企业与专业合作社签定购销协议；广泛开辟专业合作社特色产品进入供销合作社现代流通体系的“绿色通道”；利用各种方式培训专业合作社人员、农民经纪人，提高社员素质能力，壮大发展专业合作社组织能力，使农村合作经济组织在新农村建设中发挥更大作用。

（五）加大村级综合服务社服务功能。切实保障农资供应，维持农资价格稳定，推进农资供应与农技服务的有机结合；大力发展村级综合服务社农村日用消费品连锁超市和便利店的建设，为农民提供物美价廉、安全可靠的商品，改善农村的消费环境。

（六）做好党建工作，积极开展党风廉政建设。加强学习，提高党性修养，强化宣传教育，构筑思想道德防线和纪律防线；落实党风廉政建设责任制，提高干部责任意识；认真贯彻落实各项规章制度，提高机关工作效能；建立健全惩治和预防腐败体系，坚持惩治预防的有机统一。

（七）加大招商引资工作力度

2017年，继续加大招商引资工作力度。将招商引资工作与盘活供销社有效资产结合起来，将招商引资与加快建设新农村现代流通网络工程结合起来。使供销社在服务“三农”和建设社会主义新农村中发挥更大作用。

（八）积极稳妥地做好信访维稳，加强安全生产，努力建设和谐青阳。制定强有力的措施，加强组织领导，落实安全生产和社会治安综合治理责任制；认真布置矛盾排查和案件处理工作，预防群体性事件和越级上访事件的发生；加强职工思想教育，提高职工的法治意识和安全意识；加强计划生育日常管理工作；认真开展工会组织活动，切实维护职工的合法权益。

（九）完成县委、县政府交办的各项工作任务。

三、2017年部门（单位）收支预算安排情况

供销社2017年度可支配收入198.59万元，其中：财政拨款收入178.59万元，预算外收入20万元。支出预算198.59万元，收支平衡。基本支出198.59万元，其中：工资福利支出：58.42万元， 对个人和家庭的补助（离退休人员及遗属人员的生活费）：109.97万元，商品和服务支出30.20万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出109.62万元，占55.20%；医疗卫生支出2.88万元，占1.45%；商业服务业等事务支出80.76万元，占40.67%；住房保障支出5.33万元，占2.68%。

 四、2017年部门（单位）收支预算增减变化情况说明

1、2017年部门支出预算总额 198.59万元，同上年185.95万元相比增加12.64万 。人员工资调增原因所致。

2、本部门机构由县供销社机关本级组成，本年度机构未发生变化。

3、人员增减变化情况：（1）、在职人员8人未有变化。（2）、退休人员总数20人，与上年相比减少1人；（3）、离休人员1人，减少1人；（4）、遗属5人，未变动。

4、“新网工程”解释：《安徽省人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主义新农村建设的意见》（皖政[2008]38号）文中指出 ：供销社要建设新农村现代流通服务网络工程（简称“新网工程”）。 包括：日用消费品、农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹和农村金融“六大农村现代流通服务网络”。

青阳供销社2017年预算公开表