青阳县城市管理行政执法局（城管局） 2018年预算情况-青阳县人民政府

索引号：	591448535/201803-00003	组配分类：	部门预算
发布机构：	青阳县城市管理局（青阳县城市管理行政执法局）	主题分类：
名称：	青阳县城市管理行政执法局（城管局） 2018年预算情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2018-01-23
废止日期：

青阳县城市管理行政执法局（城管局） 2018年预算情况

发布时间：2018-01-23 16:21 来源：市容局浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

青阳县城市管理行政执法局（城管局）

2018年预算情况

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1、2018年城管局部门收支预算总表

2、2018年城管局部门收入预算总表

3、2018年城管局部门支出预算总表

4、2018年城管局部门财政拨款收支预算总表

5、2018年城管局部门一般公共预算支出预算表

6、2018年城管局部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年城管局政府性基金预算收支预算表（无数字）

8、2018年城管局国有资本经营预算支出预算表（无数字）

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

一、部门基本概况

1、部门主要职责

根据青政办[2010]124号文件规定，主要职责是

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律、法规，结合县情，研究拟定具体办法并组织实施。

（二）行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对严重影响市容环境卫生的乱倒垃圾、渣土泼撒、乱贴乱画、乱批乱挂等违法行为实施行政处罚。

（三）负责城区各类户外广告、店面招牌的行政许可及规范管理，行使城区户外广告管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对损坏花木草坪、园林绿化设施，擅自占用城市绿化用地等违法行为实施行政处罚。

（五）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对违反市政工程设施管理规定，未经审批擅自占用城市道路、施工、挖掘、污染环境等违法行为实施行政处罚。

（六）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的，或者实施一次行政处罚即可纠正的，或者依法可以适用简易程序实施处罚的环境违法行为实施行政处罚。

（七）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道路、广场等公共场所无照商贩的行政处罚权。

（八）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权，对违反《中华人民共和国道路交通安全法》的机动车、非机动车在城市人行道、公共广场、公共绿化用地上非允许地点停放等侵占道路违法行为实施行政处罚。

（九）省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚权。

（十）行使市容管理方面行政职能：组织开展市容市貌整治；负责临时占道、停车和洗车场（点）的定点设置和审批管理；负责城市规划区内固体废弃物的处置、利用、消纳；负责建筑垃圾、工程渣土和环境卫生作业单位资质的审批管理工作；负责县管范围内市容环境卫生基础设施的建设、管理和维护；会同有关部门做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；检查、督促全县的环卫清扫保洁、垃圾转运和“门前四包”工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

2、部门预算单位构成和人员情况

本部门机构由机关本级1个行政单位和2个财政拨款事业单位（城市管理行政执法大队、蓉城环卫所）组成。内设科室有办公室、市容综合管理科（工程渣土管理科）、法制科、夜市（小市场）管理办公室。

本年预算包含单位本级、二级机构和单位内设科室。

人员基本情况：1、公务员5人（领导职务正科1人，领导职务副科3人、非领导职务副科1人）；2、事业在职人员19人（领导职务副科2人、管理人员6人，专业技术人员4人，工人5人、新进录用见习期2人）；3、事业退休6人（中级职称1人、高级工5人）；4、单位长期聘用人员127人（市容管理人员98人，垃圾中转站人员29人）。

3、部门2018年主要工作任务是：继续执行文件规定的职责。

二、2018年部门预算表

1、2018年城管局部门收支预算总表

附表1

部门收支预算总表

单位名称：青阳县城市管理执法局机关单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,097.30	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事业收入		五、教育支出
经营收入		六、科学技术支出
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
其他		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2,097.30
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、转移性支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	2,097.30	本年支出合计	2,097.30
上年结余收入		结转下年



收入总计	2,097.30	支出总计	2,097.30

2、2018年城管局部门收入预算总表

附表2

部门收入预算总表

单位名称：青阳县城市管理执法局机关

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	其他
	合计	2,097.30		2,067.30	30.00
212	城乡社区支出	2,097.30		2,067.30	30.00
21201	城乡社区管理事务	2,097.30		2,067.30	30.00
2120101	行政运行	82.34		82.34
2120104	城管执法	2,014.96		1,984.96	30.00

3、2018年城管局部门支出预算总表

附表3

部门支出预算总表

单位名称：青阳县城市管理执法局机关

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,097.30	874.75	1,222.54
212	城乡社区支出	2,097.30	874.75	1,222.54
21201	城乡社区管理事务	2,097.30	874.75	1,222.54
2120101	行政运行	82.34	77.34	5.00
2120104	城管执法	2,014.96	797.41	1,217.54

4、2018年城管局部门财政拨款收支预算总表

附表4

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：青阳县城市管理执法局机关

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	2,097.30	2,097.30
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出
		（二）国防支出
二、本年收入	2,097.30	（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款	2,097.30	（四）教育支出
经常收入预算拨款	2,067.30	（五）科学技术支出
国库管理非税收入	30.00	（六）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出
		（八）医疗卫生与计划生育支出
		（九）节能环保支出
		（十）城乡社区支出	2,097.30	2,097.30
		（十一）农林水支出
		（十二）交通运输支出
		（十三）资源勘探电力信息等支出
		（十四）商业服务业等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地区支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）预备费
		（二十一）其他支出
		（二十二）转移性支出
		（二十三）债务还本支出
		（二十四）债务付息支出
		（二十五）债务发行费用支出
		二、结转下年


收入总计	2,097.3	支出总计	2,097.30	2,097.30

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

5、2018年城管局部门一般公共预算支出预算表

附表5

部门一般公共预算支出预算表

单位名称：青阳县城市管理执法局机关单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,097.30	874.75	1,222.54
212	城乡社区支出	2,097.30	874.75	1,222.54
21201	城乡社区管理事务	2,097.30	874.75	1,222.54
2120101	行政运行	82.34	77.34	5.00
2120104	城管执法	2,014.96	797.41	1,217.54

6、2018年城管局部门一般公共预算基本支出预算表

附表6

部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：青阳县城市管理执法局机关单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
	合计

		874.75
301	工资福利支出
30101	基本工资	82.67
30102	津贴补贴	53.18
30103	奖金	11.25
30107	绩效工资	41.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	8.77
30112	其他社会保障缴费	2.54
30113	住房公积金	16.19
30199	其他工资福利支出	564.06
302	商品和服务支出
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	4.80
30206	电费	0.80
30207	邮电费	1.70
30211	差旅费	1.50
30215	会议费	0.80
30216	培训费	3.02
30217	公务接待费	20.00
30218	专用材料费	0.50
30226	劳务费	23.41
30228	工会经费	1.62
30239	其他交通费用	4.44
303	对个人和家庭的补助
30309	奖励金	0.17

7、2018年城管局政府性基金预算收支预算表（无数字）

附表7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

单位名称：青阳县城市管理执法局机关单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

8、2018年城管局国有资本经营预算支出预算表（无数字）

附表8

2018年部门政府性基金预算收支预算表

单位名称：青阳县城市管理执法局机关单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款收入	合计	基本支出	项目支出












合计

注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并说明：“**（部门、单位）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

三、2018年部门预算情况说明

1、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2018年度可支配收入2097.3万元，其中：财政补助收入2067.3万元，纳入专户管理的政府非税收入30万元，其他收入无。支出预算2097.3万元，收支平衡。其中基本支出874.75万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；业务支出1222.54万元，用于城区清扫保洁经费等。

2、关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

我单位2018年度可支配收入2097.3万元，其中一般公共预算财政拨款2067.3万元。

3、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

我单位全年预算支出按功能科目分类为：基本支出874.75万元，占41%；主要用于人员经费、社会保障和就业费用、职工教育经费、医疗卫生经费和公用开支（水、电、网络及日常办公费用）等支出；

业务支出1222.54万元，占59%；主要用于城区环境卫生保洁经费，其中：环卫保洁人员经费725.41万元（城区315名环卫工人的工资福利、社会保险缴费及服装费），占业务支出的59%；垃圾车、清扫车和冲洗车等专业车辆运行经费105万元，占业务支出的8%；垃圾中转站运行经费69万元，占业务支出的6%；南部新城区道路清扫保洁经费100万元，占业务支出的8%；城中村环境卫生经费80万元，占业务支出7%；开发区清扫保洁143.13万元，占业务支出12%。

4、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

2018年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

2018年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

6、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算2097.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出和城区环境卫生清扫保洁经费等。

7、关于2018年收入预算情况说明

我单位2018年收入预算2097.3万元，其中：一般公共预算拨款收入2067.3万元，占98%，比2017年预算增加382.87万元，增长19%，增长原因主要是新增了开发区保洁区域和聘用人员费用；纳入专户管理政府非税收入30万元，占2%，比2017年预算增加了10万元，增长33%，增加原因是城区在建工程增加，渣土处置费收入增加。

8、关于2018年支出预算情况说明

我单位2018年支出预算2097.3万元，比2017年预算增加382.87万元，增长19%，增长原因主要是新增了开发区保洁区域和聘用人员费用。其中，基本支出874.75万元，占42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；业务支出1222.54万元，占58%，主要用于城区环卫清扫保洁经费等。

9、其他重要事项的情况说明

1）项目及绩效目标情况。

我单位2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）

项目名称
实施单位
项目属性
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：
			其中：财政拨款			其中：财政拨款
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
总体目标
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
		其他				其他
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
		其他				其他
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标
	满意度指标	其他				其他

2）国有资产占用使用情况

我局共有车辆合计22辆，其中：执法执勤用车8辆、环卫特种专业技术用车14辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

3）部门采购预算情况

2018年我局拟采购环卫专用设备60万元、专用材料35万元及其它办公设备10万元。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备*台（套），购置费0万元；采购单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、业务支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、城区环卫清扫保洁经费：指城区内各路段清扫保洁、生活垃圾收集和转运、环卫工人工资和保险缴费、专用设备（车辆）、垃圾中转站运行和城区公厕维护等费用。

6、环卫特种专业技术用车：指扫地车、冲洗车、洒水车、垃圾压缩车等环卫车辆。

青阳县城市管理行政执法局

2018年1月23日

我要纠错