青阳县城市管理行政执法局（城管局）

2017年预算情况

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2017年度主要工作任务

第二部分 2017年部门预算情况说明

1.关于2017年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2017年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2017年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2017年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2017年收支预算总体情况说明

7.关于2017年收入预算情况说明

8.关于2017年支出预算情况说明

第三部分 2017年部门预算表

1、2017年城管局财政拨款收支预算总表

2、 2017年城管局收支预算总表

3、2017年城管局收入预算总表

4、2017年城管局部门财政拨款收支总表

5、2017年城管局一般公共预算支出预算表

6、2017年城管局一般公共预算基本支出预算表

7、2017年城管局政府性基金预算收支预算表

第四部分 名词解释

 

部门基本概况

一、部门主要职责

根据青政办[2010]124号文件规定，主要职责是

（一）贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律、法规，结 合县情，研究拟定具体办法并组织实施。

 （二）行使城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规 定的行政处罚权；对严重影响市容环境卫生的乱倒垃圾、渣土泼 撒、乱贴乱画、乱批乱挂等违法行为实施行政处罚。

（三）负责城区各类户外广告、店面招牌的行政许可及规范管 理，行使城区户外广告管理方面法律、法规、规章规定的行政处 罚权。

（四）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处 罚权；对损坏花木草坪、园林绿化设施，擅自占用城市绿化用地 等违法行为实施行政处罚。

（五）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权； 对违反市政工程设施管理规定，未经审批擅自占用城市道路、施 工、挖掘、污染环境等违法行为实施行政处罚。

（六）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行 政处罚权；对环境污染危害较小，通过直观判断即可认定的，或 者实施一次行政处罚即可纠正的，或者依法可以适用简易程序实 施处罚的环境违法行为实施行政处罚。   

（七）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对在道 路、广场等公共场所无照商贩的行政处罚权。

（八）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行 政处罚权，对违反《中华人民共和国道路交通安全法》的机动车、 非机动车在城市人行道、公共广场、公共绿化用地上非允许地点 停放等侵占道路违法行为实施行政处罚。

（九）省人民政府批准行使的城市管理领域的其他行政处罚 权。

 （十）行使市容管理方面行政职能：组织开展市容市貌整治； 负责临时占道、停车和洗车场（点）的定点设置和审批管理；负 责城市规划区内固体废弃物的处置、利用、消纳；负责建筑垃圾、 工程渣土和环境卫生作业单位资质的审批管理工作；负责县管范 围内市容环境卫生基础设施的建设、管理和维护；会同有关部门 做好拆迁现场和施工现场的文明施工管理；检查、督促全县的环 卫清扫保洁、垃圾转运和“门前四包”工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、部门2017年主要工作任务是：继续执行文件规定的职责。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级1个行政单位和2个财政拨款事业单位（城市管理行政执法大队、蓉城环卫所）组成。内设科室有办公室、市容综合管理科（工程渣土管理科）、法制科。人员基本情况：1、公务员6人（领导职务正科1人，领导职务副科4人，非领导职务副科1人）；2、事业在职人员18人（领导职务副科2人、管理人员4人，专业技术人员4人，工人6人、新进录用见习期2人）；3、事业退休5人（中级职称1人、高级工4人）；4、单位长期聘用人员134人（市容管理人员107人，垃圾中转站人员27人）。

第二部分 2017年部门预算情况说明

我单位2017年度可支配收入1704.45万元，其中：财政补助收入1684.43万元，比上年增加173.33万元，原因是增加保洁面积，增加人员工资及公用经费等；纳入专户管理的政府非税收入20万元，比上年减少2.5万元，原因是渣土处置费收入减少；其他收入无。支出预算1704.45万元，比上年减少173.33万元，原因是增加保洁面积，增加人员工资及公用经费等，收支平衡。其中基本支出630.04万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1074.41万元，用于城区保洁经费等。

全年预算支出按功能科目分类为：基本支出630.04万元，占40%，比上年增加23.95万元，原因是人员增加，费用增加，主要用于人员经费、社会保障和就业费用、职工教育经费、医疗卫生经费和公用开支（水、电、网络及日常办公费用）等支出；项目支出1074.41万元，占60%，比上年增加149.38万元，原因是增加了城区保洁范围，环卫保洁费用增加，主要用于城区环境卫生保洁经费，其中：环卫保洁人员经费720.41万元（城区304名环卫工人的工资福利、社会保险缴费及服装费），占项目支出的65%，比上年增加149.38万元，原因是增加了城区保洁范围，环卫保洁费用增加；垃圾车、清扫车和冲洗车等专业车辆运行经费105万元，占项目支出的10%，与上年费用相同；垃圾中转站运行经费69万元，占项目支出的8%，与上年费用相同；南部新城区道路清扫保洁经费100万元，占项目支出的10%，与上年费用相同；城中村环境卫生经费80万元，占项目支出7%，与上年费用相同。

2017年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2017年本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

第三部分 2017年部门预算表

1、2017年城管局财政拨款收支预算总表

    2、 2017年城管局收支预算总表

3、2017年城管局收入预算总表

4、2017年城管局部门财政拨款收支总表

5、2017年城管局一般公共预算支出预算表

6、2017年城管局一般公共预算基本支出预算表

7、2017年城管局政府性基金预算收支预算表

http://file.chizhou.gov.cn/qingyang/file/20190315/20190315153852995299.xls

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、业务支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、城区环卫清扫保洁经费：指城区内各路段清扫保洁、生活垃圾收集和转运、环卫工人工资和保险缴费、专用设备（车辆）、垃圾中转站运行和城区公厕维护等费用。

6、环卫特种专业技术用车：指扫地车、冲洗车、洒水车、垃圾压缩车等环卫车辆。