青阳县城市管理行政执法局（市容局）

2014年预算情况

 

部门基本概况

一、部门主要职责

根据青政办[2010]124号文件规定，我局主要工作职责是负责对严重影响市容环境卫生的乱倒垃圾、渣土泼撒、乱贴乱画、乱批乱挂等违法行为实施行政处罚；负责城区各类户外广告、店面招牌的行政许可及规范管理；负责对违反市政工程设施管理规定，未经审批擅自占用城市道路、施工、挖掘、污染环境等违法行为实施行政处罚；负责对违反《中华人民共和国道路交通安全法》的机动车、非机动车在城市人行道、公共广场、公共绿化用地上非允许地点停放等侵占道路违法行为实施行政处罚；负责行使市容管理方面行政职能，组织开展市容市貌整治；负责城市规划区内固体废弃物的处置、利用、消纳等城市管理方面职责。

二、2014年主要工作任务是：继续执行文件规定的职责。

三、机构设置和人员情况

本部门机构由机关本级和1个行政单位、2个财政拨款事业单位组成。人员基本情况：1、公务员4人（正科1人，副科3人）；2、事业在职人员19人（管理人员4人，专业技术人员9人，工人6人）；3、事业退休4人（中级职称1人、高级工3人）；4、单位长期人员71人（市容管理人员37人，公园广场、垃圾中转站及公厕管理人员34人）；5、遗属补助1人。

我单位2014年度可支配收入938万元，其中：财政补助收入918万元，纳入专户管理的政府非税收入20万元，其他收入无。支出预算938万元，收支平衡。其中基本支出387.3万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出550万元，用于城区环卫保洁经费等。全年预算支出按功能科目分类为：基本支出387.3万元，占41%；主要用于人员经费、社会保障和就业费用、职工教育经费、医疗卫生经费和公用开支等支出；项目支出550.7万元，占59%；属于城区环境卫生保洁经费，主要用于环卫保洁人员经费、垃圾车运行经费、垃圾中转站运行经费、购置垃圾处理专用设备经费等。

 

 

 

附：2014年市容局公共财政预算财政收支预算总表

        2014年市容局公共财政预算财政收入预算表

2014年市容局公共财政预算财政支出预算表

2014年市容局公共财政预算财政拨款支出预算表

2014年市容局政府性基金收支预算表

2014年市容局“三公”经费预算情况表

附件3：
2014年市容局公共财政预算财政收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、上年结余		一、一般公共服务支出
		二、外交支出
二、财政拨款收入	938	三、国防支出
		四、公共安全支出
三、纳入专户管理的政府非税收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
四、其他收入		七、文化体育与传媒支出
事业收入		八、社会保障和就业支出
经营收入		九、医疗卫生支出	19.4
上级补助收入		十、节能环保支出
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出	901.8
其他		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探电力信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	16.8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
收入总计	938	支出总计	938
注：本表反映部门本年度公共财政预算收支计划情况。 附件4： 2014年市容局公共财政预算财政收入预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 208     社会保障和就业支出      14.00 　      14.00 　 　 　 　 　 　 　 20803       财政对社会保险基金的补助       1.60 　       1.60 　 　 　 　 　 　 　 2080305         财政对生育保险基金的补助       0.10 　       0.10 　 　 　 　 　 　 　 2080302         财政对失业保险基金的补助       1.20 　       1.20 　 　 　 　 　 　 　 2080304         财政对工伤保险基金的补助       0.30 　       0.30 　 　 　 　 　 　 　 20805       行政事业单位离退休      12.40 　      12.40 　 　 　 　 　 　 　 2080502         事业单位离退休      12.40 　      12.40 　 　 　 　 　 　 　 210     医疗卫生支出       5.40 　       5.40 　 　 　 　 　 　 　 21005       医疗保障       5.40 　       5.40 　 　 　 　 　 　 　 210501         行政单位医疗       1.60 　       1.60 　 　 　 　 　 　 　 210502         事业单位医疗       3.80 　       3.80 　 　 　 　 　 　 　 212     城乡社区支出     901.80 　     901.80 　 　 　 　 　 　 　 21201       城乡社区管理事务     901.80 　     901.80 　 　 　 　 　 　 　 2120101         行政运行（城乡社区管理事务）      32.70 　      32.70 　 　 　 　 　 　 　 2120104     城乡社区支出     318.40 　     318.40 　 　 　 　 　 　 　 221     住房保障支出      16.80 　      16.80 　 　 　 　 　 　 　 22102       住房改革支出      16.80 　      16.80 　 　 　 　 　 　 　 2210201         住房公积金      16.80 　      16.80 　 　 　 　 　 　 　 合计 938 　 938 　 　 　 　 　 　 　 本表列示到政府支出功能分类科目项级科目

 

附件5：
2014年市容局公共财政预算财政支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00
20803	财政对社会保险基金的补助	1.60	1.60
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10
2080302	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30
20805	行政事业单位离退休	12.40	12.40
2080502	事业单位离退休	12.40	12.40
210	医疗卫生支出	5.40	5.40
21005	医疗保障	5.40	5.40
210501	行政单位医疗	1.60	1.60
210502	事业单位医疗	3.80	3.80
212	城乡社区支出	351.10	351.10	550.70
21201	城乡社区管理事务	351.10	351.10
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	32.70	32.70
2120104	城乡社区支出	318.40	318.40	550.70
221	住房保障支出	16.80	16.80
22102	住房改革支出	16.80	16.80
2210201	住房公积金	16.80	16.80
合计		938	387.3	550.7
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算支出计划情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

 

附件6：
2014年市容局公共财政预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00
20803	财政对社会保险基金的补助	1.60	1.60
2080305	财政对生育保险基金的补助	0.10	0.10
2080302	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20
2080304	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30
20805	行政事业单位离退休	12.40	12.40
2080502	事业单位离退休	12.40	12.40
210	医疗卫生支出	5.40	5.40
21005	医疗保障	5.40	5.40
210501	行政单位医疗	1.60	1.60
210502	事业单位医疗	3.80	3.80
212	城乡社区支出	331.10	331.10	550.70
21201	城乡社区管理事务	331.10	331.10
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	32.70	32.70
2120104	城乡社区支出	318.40	318.40	550.70
221	住房保障支出	16.80	16.80
22102	住房改革支出	16.80	16.80
2210201	住房公积金	16.80	16.80
合计		918	367.3	550.7
注：1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出计划情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
3.一般预算拨款支出为财政拨款安排支出和纳入金库管理非税收入安排支出的合计数。

 

附件7：
2014年市容局政府性基金收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款安排的收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
合计
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。
2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。			备注：我单位无基金收入、支出。