青阳县安监局2016年部门决算情况说明

一、部门主要职能

    (二)承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查有政府有关部门和各乡镇人民政府、经济开发区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

  (三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

  (四)承担非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  (五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

  (六)监督执行工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

  (七)负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府的授权，牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。

  (八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  (九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

  (十)负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人(不含煤矿矿长)、安全生产管理人员的安全资格考核工作，以及特种作业人员(不含煤矿特种作业人员、特种设备作业人员)的安全资格考核工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十一) 依法开展安全生产行政执法工作。 

 (十二) 承担县安全生产委员会的具体工作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

     从决算单位构成看，青阳县安监局2016年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，无增减。

纳入青阳县安监局2016年度部门决算的单位共1个，即局本级。

三、青阳县安监局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计197.47万元，支出总计197.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入减少36.78万元，减少15.7%,支出减少36.78万元，减少15.7%。主要原因是落实中央八项规定，压缩办公、招待等费用以及住房公积金配套缴存的减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计197.47万元，其中：财政拨款收入197.47万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计197.47万元，其中：基本支出197万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计197.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计197.47万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收入减少36.78万元，减少15.7%,支出减少36.78万元，减少15.7%。主要原因是落实中央八项规定，压缩办公、招待等费用以及住房公积金配套缴存的减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出197.47万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少36.78万元，减少15.7%。主要原因是落实中央八项规定，压缩办公、招待等费用以及住房公积金配套缴存的减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为220.04万元，支出决算为197.47万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，压缩办公、招待等费用以及住房公积金配套缴存的减少。其中基本支出197.47万元，占100%。具体情况如下：

2.1 “社会保障和就业”2016年度决算10.05万元，比2015年增加0.64万元，增长6.8%，增长原因：工资制度改革。

2.2 “医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算4.5万元，比2015年减少2.08万元，减少16.84%，减少原因：工资制度改革。主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

2.3 “住房保障支出”2016年度决算10.27万元，比2015年增加2.1万元，增长20.79%，增长原因：是工资制度改革。主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

2.4 “资源勘探信息等支出”2016年度决算172.65万元，比2015年减少35.77万元，减少17.16%。减少原因：一是工资制度改革，二是落实中央八项规定，压缩办公、招待等费用。主要用于人员工资、日常公共运行、开展安全生产大检查等支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出197.47万元，其中人员经费156.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费41.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县安监局2016年度没有政府性基金收入和支出

（八）其他重要事项的情况说明

机关运行经费 

2016年度青阳县安监局机关运行经费33.16万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

政府采购情况 

2016年度青阳县安监局政府采购支出总额0万元。

国有资产占有使用情况 

截止到2016年12月31日，青阳县安监局共有车辆1辆。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

青阳县安监局2016年部门决算情况说明

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；负责组织起草安全生产规范性文件，拟订安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

    (二)承担全县安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查有政府有关部门和各乡镇人民政府、经济开发区安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

  (三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

  (四)承担非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任。依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  (五)承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

  (六)监督执行工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

  (七)负责组织县政府安全生产大检查和专项督查；根据县政府的授权，牵头组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。

  (八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  (九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目(以下简称“建设项目”)的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况。

  (十)负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人(不含煤矿矿长)、安全生产管理人员的安全资格考核工作，以及特种作业人员(不含煤矿特种作业人员、特种设备作业人员)的安全资格考核工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十一) 依法开展安全生产行政执法工作。 

 (十二) 承担县安全生产委员会的具体工作。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

     从决算单位构成看，青阳县安监局2016年度部门决算包括局本级决算，与预算比较，无增减。

纳入青阳县安监局2016年度部门决算的单位共1个，即局本级。

三、青阳县安监局2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计197.47万元，支出总计197.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收入减少36.78万元，减少15.7%,支出减少36.78万元，减少15.7%。主要原因是落实中央八项规定，压缩办公、招待等费用以及住房公积金配套缴存的减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计197.47万元，其中：财政拨款收入197.47万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计197.47万元，其中：基本支出197万元，占100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计197.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计197.47万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，收入减少36.78万元，减少15.7%,支出减少36.78万元，减少15.7%。主要原因是落实中央八项规定，压缩办公、招待等费用以及住房公积金配套缴存的减少。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出197.47万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少36.78万元，减少15.7%。主要原因是落实中央八项规定，压缩办公、招待等费用以及住房公积金配套缴存的减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为220.04万元，支出决算为197.47万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，压缩办公、招待等费用以及住房公积金配套缴存的减少。其中基本支出197.47万元，占100%。具体情况如下：

2.1 “社会保障和就业”2016年度决算10.05万元，比2015年增加0.64万元，增长6.8%，增长原因：工资制度改革。

 

2.2 “医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算4.5万元，比2015年减少2.08万元，减少16.84%，减少原因：工资制度改革。主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

2.3 “住房保障支出”2016年度决算10.27万元，比2015年增加2.1万元，增长20.79%，增长原因：是工资制度改革。主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

2.4 “资源勘探信息等支出”2016年度决算172.65万元，比2015年减少35.77万元，减少17.16%。减少原因：一是工资制度改革，二是落实中央八项规定，压缩办公、招待等费用。主要用于人员工资、日常公共运行、开展安全生产大检查等支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出197.47万元，其中人员经费156.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费41.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

县安监局2016年度没有政府性基金收入和支出

（八）其他重要事项的情况说明

机关运行经费 

2016年度青阳县安监局机关运行经费33.16万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

政府采购情况 

2016年度青阳县安监局政府采购支出总额0万元。

国有资产占有使用情况 

截止到2016年12月31日，青阳县安监局共有车辆1辆。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。