青阳县统计局2018年部门决算情况-青阳县人民政府

索引号：	003291587/201910-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	青阳县统计局	主题分类：
名称：	青阳县统计局2018年部门决算情况	文号：
成文日期：		发布日期：	2019-10-09
废止日期：

青阳县统计局2018年部门决算情况

发布时间：2019-10-09 15:42 来源：统计局浏览次数：字体：[大中小]

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目录

第一部分青阳县统计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分青阳县统计局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分青阳县统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分青阳县统计局概况

一、部门职责

主要职责是：组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据；

组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政电信、教育、卫生、社会保障、财政金融和公用事业等全县性基本统计数据；

组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据；

组织全县各乡镇、县工业园管委会、县直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度；

对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；

依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动；

组织实施县域经济运行情况综合考核评价；负责监测乡镇和县工业园管委会经济运行情况；组织实施对乡镇和县工业园管委会统计工作综合考核；

协助管理各乡镇、县工业园管委会首席统计员和辅助统计员；组织实施全县统计从业资格考试和技术职称评审工作。

二、机构设置

青阳县统计局2019年度部门预算包括厅本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	青阳县统计局本级	行政单位

第二部分青阳县统计局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	305.69	一、一般公共服务支出		273.13
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		14.73
		九、医疗卫生与计划生育支出		4.79
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		13.04
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	305.69	本年支出合计		305.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	305.69	总计		305.69

收入决算表

						公开02表
部门：						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	305.69	305.69
201	一般公共服务支出	273.13	273.13
20105	统计信息事务	271.79	271.79
2010501	行政运行	258.05	258.05
2010599	其他统计信息事务支出	13.74	13.74
20113	商贸事务	1.34	1.34
2011308	招商引资	1.34	1.34
208	社会保障和就业支出	14.73	14.73
20805	行政事业单位离退休	11.91	11.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91
20808	抚恤	2.71	2.71
2080801	死亡抚恤	2.71	2.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11
210	医疗卫生与计划生育支出	4.79	4.79
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79
2101101	行政单位医疗	3.34	3.34
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45
221	住房保障支出	13.04	13.04
22102	住房改革支出	13.04	13.04
2210201	住房公积金	13.04	13.04

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	305.69	256.69	49
201			一般公共服务支出	273.13	224.13	49
20105			统计信息事务	271.79	222.79	49
2010501			行政运行	258.05	209.05	49
2010599			其他统计信息事务支出	13.74	13.74
20113			商贸事务	1.34	1.34
2011308			招商引资	1.34	1.34
208			社会保障和就业支出	14.73	14.73
20805			行政事业单位离退休	11.91	11.91
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.91	11.91
20808			抚恤	2.71	2.71
2080801			死亡抚恤	2.71	2.71
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.11	0.11
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.11	0.11
210			医疗卫生与计划生育支出	4.79	4.79
21011			行政事业单位医疗	4.79	4.79
2101101			行政单位医疗	3.34	3.34
2101102			事业单位医疗	1.45	1.45
221			住房保障支出	13.04	13.04
22102			住房改革支出	13.04	13.04
2210201			住房公积金	13.04	13.04

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	305.69	一、一般公共服务支出	273.13
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	14.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.79
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	13.04
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	305.69	本年支出合计	305.69
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	305.69	合计	305.69

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				305.69	256.69	49	305.69	256.69	49
201	一般公共服务支出				273.13	224.13	49	273.13	224.13	49
20105	统计信息事务				271.79	222.79	49	271.79	222.79	49
2010501	行政运行				258.05	209.05	49	258.05	209.05	49
2010599	其他统计信息事务支出				13.74	13.74		13.74	13.74
20113	商贸事务				1.34	1.34		1.34	1.34
2011308	招商引资				1.34	1.34		1.34	1.34
208	社会保障和就业支出				14.73	14.73		14.73	14.73
20805	行政事业单位离退休				11.91	11.91		11.91	11.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				11.91	11.91		11.91	11.91
20808	抚恤				2.71	2.71		2.71	2.71
2080801	死亡抚恤				2.71	2.71		2.71	2.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助				0.11	0.11		0.11	0.11
2082701	财政对失业保险基金的补助				0.11	0.11		0.11	0.11
210	医疗卫生与计划生育支出				4.79	4.79		4.79	4.79
21011	行政事业单位医疗				4.79	4.79		4.79	4.79
2101101	行政单位医疗				3.34	3.34		3.34	3.34
2101102	事业单位医疗				1.45	1.45		1.45	1.45
221	住房保障支出				13.04	13.04		13.04	13.04
22102	住房改革支出				13.04	13.04		13.04	13.04
2210201	住房公积金				13.04	13.04		13.04	13.04

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出
30101	基本工资	55.74	30201	办公费	14.88	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	31.86	30202	印刷费	5.38	31002	办公设备购置
30103	奖金	49.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.91	30206	电费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.86	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	6	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	13.04	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	4.8	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	16.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	6.92	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	4.52	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	8.07	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	2	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.01	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	5.13	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		185.96	公用经费合计					70.73

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

青阳县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分青阳县统计局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计305.69万元、支出总计305.69万元。与2017年相比，收、支总计各增加93.6万元，增长44.1%，主要原因：一是人员工资的调整；二是公积金调整；三是经济普查工作的开展，造成我单位商品和服务支出的大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计305.69万元，其中：财政拨款收入305.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计305.69万元，其中：基本支出256.69万元，占84%；项目支出49万元，占16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计305.69万元，支出总计305.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加93.6万元，增长44.1%，主要原因：一是人员工资的调整；二是公积金调整；三是经济普查工作的开展，造成我单位商品和服务支出的大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入305.69万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加93.6万元，增长44.1%。主要原因一是人员工资的调整；二是公积金调整；三是经济普查工作的开展，造成我单位商品和服务支出的大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出305.69万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.6万元，增长44.1%。主要原因一是人员工资的调整；二是公积金调整；三是经济普查工作的开展，造成我单位商品和服务支出的大幅度增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出305.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出273.13万元，占89.3%;社会保障和就业（类）支出14.73万元，占4.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.79万元，占1.6%；住房保障（类）支出13.04万元，占4.3%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.8万元，支出决算为305.69万元，完成年初预算的129.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资的调整；二是公积金调整；三是经济普查工作的开展，造成我单位商品和服务支出的大幅度增加。其中:基本支出256.69万元，占84%；项目支出49万元，占16%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为154.95万元，支出决算为258.05万元，完成年初预算的166.5%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资和公积金的调整，二是经济普查工作的开展造成我单位商品和服务支出的大幅度增加。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为49万元，支出决算为13.74万元，完成年初预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减开支。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时未列该项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为17.23万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的69.1%，决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险的基数调整。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时未列该项目支出。

6．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是基本工资的调整。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.22万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时并未将我单位内无独立核算资格的二级事业机构青阳县普查中心的事业单位医疗预算单列。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时并未将我单位内无独立核算资格的二级事业机构青阳县普查中心的事业单位医疗预算单列。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.63万元，支出决算为13.04万元，完成年初预算的135.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工增资造成公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出256.69万元，其中人员经费185.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费70.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县统计局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，青阳县统计局机关运行经费支出70.73万元，比2017年增加39.81万元，增长128.7%，主要原因是经济普查工作的开展造成我单位大量支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，青阳县统计局政府采购支出总额7.6万元，其中：政府采购货物支出7.6万元。。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，青阳县统计局没有车辆和单价50万元以上的通用设备。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

本单位项目支出无绩效考核

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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