| 索引号： | 486519135/201903-00004 | 组配分类： | 年度财政预算情况 |
| 发布机构： | 青阳县融媒体中心（广播电视台） | 主题分类： | |
| 名称： | 县广播电视台2019年部门预算说明 | 文号： | |
| 成文日期： | 发布日期： | 2019-03-06 | |
| 废止日期： |
青阳县广播电视台2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.青阳县广播电视台2019年财政拨款收支预算总表
2.青阳县广播电视台2019年一般公共预算支出预算表
3.青阳县广播电视台2019年一般公共预算基本支出预算表
4.青阳县广播电视台2019年政府性基金预算支出预算表
5.青阳县广播电视台2019年国有资本经营预算支出预算表
6.青阳县广播电视台2019年收支预算总表
7.青阳县广播电视台2019年收入预算总表
8.青阳县广播电视台2019年支出预算总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的宣传方针，把握正确舆论导向，及时正确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。
（二）办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。
（三）大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道，做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐。
（四）承办县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置和人员情况
本部门机构由青阳县广播电视台1个财政拨款事业单位组成，无下属机构，为本级预算。本单位编制人数37人。本年度在职职工33人，遗属补助2人。
三、2019年主要工作任务
（一）做好广播电视各项宣传工作。
（二）提高广播电视宣传质量和水平。
（三）做好广播电视重点工程建设。
（四）构建安全播出运行保障机制。
（五）不断提高广播电视科学管理水平。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 青阳县广播电视台2019年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
|
一、本年支出 |
449.551998 |
449.551998 |
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|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）国防支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）公共安全支出 |
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（四）教育支出 |
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二、本年收入 |
449.551998 |
（五）科学技术支出 |
|
|
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|
（一）一般公共预算拨款 |
349.551998 |
（六）文化体育与传媒支出 |
373.88281 |
373.88281 |
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
42.530138 |
42.530138 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
100 |
（八）医疗卫生支出 |
11.64345 |
11.64345 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
(九）住房保障支出 |
21.4956 |
21.4956 |
|
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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二、结转下年 |
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|
收入总计 |
449.551998 |
支出总计 |
449.551998 |
449.551998 |
|
|
部门公开表2
|
青阳县广播电视台2019年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
207 |
工资福利支出 |
291.822688 |
291.822688 |
0 |
|
207 |
对个人和家庭的补助 |
1.4928 |
1.4928 |
0 |
|
207 |
定额公用支出 |
62.23651 |
62.23651 |
0 |
|
20708 |
行政事业类 |
94.0000 |
0 |
94.0000 |
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
合计 |
449.551998 |
355.551998 |
94 |
|
部门公开表3
|
青阳县广播电视台2019年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2798828.1 |
|
20708 |
广播电视 |
2798828.1 |
|
|
工资福利支出 |
2161535 |
|
|
基本工资支出 |
1123020 |
|
2070801 |
岗位工资 |
609600 |
|
2070801 |
薪级工资 |
513420 |
|
|
津贴补贴支出 |
669240 |
|
2070801 |
统一津贴补贴生活性补贴 |
467796 |
|
2070801 |
统一补贴津贴工作性补贴 |
200484 |
|
2070801 |
独生子女费 |
960 |
|
|
奖金支出 |
149275 |
|
2070801 |
年终一次性奖金 |
149275 |
|
|
其他工资福利支出 |
220000 |
|
2070801 |
临时工工资 |
90000 |
|
2070801 |
其他工资福利支出 |
50000 |
|
2070801 |
综合绩效考核 |
80000 |
|
|
对个人和家庭的补助支出 |
14928 |
|
|
生活补助支出 |
13968 |
|
2070801 |
遗属补助 |
13968 |
|
|
独生子女父母奖励支出 |
960 |
|
2070801 |
奖励金 |
960 |
|
|
定额公用支出 |
622365.1 |
|
|
综合定额支出 |
544000 |
|
2070801 |
办公费 |
35000 |
|
2070801 |
电费 |
80000 |
|
2070801 |
邮电费 |
80000 |
|
2070801 |
差旅费 |
42000 |
|
2070801 |
维修(护)费 |
40000 |
|
2070801 |
会议费 |
5000 |
|
2070801 |
培训费 |
10000 |
|
2070801 |
公务接待费 |
100000 |
|
2070801 |
工会经费 |
80000 |
|
2070801 |
公务用车运行维护费 |
40000 |
|
2070801 |
其他交通费用 |
10000 |
|
2070801 |
其他商品和服务支出 |
22000 |
|
|
工会经费支出 |
21495.6 |
|
2070801 |
工会经费 |
21495.6 |
|
|
职工教育经费支出 |
26869.5 |
|
2070801 |
培训费 |
26869.5 |
|
|
定额公务用车运行维护费 |
30000 |
|
207 |
公务用车运行维护费 |
30000 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
425301.38 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
382310.18 |
|
|
工资福利支出 |
382310.18 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
382310.18 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
382310.18 |
|
208027 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
42991.2 |
|
|
工资福利支出 |
42991.2 |
|
|
其他社会保障缴费 |
42991.2 |
|
20802701 |
失业保险 |
26869.5 |
|
20802702 |
工伤保险 |
8956.5 |
|
20802703 |
生育保险 |
7165.2 |
|
210 |
卫生健康支出 |
116434.5 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
116434.5 |
|
|
工资福利支出 |
116434.5 |
|
|
城镇职工基本医疗保险缴费支出 |
116434.5 |
|
2101102 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
116434.5 |
|
221 |
住房保障支出 |
214956 |
|
22102 |
住房改革支出 |
214956 |
|
|
工资福利支出 |
214956 |
|
|
住房公积金支出 |
214956 |
|
2210201 |
住房公积金 |
214956 |
|
合计 |
3555519.98 |
|
部门公开表4
|
青阳县广播电视台2019年政府性基金预算支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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||||
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|||||
|
注：青阳县广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。 |
|
|||||||||
部门公开表5
|
青阳县广播电视台2019年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
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|||
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|
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|
…… |
…… |
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：青阳县广播电视台没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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部门公开表6
|
青阳县广播电视台2019年收支预算总表 |
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
349.551998 |
一、一般公共服务 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防 |
|
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
100 |
四、公共安全 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
|
经营收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
373.882810 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业 |
42.530138 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
其他 |
|
十、医疗卫生 |
11.643450 |
|
|
|
|
十一、住房保障支出 |
21.4956.00 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
449.551998 |
本年支出合计 |
449.551998 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
449.551998 |
支出总计 |
449.551998 |
|
|
青阳县广播电视台2019年收入预算总表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|
|||||||
|
|
公共预算收入 |
449.551998 |
|
349.551998 |
|
|
100.000 |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
合计 |
|
449.551998 |
|
349.551998 |
|
|
100.000 |
|
|
|
|
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|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8
青阳县广播电视台2019年支出预算总表 |
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|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
207 |
工资福利支出 |
291.822688 |
291.822688 |
0 |
|
|
207 |
对个人和家庭的补助 |
1.4928 |
1.4928 |
0 |
|
|
207 |
定额公用支出 |
62.23651 |
62.23651 |
0 |
|
|
20708 |
行政事业类 |
94.0000 |
0 |
94.0000 |
|
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|
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合计 |
449.551998 |
355.551998 |
94.0000 |
||
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
青阳县广播电视台2019年财政拨款收支预算449.551998万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款349.551998万元、纳入专户管理政府非税收入100万；按资金年度分为：当年财政拨款收入349.551998万元。支出按功能分类分为：文化体育和传媒373.88281万元，占83.17%；社会保障和就业支出42.530138万元，占9.46%；医疗卫生支出11.64345万元，占2.59%；住房保障支出21.4956万元，占4.78%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
青阳县广播电视台2019年一般公共预算拨款349.551998万元，比2018年预算拨款减少85.44万元，减少19.64%，减少原因主要是有职工退休，2019年职工总数较2018年少，工资福利等预算相应减少。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
文化体育和传媒373.88281万元，占83.17%；社会保障和就业支出42.530138万元，占9.46%；医疗卫生支出11.64345万元，占2.59%；住房保障支出21.4956万元，占4.78%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“文化体育和传媒”2019年预算373.88281万元，比2018年预算减少79.15万元，减少17.47%，减少原因主要是2有职工退休，2019年职工总数较2018年少，工资福利等预算相应减少等。
2.“社会保障和就业”2019年预算42.530138万元，比2018年预算增加2.03万元，增长5%，增长原因主要是工资标准提高等。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算11.64345万元，比2018年预算减少0.24万元，降低2%，降低原因主要是职工退休，在职职工基数减少等。
4.“住房保障支出”2019年预算21.4956万元，比2018年预算减少0.44万元，降低2%，增长原因主要是职工退休，在职职工基数减少。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
青阳县广播电视台2019年一般公共预算基本支出355.551998万元，其中：
工资福利支出291.822688万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出62.23651万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助1.4928万元，主要包括：生活补助、救济费、、奖励金。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
青阳县广播电视台2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
青阳县广播电视台2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，青阳县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县广播电视台2019年收支总预算449.551998万元，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：文化体育和传媒支出、一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
七、关于2019年收入预算情况说明
青阳县广播电视台2019年收入预算449.551998万元，其中：一般公共预算拨款收入349.551998万元，占77.76%，比2018年预算减少85.44万元，降低19.64%，降低原因主要是职工退休多，造成2019年预算减少；纳入专户管理政府非税收入100万元，占22.24%，比2018年预算增加4.9万元，增长5.15%，增长原因主要是2018年非税结余。
八、关于2019年支出预算情况说明
青阳县广播电视台2019年支出预算449.551998万元，比2018年预算减少80.54万元，降低15.2%，降低原因主要是是职工退休多，造成2019年预算减少。其中，基本支出449.551998万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
青阳县广播电视台2019年机关运行经费财政拨款预算62.23651万元，主要用于办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况。
青阳县广播电视台2019年各单位政府采购预算总额44万元。其中：政府采购货物预算44万元。
（三）国有资产占有使用情况。
青阳县广播电视台有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。保证基本公务用车。单位没有价值50万元以上的通用设备。
2019年部门预算没有安排购置公务用车。
（四）绩效目标设置情况。
青阳县广播电视台2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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