县广播电视台2018年部门预算说明-青阳县人民政府

索引号：	486519135/201803-00001	组配分类：	年度财政预算情况
发布机构：	青阳县融媒体中心（广播电视台）	主题分类：
名称：	县广播电视台2018年部门预算说明	文号：
成文日期：		发布日期：	2018-01-18
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县广播电视台2018年部门预算说明

发布时间：2018-01-18 11:45 来源：广播电台浏览次数：字体：[大中小]

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青阳县广播电视台2018年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照2018年部门预算编制指导思想和原则，根据部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分部门基本情况

一、部门主要职责

根据青编字［2010］16号文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行党的宣传方针，把握正确舆论导向，及时正确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。

（二）办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（三）大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道，做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐。

（四）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门2018年主要工作任务

（一）做好广播电视各项宣传工作。

（二）提高广播电视宣传质量和水平。

（三）做好广播电视重点工程建设。

（四）构建安全播出运行保障机制。

（五）不断提高广播电视科学管理水平。

三、部门机构设置和人员情况

本部门机构由县广播电视台1个财政拨款事业单位组成，无下属机构，为本级预算。本年度在职职工34人（其中刘爱武台长为行编，编制在宣传部，其公务经费预算安排在本台），遗属补助2人。

第二部分 2018年部门预算表

附表1
部门收支预算总表
单位名称：青阳县广播电视台												单位：万元
收入									支出
项目						预算数			项目			预算数
一、一般公共预算拨款收入						434.99			一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入									二、外交支出
三、纳入专户管理政府非税收入						95.10			三、国防支出
四、其他收入									四、公共安全支出
事业收入									五、教育支出
经营收入									六、科学技术支出
上级补助收入									七、文化体育与传媒支出			453.03
附属单位上缴收入									八、社会保障和就业支出			40.50
其他									九、医疗卫生与计划生育支出			11.88
									十、节能环保支出
									十一、城乡社区支出
									十二、农林水支出
									十三、交通运输支出
									十四、资源勘探电力信息等支出
									十五、商业服务业等支出
									十六、金融支出
									十七、援助其他地区支出
									十八、国土海洋气象等支出
									十九、住房保障支出			21.94
									二十、粮油物资储备支出
									二十一、预备费
									二十二、其他支出
									二十三、转移性支出
									二十四、债务还本支出
									二十五、债务付息支出
									二十六、债务发行费用支出
本年收入合计						530.09			本年支出合计			527.35
上年结余收入									结转下年			2.74



收入总计						530.09			支出总计			527.35
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。


附表2
部门收入预算总表
单位名称：青阳县广播电视台																单位：万元
功能分类科目								合计		上年结余	一般公共预算拨款收入	国库管理的政府非税收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码						科目名称									小计	其他
						合计		530.09			434.99			95.10
207						文化体育与传媒支出		453.03			357.93			95.10
20704						新闻出版广播影视		453.03			357.93			95.10
2070401						行政运行		453.03			357.93			95.10
208						社会保障和就业支出		40.50			40.50
20805						行政事业单位离退休		38.86			38.86
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出		38.86			38.86
20827						财政对其他社会保险基金的补助		1.64			1.64
2082702						财政对工伤保险基金的补助		0.91			0.91
2082703						财政对生育保险基金的补助		0.73			0.73
209						社会保险基金支出		2.74			2.74
20902						失业保险基金支出		2.74			2.74
2090201						失业保险金		2.74			2.74
210						医疗卫生与计划生育支出		11.88			11.88
21011						行政事业单位医疗		11.88			11.88
2101102						事业单位医疗		11.88			11.88
221						住房保障支出		21.94			21.94
22102						住房改革支出		21.94			21.94
2210201						住房公积金		21.94			21.94

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	530.09	448.49	81.60
207	文化体育与传媒支出	453.03	371.43	81.60
20704	新闻出版广播影视	453.03	371.43	81.60
2070401	行政运行	453.03	371.43	81.60
208	社会保障和就业支出	40.50	40.50
20805	行政事业单位离退休	38.86	38.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.73	0.73
209	社会保险基金支出	2.74	2.74
20902	失业保险基金支出	2.74	2.74
2090201	失业保险金	2.74	2.74
210	医疗卫生与计划生育支出	11.88	11.88
21011	行政事业单位医疗	11.88	11.88
2101102	事业单位医疗	11.88	11.88
221	住房保障支出	21.94	21.94
22102	住房改革支出	21.94	21.94
2210201	住房公积金	21.94	21.94
附表4
部门财政拨款收支预算总表
单位名称：青阳县广播电视台																	单位：万元
收入											支出
项目								预算数			项目			合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转											一、本年支出			432.25		432.25
政府性基金预算拨款											（一）一般公共服?支出
											（二）?防支出
二、本年收入								434.99			（三）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款								434.99			（四）教育支出
经常收入预算拨款								434.99			（五）科学技术支出
国库管理非税收入											（六）文化体育与?媒支出			357.93		357.93
（二）政府性基金预算拨款											（七）社会保障和就业支出			40.50		40.50
											（八）医疗卫生与计划生育支出			11.88		11.88
											（九）节能环保支出
											（十）城乡社区支出
											（十一）?林水支出
											（十二）交通运输支出
											（十三）资源勘探电力信息等支出
											（十四）商业服务业等支出
											（十五）金融支出
											（十六）援助其他地?支出
											（十七）?土海洋气象等支出
											（十八）住房保障支出			21.94		21.94
											（十九）粮油物资储备支出
											（二十）预备费
											（二十一）其他支出
											（二十二）?移性支出
											（二十三）债务还本支出
											（二十四）债务付息支出
											（二十五）债务发行费用支出
											二、结转下年			2.74		2.74


收入总计								435.0			支出总计			434.99		434.99
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表5
部门一般公共预算支出预算表
单位名称：青阳县广播电视台										单位：万元
功能分类科目						预算数
科目编码					科目名称	合计	基本支出			项目支出
					合计	434.99	384.99			50.00
207					文化体育与传媒支出	357.93	307.93			50.00
20704					新闻出版广播影视	357.93	307.93			50.00
2070401					行政运行	357.93	307.93			50.00
208					社会保障和就业支出	40.50	40.50
20805					行政事业单位离退休	38.86	38.86
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.86	38.86
20827					财政对其他社会保险基金的补助	1.64	1.64
2082702					财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91
2082703					财政对生育保险基金的补助	0.73	0.73
209					社会保险基金支出	2.74	2.74
20902					失业保险基金支出	2.74	2.74
2090201					失业保险金	2.74	2.74
210					医疗卫生与计划生育支出	11.88	11.88
21011					行政事业单位医疗	11.88	11.88
2101102					事业单位医疗	11.88	11.88
221					住房保障支出	21.94	21.94
22102					住房改革支出	21.94	21.94
2210201					住房公积金	21.94	21.94

附表6
部门一般公共预算基本支出预算表
						单位：万元
经济分类科目						预算数
科目编码		科目名称
		合计

						384.99
301		工资福利支出
30101		基本工资				114.86
30102		津贴补贴				67.90
30103		奖金				15.24
30107		绩效工资				52.80
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				38.86
30110		城镇职工基本医疗保险缴费				11.88
30112		其他社会保障缴费				4.38
30113		住房公积金				21.94
302		商品和服务支出
30201		办公费				10.00
30202		印刷费				0.70
30206		电费				11.00
30207		邮电费				7.00
30211		差旅费				3.20
30213		维修(护)费				5.00
30215		会议费				1.00
30216		培训费				4.74
30217		公务接待费				5.00
30226		劳务费				1.00
30228		工会经费				4.19
30239		其他交通费用				2.00
30240		税金及附加费用				0.47
30299		其他商品和服务支出				0.50
303		对个人和家庭的补助
30305		生活补助				1.26
30309		奖励金				0.07
附表7
2018年部门政府性基金预算收支预算表
					单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算530.09万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款434.99万元、政府性基金预算拨款95.1万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入434.99万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出453.03万元，占85.46%；社会保障和就业支出40.50万元，占7.64%；医疗卫生支出11.88万元，占2.24%；住房保障支出21.94万元，占4.66%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款434.99万元，比2017年预算拨款增加60.57万元，增长13.37%，增长原因主要是职工增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出453.03万元，占85.46%；社会保障和就业支出40.50万元，占7.64%；医疗卫生支出11.88万元，占2.24%；住房保障支出21.94万元，占4.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化体育与传媒支出2018年预算453.03万元，比2017年预算增加210.09万元，增长46%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。

2.“社会保障和就业”2018年预算40.50万元，比2017年预算减少58.36万元，减少59%，减少原因主要是离退休人员工资有社保发放等。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算11.88万元，比2017年预算增加0.12万元，增长1%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

4.“住房保障支出”2018年预算21.94万元，比2017年预算增加0.23万元，增长1.1%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出384.99万元，其中：工资福利支出327.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出55.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助1.33万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县广播电视台2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县广播电视台2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，青阳县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县广播电视台2018年收支总预算*.*万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

青阳县广播电视台2018年收入预算530.09万元，其中：一般公共预算拨款收入434.99万元，占81.12%，比2017年预算增加60.57万元，增长13.37%，增长原因主要是职工增资；纳入专户管理政府非税收入95.1万元，占18.88%，比2017年预算增加98万元，减少3%，减少原因主要是宣传费减少。

八、关于2018年支出预算情况说明

青阳县广播电视台2018年支出预算530.09万元，比2017年预算增加57.67万元，增长10.88%，增长原因主要是职工增资。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2018年机关运行经费财政拨款预算55.81万元，主要用于保障日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）国有资产占有使用情况。

县广播电视台共有车辆1辆，保证基本公务用车。单位没有价值50万元以上的通用设备。
2018年部门预算没有安排购置公务用车。

（三）绩效目标设置情况。

2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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